2020年度眉山市彭山区岷江现代农业示范园区管理委员会部门决算公开
目 录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分部门概况
（一）主要职能。
1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，上级党委的重要决策部署。负责制定园区行政管理规章制度。
2、负责党的政治建设、党风廉政建设、思想建设、组织
建设工作。负责基层党建、宣传思想、意识形态、精神文明、政 法维稳、信访、社会治理、法治建设、统一战线等工作。负责组织协调园区内群团、社团组织开展工作。
3、负责研究经济发展战略和农村改革任务，制定本区域
农业产业化发展规划、农业产业项目招商引资政策并组织实施，开展农业产业化项目编报和申报工作。负责产业项目的宣传、管理和服务工作。负责经济社会统计工作。
4、负责园区建设总体规划和专项规划的组织、编制和管
理工作，依权限负责园区内重大基础设施、公共服务设施、村落民居、旅游发展等规划编制和建设、维护、管理工作。负责园区内生态环境保护、污染防治、安全生产等监督管理工作，统筹协调开展园区综合行政执法工作。
5、负责园区财务收支、国有资产的监督管理。
6、完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）2020年重点工作完成情况。
1.省级1000万培育资金项目全面完成，省市1700万奖补资金项目顺利推进，撬动社会投资1.9亿元。
2.区重点项目，利用农业嘉年华设施引进省兰花协会建设集兰花种植、科普、观光、交易于一体的天香兰苑已进场。
3.省级星级园区考评获得好评，正努力争创五星级园区。
4.省级科技园区创建有序推进，现已完成资料提交工作。
5.稻药园区成功创建市级现代农业园区。
6.堰上人家康养项目完成签约并进场。
7.省农科院蔬菜科研基地完成场平和改土。
8.电子科大科研基地已完成签约并进场。
9.乐天兔项目已进场。
眉山岷江现代农业示范园区彭山管委会2020年末在职在编职工0人，人员均为抽调人员、政府公益性岗位和临聘人员。
2020年度收、支总计1865.38万元。与2019年相比，收、支总计各增加1419.88万元，增加318%。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2020年本年收入合计1865.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1586.23万元，占85%；政府性基金预算财政拨款收入279.15万元，占15%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
2020年本年支出合计1865.38万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出1865.38万元，占100%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2020年财政拨款收、支总计1865.38万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1419.88万元，增加318%。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
2020年一般公共预算财政拨款支出1586.23万元，占本年支出合计的85%。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2020年一般公共预算财政拨款支出1586.23万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；农林水支出（类）1586.23万元，科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；卫生健康支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2020年一般公共预算支出决算数为1586.23，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）201（款）201206（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。
2.教育（类）: 支出决算为0万元，完成预算0%。
3.科学技术（类）: 支出决算为0万元，完成预算0%。
4.农林水（类）: 支出决算为1586.23万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）208（款）20805（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。
6.卫生健康（类）210（款）21011（项）:支出决算为0万元，完成预算0%。
7.住房保障：支出决算为0万元，完成预算0%。
2020年一般公共预算财政拨款基本支出1586.23万元，其中：农林水支出1586.23万元。
因2020年我管委会属新成立单位，人员任然是抽组人员，无人员类经费支出。
2020年政府性基金预算拨款支出279.15万元。
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
2020年，财政局机关运行经费支出0万元。
2020年，财政局政府采购支出总额0万元。
截至2020年12月31日，财政局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到了预期绩效目标。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看结果良好，保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。
1.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《眉山市彭山区岷江现代农业示范园区管理委员会2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
附件1
一、部门（单位）概况
（一）基本职能
单位全称：眉山市彭山区岷江现代农业示范园区管理委员会，园区主任：唐隆华，办公室电话：028-35081863。眉山市彭山区岷江现代农业示范园区管理委员会主要职责：
1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，上级党委的重要决策部署。负责制定园区行政管理规章制度。
2、负责党的政治建设、党风廉政建设、思想建设、组织
建设工作。负责基层党建、宣传思想、意识形态、精神文明、政 法维稳、信访、社会治理、法治建设、统一战线等工作。负责组 织协调园区内群团、社团组织开展工作。
3、负责研究经济发展战略和农村改革任务，制定本区域
农业产业化发展规划、农业产业项目招商引资政策并组织实施，开展农业产业化项目编报和申报工作。负责产业项目的宣传、管理和服务工作。负责经济社会统计工作。
4、负责园区建设总体规划和专项规划的组织、编制和管
理工作，依权限负责园区内重大基础设施、公共服务设施、村落民居、旅游发展等规划编制和建设、维护、管理工作。负责园区内生态环境保护、污染防治、安全生产等监督管理工作，统筹协 调开展园区综合行政执法工作。
5、负责园区财务收支、国有资产的监督管理。
6、完成区委、区政府交办的其他任务。
（三）人员概况
截至2020年年末，彭山区岷江现代农业示范园区管理管委会在编在职职工0人，人员均为抽组人员、借调人员、临聘人员。
二、 部门整体预算绩效管理情况
（一）主要完成工作任务和绩效管理情况
加强葡萄现代农业园区的管理，提升品牌。争创五星级省级农业园区。以农旅大道、工业大道为轴线，串点成片建设彭山乡村振兴现代农业园区大环带。协调“中门户”农旅项目建设。我管委会认真组织开展绩效监控工作，对项目进度、预算执行、各项效益的阶段完成情况进行动态跟踪监控，进一步明确项目完成目标可能性及时间。根据实际工作开展情况，在中期及时预算调整至急需项目，盘活资金，提高专项资金使用效益，保障专项工作的顺利开展。
（二）结果应用情况
通过部门整体支出绩效自评，得分为88分（详见下表）。
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
得分 |
部门决策 （25分） |
目标任务（15分） |
相关性（5分） |
4 |
明确性（5分） |
5 |
||
合理性（5分） |
5 |
||
预算编制（10分） |
测算依据（5分） |
4 |
|
目标管理（5分） |
4 |
||
综合管理 （30分） |
专项资金分配时限（2分） |
省级财力专项预算分配时限（1分） |
|
中央专款分配合规率（1分） |
|||
中期评估（2分） |
执行中期评估（2分） |
2 |
|
绩效监控（5分） |
预算执行进度监控（2分） |
2 |
|
绩效目标动态监控（3分） |
2 |
||
非税收入执收情况（2分） |
非税收入征收情况（1分） |
||
非税收入上缴情况（1分） |
|||
资产管理（6分） |
资产管理信息化情况（2分） |
2 |
|
行政事业单位资产报告情况（2分） |
2 |
||
资产管理与预算管理相结合（2分） |
2 |
||
内控制度管理（2分） |
内部控制度健全完整（2分） |
2 |
|
信息公开（6分） |
预算公开（2分） |
2 |
|
决算公开（2分） |
2 |
||
绩效信息公开（2分） |
2 |
||
绩效评价（5分） |
绩效评价开展（2分） |
2 |
|
评价结果应用（3分） |
2 |
||
部门绩效情况（45分） |
履职成效（20分） |
部门特性指标 |
|
服务管理相关经费支出 |
20 |
||
可持续发展能力（15分） |
重点改革（重点工作）完成情况（5分） |
10 |
|
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） |
|||
人才培养（5分） |
4 |
||
满意度（10分） |
协作部门满意度（3分） |
3 |
|
管理对象满意度（3分） |
3 |
||
社会公众满意度（4分） |
4 |
||
自评总分 |
88分 |
||
三、具体项目绩效管理相关情况。
1、园区运行经费绩效管理情况:该项目主要用于管委会机关正常运转经费，主要开支于机关职工办公所需的办公费、差旅费、印刷费、劳务费、物业管理费等，为职工各项业务工作开展提供了保障，为机关正常运行提供了较好的保障，确保了各项工作正常开展。
2、土地租金和管护费绩效管理情况：该项目主要用于园区正常运行应支付的土地租金和管理管护费用，该项目年度执行率达到95%，为创建省市级园区打下坚实基础。
3、脱贫攻坚及“双创”工作经费：该项目主要用于脱贫攻坚和“双创”相关工作，年度执行率为94%,全年开展脱贫攻坚工作9次，走访慰问贫困户12户，全年落实每周参与全区统筹安排的双创工作，积极为我区脱贫攻坚和“双创”工作调配人员，帮助解决实际问题，得到上级好评、群众的拥护。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到了预期绩效目标。
（二）存在问题
绩效目标设定有待更科学更合理。
（三）改进建议
针对存在的问题，我委员会将进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制，夯实预算基础工作，提高预算编制质量；二是认真研究政策，加强项目绩效目标审核，力求科学合理；三是认真研究重点项目的执行，特别是涉及政府采购的项目，提早规划，提前实施，确保项目顺利实施，提高财政资金的使用效益。
附件2
土地租金及管护费项目支出绩效自评报告
一、项目概况
土地租金和管护费主要用于园区建设使用的土地租聘费用及管理维护费用，2020年预算费用为120万元。
二、项目实施及管理情况
1、 土地租金和管护费绩效管理情况：该项目主要用于园区正常运行应支付的土地租金和管理管护费用，该项目年度执行率达到95%，为创建省市级园区打下坚实基础。
2、项目财务管理情况。
土地租金支付严格执行标准制度，严格审核制度，确保资金支付的严谨性和准确性。
三、项目产出情况和效益情况。
项目支付严格把关，确保及时准确到位，为创建省市示范园区打下基础。
脱贫攻坚及“双创”工作支出绩效自评报告
一、基本情况
根据我区统一部署安排开展脱贫攻坚和“双创”相关工作。
二、评价工作开展情况
我园区成立园区主任为牵头领导，各股室股长为成员的工作小组，积极配合和调配人员，参与到脱贫攻坚和“双创”相关工作中。
三、绩效评价分析
1、项目产出及效益情况
脱贫攻坚及“双创”工作经费：该项目主要用于脱贫攻坚和“双创”相关工作，年度执行率为94%,全年开展脱贫攻坚工作9次，走访慰问贫困户12户，全年落实每周参与全区统筹安排的双创工作，积极为我区脱贫攻坚和“双创”工作调配人员，帮助解决实际问题，得到上级好评、群众的拥护。
园区运行经费预算项目支出绩效自评报告
一、基本情况
园区运行经费主要用于园区正常运转所需经费支出，此项目投入资金30万元。
二、评价工作开展情况
园区运行经费，在区委指导下，以稳中求进、保障完成上级各项任务为目标，抓好疫情防控等内容。
三、项目管理情况
园区运行经费绩效管理情况:该项目主要用于管委会机关正常运转经费，主要开支于机关职工办公所需的办公费、差旅费、印刷费、劳务费、物业管理费等，2020年末在职职工8人，为职工各项业务工作开展提供了保障，为机关正常运行提供了较好的保障，确保了各项工作正常开展。
四、项目产出情况
保障职工为园区各项工作开展所需各项经费。
五、项目效益情况。
为我园区创建更高层次打下基础。
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
主办单位：眉山市彭山区人民政府办公室 协办单位：各镇（街道）、区级各部门
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