2020年度眉山市彭山区档案馆部门决算

目 录

公开时间：2021年10月20日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（一）宣传贯彻执行党和国家有关档案、史志工作的方针政策和法律法规。

（二）建立健全管理制度，规范和科学管理档案资料、史志资料。负责馆藏档案、史志资料的安全保密和信息化工作。

（三）承担全区乡镇（街道）、区级党政机关、人大、政协、法院、检察院、群众团体、企事业单位和其他组织重要档案资料的接收、管理工作。负责全区地情资料收集、储存、管理、开发利用工作，提供地情咨询服务。

（四）承担馆藏档案的鉴定工作。汇编档案史料，依法向社会提供档案利用服务和政府公开信息。承担区档案馆爱国主义教育基地建设工作并举办展览。

（五）负责档案馆标准化建设，承担数字档案馆建设工作。

（六）负责研究中共彭山历史，总结党的经验，整理、编纂彭山党史大事记、专题研究、重要传记等资料，为区委解决有关问题提供重要参考。

（七）负责征集、整理、编纂、出版《中国共产党彭山历史》《中共彭山执政实录》《彭山区志》和《彭山年鉴》等史志资料。负责整理编纂区志资料长编、相关成果和课题研究，汇集整理出版有关研究成果，对外提供利用服务。

（八）负责旧志和地方历史文献等重要古籍资料的抢救、整理和保护工作。

（九）负责利用党史和地方志理论研究成果，宣传普及党史和地方历史文化工作。

（十）负责职责范围内的安全生产和职业健康。

（十一）完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.共接收进馆文书档案743卷，13893件；项目工程档案214卷，业务档案29卷；实物档案印章336个；会计档案账薄1本，凭证81本。

2.以群众满意为导向，不断完善服务机制，充分发挥档案服务功能。共接待群众1423余人次，异地查档12人，利用档案1927卷，免费复印69881页。

3.完成馆藏档案数字化处理1623261页，目录著录277606条，实现全馆档案数字化。同时，完成410573页完成史志书籍和23056页《彭山报》数字化工作，此项工作的开展为史志资源服务社会提供了更为快捷利用渠道。

4.一是安装库房监控系统；更换更新档案库房灭火设备、库房大门；维修维护库房墙体，全方位确保档案库房安全。二是特邀区消防大队到我馆开展消防安全检查，此次安全检查重点对大楼内安全疏散通道、消防栓（带）、水电线路、应急照明、监控设备运转情况等设施设备是否齐全，是否存在问题进行了检查。

5.一是精心搜集资料，按时、高质量完成《四川年鉴（2020）》《眉山年鉴（2020）》《四川省地方志发展报告（2018）》《四川省地方志发展报告（2019）》彭山区资料的编写和报送。二是完成约47万字《彭山区年鉴（2020）》的资料征集、整理、编纂和公开印刷出版工作，该年鉴有望继续申报国家级提名奖项。三是持续推动党史正本编纂工作，《中国共产党彭山历史（1999—2018）》现已完成初稿。四是按时编写、报送《眉山执政实录2019》彭山区资料，完成并上报“2019年中共眉山市彭山区委工作综述”和6个亮点工作综述。三是完成50万字的《中国共产党彭山执政实录2019》的资料收集、编纂、定稿和印刷出版。

6.2020年4月，我馆独立编纂出版的年鉴获全国三等奖，被中国地方志指导小组发文通报表扬，此奖为全市唯一，全省也仅2个区县获得；同月，被省地方志工作办公室评为2019年度全省地方志系统“三个服务”工作先进单位，全市唯一。此两项工作受到时任区委书记罗万东、区长郭红的肯定性批示和表扬。

7.会同区委组织部牵头制定了人事档案整理接收标准，主动介入，与企业做好对接指导服务。全年“双套制”接收41个国有企业退休人员人事档案移交工作，共计2441人。确保了我区国有企业退休人员人事档案按时、保质、保量、安全移交。

8.在传统宣传方式的基础上，开展了档案进校园，为小学生讲授“如何制作成长档案”宣传课；在“不老彭山APP”上刊登《档案见证小康路》《走进档案穿越时代》《如何建立家庭档案》等4期国际档案日宣传漫画；在“不老彭山”APP上开设专栏“党史上的这周”，每周更新推送党史大事记；为中国共产党成立100周年献礼，制作日历展示中国共产党成立以来的经典大事照片，沉淀历史。牵头开展“弘扬优秀文化--国学经典培训”，推动文学传承与创新,在青少年中取得积极反响。与电信合作，不定期向社会普发短信等方式，扩大社会知晓度与影响力。由我馆干部自编自导自演的短视频《卖葡萄》短视频参加全区“最美家乡话”——寻找家乡的“声音大使”短视频征集活动，荣获二等奖。

9.在机关党建、纪检、文化、档案、信息化、党史、方志等方面积极开展对外宣传和合作，全年编纂简报13篇，省级媒体宣传报道8次，四川新闻网等刊载相关信息6次，完成网评6篇。

10.为认真贯彻落实区应对新型冠状病毒感染肺炎疫情应急指挥部部署和市、区政府领导工作要求，切实做好防治工作档案材料收集，参与指导新冠肺炎疫情防控工作文件材料收集单位34个、收集文件544件 、照片120张、绘画83幅、书法25幅、链接92条，录像13个，实物17件并上报市应对新冠病毒防疫指挥部。

11.一是收集整理复制革命先辈郭祝三、郭祝霖、洪文渊、龚连成等人档案资料50余件，整理并数字化处理彭山党史资料100余卷，初步完成彭山申报革命老区的党史资料汇编10万字，收集革命先辈图片资料近10幅（张）。二是协助区政协编纂《川西南第一个县委》，目前样书已出，正在审稿，预计2020年年底出版。三是积极为彭山区打造革命历史纪念馆建言献策，先后提出陈列布局的建议意见3次、5条，并为建馆提供了文字支持，目前彭山区革命历史纪念馆正在筹备建设中。

二、机构设置

区档案馆下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。无纳入区档案馆2020年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计301.36万元。与2019年度收、支相比各减少26.36万元，下降8.04%，主要原因为项目支出减少。

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计301.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入301.36万元，占100%。

图2：收入决算结构图（单位：万元）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计301.36万元，其中：基本支出167.02万元，占55.43%；项目支出134.34万元，占44.57%。

图3：支出决算结构图（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计301.36万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少26.36万元，下降8.04%，主要原因为项目支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出301.36万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少26.36万元，下降8.04%，主要原因为项目支出减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出301.36万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出264.47万元，占87.76%；社会保障和就业支出16.91万元，占5.61%；卫生健康支出8.70万元，占2.89%；住房保障支出11.29万元，占3.75%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构 （单位：万元）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为301.36万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）:支出决算为106.64万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为134.34万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）档案事务（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为23.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为0.02万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为10.01万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为2.05万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为4.83万元，完成预算100%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为4.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为11.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出167.03万元，其中：

人员经费135.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费31.25万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度区档案馆“三公”经费财政拨款支出决算为0.13万元，完成预算18.84%，决算数小于预算数的主要原因是2020年公务接待次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元%；公务接待费支出决算0.13万元。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构（单位：万元）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元.

3.公务接待费支出0.13万元。公务接待费支出决算比2019年增加0.03万元，增长29.06%。因机构改革，史志办合并到档案馆，接待人数增加。其中：国内公务接待支出0.1万元，主要用于执行公务用餐费。国内公务接待2批次，共计支出0.13万元，具体内容包括：接待青神县档案馆600元，接待三台县档案馆400元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年度区档案馆无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年度区档案馆无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，区档案馆机关运行经费支出31.25万元，比2019年增长6.28万元，增长25.15%。主要原因是因机构改革，史志办合并到档案馆。

（二）政府采购支出情况

2020年度，区档案馆政府采购支出总额35万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出35万元。主要用于办公设备家具采购。授予中小企业合同金额35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额35万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，区档案馆无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对档案数字化服务经费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看区档案馆扎实做好资料收集整理、保管等目标，建立健全内部控制制度，强化预算编制，加强财务管理，较好地完成了部门整体工作目标。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看较好地完成了部门整体工作目标。

本部门在2020年度部门决算中反映“档案数字化服务经费”项目绩效目标实际完成情况。

档案数字化服务经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成馆藏档案数字化处理1623261页，目录著录277606条，实现全馆档案数字化。同时，完成410573页完成史志书籍和23056页《彭山报》数字化工作。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《区档案馆2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对档案数字化服务经费项目开展了绩效评价，《档案数字化服务经费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.一般公共服务档案事务一般行政管理事务：指单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.社会保障和就业行政事业单位离退休未归口管理的行政单位离退休：指建国初期参加工作人员的困难补助。

5.社会保障和就业行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费：指为职工缴纳的基本养老保险费。

6.社会保障和就业行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费：指单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。

7.社会保障和就业抚恤死亡抚恤：指按规定开支病故离退休人员的抚恤金。

8.医疗卫生与计划生育行政事业单位医疗行政单位医疗：指单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

9.资源勘探信息等支出安全生产监管其他安全生产监管：指单位安全生产监管费用。

10.住房保障支出住房改革支出住房公积金：指单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

区档案馆2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。办公室、保管利用股、接收征集股、史志编纂股。

（二）机构职能。1.管理全区档案、史志资料，为经济建设和社会事业发展服务；2.履行档案、史志资料保管和使用职能。

（三）2020年末在职职工8人，退休19 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年度收入合计301.36万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年支出合计301.36万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我馆科学准确编制年初预算，严格支出控制，按工作进度支付经费，全面完成各项工作指标任务，预算执行进度为100%，且无违规情况。

（二）结果应用情况。

已将绩效评价结果作为次年预算编制的重要依据，改进预算管理。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

建立健全内部控制制度，强化预算编制，加强财务管理，较好地完成了部门整体工作目标。

（二）存在问题。

存在目标制定还不够细化，部分科目年初预算数与决算数存在偏差。

（三）改进建议。

一是加大控制力度，减少资金的浪费，提高资金的使用效率；二是加大监督力度，做好支出管理工作的监督，事前监督、事中监督、事后监督，进一步做好收支管理工作，避免出现项目支出和基本支出乱列现象。三是及时分析进度缓慢原因，均衡支出进度，提高财政资金使用效率。

附件2

档案数字化服务经费项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．负责馆藏档案、史志资料的安全保密和信息化工作。

2．根据三定方案工作职责开展馆藏档案数字化工作。

（二）项目绩效目标。

完成馆藏档案、史志资料数字化处理。

（三）项目自评步骤及方法。

通过查看部门预算管理、绩效结果应用等情况，收集相关数据资料，汇总整理，结合部门绩效自评报告，定量和定性分析形成评价结论，形成绩效评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

年初财政预算50万元，批复50万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。预算50万元，于年底全面完成预算资金支付。

2．资金到位。资金及时拨付到位。

3．资金使用。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法。

（三）项目财务管理情况。

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

通过查看部门预算管理、绩效结果应用等情况，收集相关数据资料，汇总整理，结合部门绩效自评报告，定量和定性分析形成评价结论，形成绩效评价报告。

(二)项目管理情况。

档案数字化工作流程、工作制度全部上墙，服务公司与我馆签订了保密协议，公司工作人员与公司签订保密协议，确保档案安全；史志书籍数字化规范。

（三）项目监管情况。

定期对项目进行监管督查，督查工作现场、督查工作进度。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成馆藏档案数字化处理1623261页，目录著录277606条，实现全馆档案数字化。同时，完成410573页完成史志书籍和23056页《彭山报》数字化工作。

（二）项目效益情况。

2020年，我馆全面完成馆藏档案数字化，同时在全市范围内率先启动了史志资料数字化，为全区经济、文化、旅游、招商引资、规划、编纂乡镇志等资料、史料的查阅利用提供了极大便利。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

区档案馆在区委区政府的领导下，以加强档案馆基础业务建设为重点，提升档案馆服务能力为主线，以确保档案、史志资料安全为底线，扎实做好资料收集整理、保管等目标，建立健全内部控制制度，强化预算编制，加强财务管理，较好地完成了部门整体工作目标。

（二）存在的问题。

1.预算编制准确度不够。

2.支出控制力度与执行力度有待提高。

（三）相关建议。

1.加强科学编制预算，提高预算编制准确率。

2.做好支出管理的控制工作，提高执行进度。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表