目录

第一部分部门概况4

一、基本职能及主要工作4

二、机构设置7

第二部分度部门决算情况说明8

一、收入支出决算总体情况说明8

二、收入决算情况说明8

三、支出决算情况说明8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明12

八、政府性基金预算支出决算情况说明13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明13

十、其他重要事项的情况说明13

第三部分名词解释17

第四部分附件19

附件119

附件221

第五部分附表24

一、收入支出决算总表25

二、收入决算表26

三、支出决算表27

四、财政拨款收入支出决算总表28

五、财政拨款支出决算明细表29

六、一般公共预算财政拨款支出决算表30

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表31

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表32

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表33

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表34

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表35

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表36

十三、国有资本经营预算支出决算表37

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1．主要职能。

（一）宣传贯彻执行党和国家有关档案、史志工作的方针政策和法律法规。

（二）建立健全管理制度，规范和科学管理档案资料、史志资料。负责馆藏档案、史志资料的安全保密和信息化工作。

（三）承担全区乡镇（街道）、区级党政机关、人大、政协、法院、检察院、群众团体、企事业单位和其他组织重要档案资料的接收、管理工作。负责全区地情资料收集、储存、管理、开发利用工作，提供地情咨询服务。

（四）承担馆藏档案的鉴定工作。汇编档案史料，依法向社会提供档案利用服务和政府公开信息。承担区档案馆爱国主义教育基地建设工作并举办展览。

（五）负责档案馆标准化建设，承担数字档案馆建设工作。

（六）负责研究中共彭山历史，总结党的经验，整理、编纂彭山党史大事记、专题研究、重要传记等资料，为区委解决有关问题提供重要参考。

（七）负责征集、整理、编纂、出版《中国共产党彭山历史》《中共彭山执政实录》《彭山区志》和《彭山年鉴》等史志资料。负责整理编纂区志资料长编、相关成果和课题研究，汇集整理出版有关研究成果，对外提供利用服务。

（八）负责旧志和地方历史文献等重要古籍资料的抢救、整理和保护工作。

（九）负责利用党史和地方志理论研究成果，宣传普及党史和地方历史文化工作。

（十）负责职责范围内的安全生产和职业健康。

（十一）完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.接收区电子政务服务中心、区粮食局、区供销社等共计1236卷、9079件，印章实物档案241枚，吊牌实物档案75个，会计账簿13卷，凭证204册。并对进馆的纸质档案实行了超低温冷冻、杀菌，规范整理并上架。

2.接待群众1495人次，利用档案2935卷，复印5701页；做好异地跨馆查询服务，共接收异地跨馆查询16人次；加强档案利用事例的汇编，全年报典型利用事例3例。

3.完成对我区馆藏档案数字化处理约93万页，档案目录著录约15万条。

4.协调推进新建档案馆项目建设，完成主体工程建设，项目正在隔内墙，即将进入二次装修。

5.按时编写、报送了《中国共产党眉山执政实录2018》等彭山区资料；完成了61.5万字的《中国共产党彭山执政实录2018》的资料收集、整理、编纂和印刷出版工作；持续推动《中国共产党彭山历史（1999—2018）》编纂工作，完成60万字初稿。

6.按时、高质量完成了《四川年鉴（2019）》《眉山年鉴（2019）》彭山区资料的编写和报送工作；完成48万字《彭山年鉴2019》的资料征集、整理、编纂和公开出版工作。

7.指导备案重点建设项目21家，举办重大建设推进会2期，参加人数46人；举办重大项目建设培训1期，培训66人，督查区域内7个重点项目并跟踪复查，全年完成了对4个重点建设项目的档案验收。

8.指导8个单位制定、修订工作规范；并对1个高校、6个涉及民生单位档案、4个（综合、专业）档案馆、10个涉及村级档案单位、9个涉及脱贫攻坚相关资料单位、5个涉及重大活动单位进行了档案工作业务指导。

9.通过档案行政执法检查“双随机”抽查，对区信访局、区民政局等18个机关、企事业单位进行档案行政执法专项检查，评选出优秀单位2个，合格单位16个。

10.为进一步加强和推进档案工作规范化管理，实现我区机关、团体、企事业单位档案工作规范化管理全覆盖，完成了我区8个单位档案工作规范化管理等级复查、认定。

11.对涉及不再保留、撤销建制的、新组建机构的15个部门和单位以及涉改乡镇档案管理工作进行了摸底调查及业务指导，要求全区涉改单位和涉改乡镇重视改革过程中的档案管理工作，切实做好档案的收集、整理、鉴定和移交，确保档案完整、安全。

二、机构设置

参照公务员法管理的事业单位1个。因机构改革，原党史地方志办公室3名参公事业编制人员，转隶到区档案馆（党史和地方志编纂中心）；原档案局（区档案馆）7名在编人员成建制划转到区档案馆（党史和地方志编纂中心）。2019年退休1人。2019年末在职职工9人，退休19 人。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计327.72万元。与2018年度收、支相比各增加15.95万元，增加5.12%。因机构改革，史志办合并到档案馆。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计327.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入327.72万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计327.72万元，其中：基本支出215.41万元，占65.73%；项目支出112.31万元，占34.27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计327.72万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加15.95万元，增加5.12%。因机构改革，史志办合并到档案馆。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出327.72万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加15.95万元，增加5.12%。因机构改革，史志办合并到档案馆。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出327.72万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出276.91万元，占84.50%；社会保障和就业支出23.16万元，占7.07%；卫生健康支出9.75万元，占2.98%；住房保障支出17.65万元，占5.39%；农林水支出0.25万元，占0.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为327.72，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务档案事务行政运行: 支出决算为140.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务档案事务一般行政管理事务: 支出决算为110.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.其他共产党事务支出行政运行: 支出决算为24.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.其他共产党事务支出一般行政管理事务: 支出决算为1.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休: 支出决算为5.95万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出:支出决算为12.55万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费：支出决算为2.81万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业支出行政事业单位离退休其他行政事业单位离退休：支出决算为1.85万元，完成预算100%。

9.卫生健康行政事业单位医疗行政单位医疗:支出决算为5.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.卫生健康行政事业单位医疗公务员医疗补助:支出决算为4.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.农林水支出扶贫其他扶贫支出：支出决算为0.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.住房保障支出住房改革支出住房公积金：支出决算为17.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出327.72万元，其中：

人员经费190.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费24.97万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.1万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元%；公务接待费支出决算0.1万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元.

3.公务接待费支出0.1万元。公务接待费支出决算比2018年减少0.09元，下降47.37%。因机构改革，史志办合并到档案馆，接待人数减少。其中：国内公务接待支出0.1万元，主要用于执行公务用餐费。国内公务接待2批次，共计支出0.1万元，具体内容包括：接待青神县档案馆600元，接待三台县档案馆400元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

无

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

无

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，区档案馆机关运行经费支出24.97万元，比2018年增长0.52万元，增长2.14%。主要原因是因机构改革，史志办合并到档案馆。

（二）政府采购支出情况

2019年，区档案馆政府采购支出总额37.5万元，其中：政府采购服务支出37.5万元。主要用于馆藏档案数字化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，无公务用车。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对档案数字化服务经费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看区档案馆扎实做好资料收集整理、保管等目标，建立健全内部控制制度，强化预算编制，加强财务管理，较好地完成了部门整体工作目标。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看较好地完成了部门整体工作目标。

本部门在2019年度部门决算中反映“档案数字化服务经费”项目绩效目标实际完成情况。

档案数字化服务经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数90万元，执行数为37.5万元，完成预算的42%。通过项目实施，完成了馆藏档案数字化处理93万余，著录15万余条。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《区档案馆2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对档案数字化服务经费项目开展了绩效评价，《档案数字化服务经费项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.一般公共服务档案事务一般行政管理事务：指单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.社会保障和就业行政事业单位离退休未归口管理的行政单位离退休：指建国初期参加工作人员的困难补助。

5.社会保障和就业行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费：指为职工缴纳的基本养老保险费。

6.社会保障和就业行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费：指单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。

7.社会保障和就业抚恤死亡抚恤：指按规定开支病故离退休人员的抚恤金。

8.医疗卫生与计划生育行政事业单位医疗行政单位医疗：指单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

9.资源勘探信息等支出安全生产监管其他安全生产监管：指单位安全生产监管费用。

10.住房保障支出住房改革支出住房公积金：指单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

区档案馆2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。办公室、保管利用股、接收征集股、史志编纂股。

（二）机构职能。1.管理全区档案、史志资料，为经济建设和社会事业发展服务；2.履行档案、史志资料保管和使用职能。

（三）人员概况。核定编制9名，实际在岗人员9人，年末退休人员19人。

二、部门财政资金收支情况

（一）2019年度收入合计327.72万元。

（二）2019年支出合计327.72万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

健全绩效管理工作机制，科学准确编制年初预算，严格支出控制、跟踪督查执行进度，确保预算在12月进度达到100%。全年无违规。

（二）结果应用情况。

已将绩效评价结果作为次年预算编制的重要依据，改进预算管理。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

严格使用预算资金情况较好。

（二）存在问题。

存在目标制定还不够细化，部分科目年初预算数与决算数存在偏差，支付进度也与目标存在不一致等问题。

（三）改进建议。

组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

附件2

档案数字化服务经费项目

2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．负责馆藏档案、史志资料的安全保密和信息化工作。

2．根据三定方案工作职责开展馆藏档案数字化工作。

（二）项目绩效目标。

完成馆藏档案数字化处理约160万页、档案目录著录约48万条。

（三）项目自评步骤及方法。

通过查看部门预算管理、绩效结果应用等情况，收集相关数据资料，汇总整理，结合部门绩效自评报告，定量和定性分析形成评价结论，形成绩效评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

年初财政预算90万元，批复90万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。预算90万元，计划75万元用于馆藏档案数字化工作，剩余经费用于开展对自档案数字化工作启动以来的审计工作。

2．资金到位。资金及时拨付到位。

3．资金使用。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，但因机构改革，原本应于上半年开展此项工作推迟到下半年启动，导致年底未及时拨付完全。

（三）项目财务管理情况。

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

通过查看部门预算管理、绩效结果应用等情况，收集相关数据资料，汇总整理，结合部门绩效自评报告，定量和定性分析形成评价结论，形成绩效评价报告。

1. 项目管理情况。

   档案数字化工作流程、工作制度全部上墙，服务公司与我馆签订了保密协议，公司工作人员与公司签订保密协议，确保档案安全。

2. 项目监管情况。

   定期对项目进行监管督查，督查工作现场、督查工作进度。

   四、项目绩效情况

   （一）项目完成情况。

   扫描93万页，著录15万余条。

   （二）项目效益情况。

   扫描档案验收合格率100%，准确挂接档案查阅利用系统，为广大查档群众提供便捷服务。

   五、评价结论及建议

   （一）评价结论。

   2019年度，区档案馆在区委区政府的领导下，以加强档案馆基础业务建设为重点，提升档案馆服务能力为主线，以确保档案、史志资料安全为底线，扎实做好资料收集整理、保管等目标，建立健全内部控制制度，强化预算编制，加强财务管理，较好地完成了部门整体工作目标。

   （二）存在的问题。

   1.预算编制准确度不够。

   2.支出控制力度与执行力度有待提高。

   （三）相关建议。

   1.加强科学编制预算，提高预算编制准确率。

2.做好支出管理的控制工作，提高执行进度。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表