2022年度

四川省眉山市彭山区档案馆部门决算

目 录

第四部分 附件

附件1

一、部门概况

二、部门资金收支情况

三、部门整体绩效分析

四、评价结论及建议

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）主要职能。

（一）宣传贯彻执行党和国家有关档案、史志工作的方针政策和法律法规。

（二）建立健全管理制度，规范和科学管理档案资料、史志资料。负责馆藏档案、史志资料的安全保密和信息化工作。

（三）承担全区乡镇（街道）、区级党政机关、人大、政协、法院、检察院、群众团体、企事业单位和其他组织重要档案资料的接收、管理工作。负责全区地情资料收集、储存、管理、开发利用工作，提供地情咨询服务。

（四）承担馆藏档案的鉴定工作。汇编档案史料，依法向社会提供档案利用服务和政府公开信息。承担区档案馆爱国主义教育基地建设工作并举办展览。

（五）负责档案馆标准化建设，承担数字档案馆建设工作。

（六）负责研究中共彭山历史，总结党的经验，整理、编纂彭山党史大事记、专题研究、重要传记等资料，为区委解决有关问题提供重要参考。

（七）负责征集、整理、编纂、出版《中国共产党彭山历史》《中共彭山执政实录》《彭山区志》和《彭山年鉴》等史志资料。负责整理编纂区志资料长编、相关成果和课题研究，汇集整理出版有关研究成果，对外提供利用服务。

（八）负责旧志和地方历史文献等重要古籍资料的抢救、整理和保护工作。

（九）负责利用党史和地方志理论研究成果，宣传普及党史和地方历史文化工作。

（十）负责职责范围内的安全生产和职业健康。

（十一）完成区委和区政府交办的其他任务。

二、机构设置

四川省眉山市彭山区档案馆下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

无纳入区档案馆2022年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计356.31万元。与2021年度收、支相比各增加48.72万元，上涨15.84%，主要原因为项目支出增加。

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计356.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入356.31万元，占100%。

图2：收入决算结构图（单位：万元）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计356.31万元，其中：基本支出194.40万元，占47.36%；项目支出161.91万元，占52.64%。

图3：支出决算结构图（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计356.31万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加48.72万元，上涨15.84%，主要原因为项目支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出356.31万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加48.72万元，上涨15.84%，主要原因为项目支出增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出356.31万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出283.07万元，占79.44%；社会保障和就业支出46.9万元，占13.16%；卫生健康支出8.8万元，占2.47%；住房保障支出12.55万元，占3.52%；农林水支出5万元，占1.4%；

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构 （单位：万元）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为356.31万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）:支出决算为101.21万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为148.66万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）:支出决算为32.96万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）档案事务（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为0.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为4.41万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为9.32万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为2万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为22.91万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：支出决算为8.26万元，完成预算100%。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为3.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为5.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为12.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出194.40万元，其中：

人员经费172.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费22.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度区档案馆“三公”经费财政拨款支出决算为0.1万元，完成预算14.49%，决算数小于预算数的主要原因是2022年公务接待次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元%；公务接待费支出决算0.1万元。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构（单位：万元）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元.

3.公务接待费支出0.1万元。公务接待费支出决算比2021年减少0.08万元，下降43.31%。主要原因是公务接待增加。其中：国内公务接待支出0.1万元，主要用于执行公务用餐费。国内公务接待2批次，共计11人，支出0.1万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年度区档案馆无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年度区档案馆无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，四川省眉山市彭山区档案馆机关运行经费支出22.34万元，比2021年减少4.13万元，下降15.61%。主要原因是基本支出减少。

（二）政府采购支出情况

2022年度，四川省眉山市彭山区档案馆政府采购支出总额10.93万元，其中：政府采购货物支出10.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备家具采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川省眉山市彭山区档案馆共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

（四）预算绩效管理情况。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成四川省眉山市彭山区档案馆部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，绩效自评得分为97分。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.一般公共服务档案事务一般行政管理事务：指单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.社会保障和就业行政事业单位离退休未归口管理的行政单位离退休：指建国初期参加工作人员的困难补助。

5.社会保障和就业行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费：指为职工缴纳的基本养老保险费。

6.社会保障和就业行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费：指单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。

7.社会保障和就业抚恤死亡抚恤：指按规定开支病故离退休人员的抚恤金。

8.医疗卫生与计划生育行政事业单位医疗行政单位医疗：指单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

9.资源勘探信息等支出安全生产监管其他安全生产监管：指单位安全生产监管费用。

10.住房保障支出住房改革支出住房公积金：指单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

眉山市彭山区档案馆

2023年区级部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。

眉山市彭山区档案馆（以下简称“区档案馆”）属于一级预算单位，内设办公室、接收征集股、保管利用股、史志编纂股共4个股室。

（二）机构职能和人员概况。

区档案馆2022年年末在职职工8人，退休人员19人，临聘人员2人。

区档案馆的职能职责如下：

1.宣传贯彻执行党和国家有关档案、史志工作的方针政策和法律法规；

2.建立健全管理制度，规范和科学管理档案资料、史志资料。负责馆藏档案、史志资料的安全保密和信息化工作；

3.承担全区乡镇（街道）、区级党政机关、人大、政协、法院、检察院、群众团体、企事业单位和其他组织重要档案资料的接收、管理工作。负责全区地情资料收集、储存、管理、开发利用工作，提供地情咨询服务；

4.承担馆藏档案的鉴定工作。汇编档案史料，依法向社会提供档案利用服务和政府公开信息。承担区档案馆爱国主义教育基地建设工作并举办展览；

5.负责档案馆标准化建设，承担数字档案馆建设工作；

6.负责研究中共彭山历史，总结党的经验，整理、编纂彭山党史大事记、专题研究、重要传记等资料，为区委解决有关问题提供重要参考；

7.负责征集、整理、编纂、出版《中国共产党彭山历史》《中共彭山执政实录》《彭山区志》和《彭山年鉴》等史志资料。负责整理编纂区志资料长编、相关成果和课题研究，汇集整理出版有关研究成果，对外提供利用服务；

8.负责旧志和地方历史文献等重要古籍资料的抢救、整理和保护工作；

9.负责利用党史和地方志理论研究成果，宣传普及党史和地方历史文化工作；

10.负责职责范围内的安全生产和职业健康；

11.完成区委和区政府交办的其他任务。

（三）年度主要工作任务。

2022年区档案馆的年度主要工作任务及完成情况如下：

1.开展档案接收进馆，为来查人员提供高效服务。2022年全年，区档案馆接收各类档案共计3669件，7卷。其中，疫情防控档案3161件；区档案馆档案508件；国有企业退休人事档案7卷。全年登记查阅档案人数1413人，查阅档案2099卷，3945页；协助民政局查询婚姻档案909人次，异地跨馆查询43人次。

2.协助档案局开展“双随机”档案执法检查。通过实地查看30个被检查单位贯彻执行《档案法》、档案保管条件、档案规章制度执行以及档案整理等情况，反馈意见建议32条。完成22个省、市重点项目档案登记和业务指导31次。持续开展指导21个立档单位庆祝中国共产党成立100周年活动、党史学习教育、疫情防控等相关工作文件资料科学规范归档32次；对7个单位民生档案监督指导15次；积极开展《村级档案管理办法》、《乡镇档案管理办法》宣传贯彻，开展乡镇、村级档案业务指导32次，31个单位。

3.做实档案安全，落实档案安全管理制度，明确安全排查、安全管理任务，切实守护档案库房、实体及信息安全。强化全体干部职工防灾减灾救灾意识，安排专人每日对档案库房、办公场所等重点区域的消防设施、硬件设备及线路进行全面排查。提前安排节假日期间值班轮守人员，明确安全排查、安全管理任务，切实守护档案库房、实体及信息安全。开展汛期档案安全专项检查工作,完成6个镇（街道）汛期档案安全检查。开展消防安全及档案安全培训2期，23人次。

4.完成《中国共产党彭山执政实录（2021）》《彭山年鉴（2022）》及其简本编纂出版工作。持续开展红色遗迹遗址保护利用工作，对彭山区84处红色遗址进行普查登记。全面启动《彭山区志（2001—2020）》，完成区志篇目定稿以及专题资料的收集工作。协调指导《黄丰镇志》《保胜乡志》《龙安村志》3部（乡）镇志编纂出版工作。

5.完成《中国地方志年鉴（2022）》《四川年鉴（2022）》《眉山年鉴（2022）》《中共眉山市委执政实录（2021）》《四川地方志发展报告（2021）》和抗美援朝、全面建成小康社会等彭山区资料的编写与报送工作。

6.利用档案、史志库存文献资料，深化挖掘和开放档案、史志资源，推出“档案编研丛书”3本；完成市级课题1个，区级课题5个。积极参与编撰《星火—川西南第一个县委》。持续开展全国各地精品志书、年鉴及各类旧志、文献的收集工作；完成嘉庆版《彭山县志》印刷出版工作。

（四）部门整体支出绩效目标。

2022年区档案馆预算支出总额为356.31万元，其中基本支出194.4万元，项目支出161.91万元。

整体绩效目标为按既定安排开展《彭山区志2001-2020》编纂工作；完成1000册宣纸线装古书嘉庆版《彭山县志》印刷出版；常态化开展卫生城市、文明城市巩固工作，支持乡村振兴工作，开展联系户慰问活动。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022年区档案馆财政资金收入为356.31万元，均为一般公共预算财政拨款收入。

2.部门总体支出情况

2022年区档案馆财政资金支出为356.31万元。其中：基本支出194.4万元，占财政资金支出的54.56%；项目支出161.91万元，占财政资金支出的45.44%。

3.部门总体结转结余情况

2022年区档案馆年度预算总额356.31万元，实际支出356.31万元，预算执行进度为100%，无结余。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022年区档案馆财政资金收入为356.31万元，均为一般公共预算财政拨款收入。

2.部门财政拨款支出情况

2022年区档案馆财政资金支出为356.31万元。其中：基本支出194.4万元，占财政资金支出的54.56%；项目支出161.91万元，占财政资金支出的45.44%。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022年区档案馆年度预算总额356.31万元，实际支出356.31万元，预算执行进度为100%，无结余。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析。

该预算资金用于按时支付工资、缴纳社保、支付绩效奖励等，有效维持本单位正常运转，实现既定目标，完成预算支付，无结余。

2.运转类项目绩效分析

人员每月对馆藏国有企业退休人员档案清洁、整理和保管保护，并免费提供查阅利用服务，确保档案实体及信息安全；全面完成嘉庆版《彭山县志》、《中国共产党彭山执政实录》、《彭山年鉴》印刷出版工作；按进度推进《彭山区志2001-2020》编纂工作；开展档案接收进馆，为来查人员提供高效服务；购买进馆档案数字化合规审查纠错软件；开展馆藏数字化档案数据维护；年初制定帮扶方案，按乡镇要求赴联系村开展慰问活动，赴联系村开展新文明实践活动、赠送党史书籍；认真开展文明城市、卫生城市复审迎检工作，常态化安排人员每周到包保小区开展志愿宣传、卫生保洁、文明劝导等工作；与专业的古籍出版社签订《彭山县志》（清•嘉庆版）出版印刷合同，通力协作完成全书点校，完成原文宣纸版、点校精装版印刷出版。

2022年绩效目标整体完成较好，各项党史、地方志、年鉴、档案工作有序正常开展，取得了新进步、新成效。实现了既定目标，完成预算支付，无结余，年度预算完成执行率100%。

（二）部门整体履职绩效分析。

我馆科学准确编制年初预算，严格支出控制，按工作进度支付经费，全面完成各项工作指标任务，预算执行进度为100%，且无违规情况。（我馆史志工作职责，每年需编纂印刷出版《彭山年鉴》《中国共产党彭山执政实录》，书籍经收集整理资料、编纂、排版、三审三校等流程后，最终会在11月、12月印刷出版，因此每年支付此工作费用均在年终。

（三）结果应用情况。

一是将绩效评价结果作为次年预算编制的重要依据。二是以绩效评价发现的问题为导向，查漏补缺，自觉开展自查自纠，组织专项专题研究，逐条分析原因所在，风险责任所在，并撰写了整改报告。

（四）自评质量。

2022年我单位整体支出绩效评价自查自评结果良好,全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体来看,2022年,区档案馆紧紧围绕馆藏档案、提供档案查询利用、汇编出版史志资料等职能职责,不断提升基础业务能力，扎实做好档案、史志资料的收集整理和保管，建立健全内部控制制度，强化预算编制，较好地完成了部门整体工作目标。

（二）存在问题。

虽然我馆实施绩效管理后财政预算资金管理精细化水平已有提升，财政资金使用效率进一步提高,但是依然存在一些不足,特别是绩效指标设置的精准性、合理性、细化量化有待进一步改善。

（三）改进建议。

一是强化绩效目标管理，夯实绩效管理基础。根据我馆职责职能、中长期规划，结合年度重点工作和预算安排情况制定部门整体绩效目标和项目绩效目标，扎实开展前期调研，收集历年相关数据，科学合理测算绩效目标值。二是加大监督力度，做好支出管理工作的监督，事前监督、事中监督、事后监督，进一步做好收支管理工作，避免出现项目支出和基本支出乱列现象。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

附表：

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表