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公开时间：2022年10月24日
绩效评价报告附表 26
第一部分 部门概况
1.宣传贯彻执行党和国家有关档案、史志工作的方针政策和法律法规。
2.建立健全管理制度，规范和科学管理档案资料、史志资料。负责馆藏档案、史志资料的安全保密和信息化工作。
3.承担全区乡镇（街道）、区级党政机关、人大、政协、法院、检察院、群众团体、企事业单位和其他组织重要档案资料的接收、管理工作。负责全区地情资料收集、储存、管理、开发利用工作，提供地情咨询服务。
4.承担馆藏档案的鉴定工作。汇编档案史料，依法向社会提供档案利用服务和政府公开信息。承担区档案馆爱国主义教育基地建设工作并举办展览。
5.负责档案馆标准化建设，承担数字档案馆建设工作。
6.负责研究中共彭山历史，总结党的经验，整理、编纂彭山党史大事记、专题研究、重要传记等资料，为区委解决有关问题提供重要参考。
7.负责征集、整理、编纂、出版《中国共产党彭山历史》《中共彭山执政实录》《彭山区志》和《彭山年鉴》等史志资料。负责整理编纂区志资料长编、相关成果和课题研究，汇集整理出版有关研究成果，对外提供利用服务。
8.负责旧志和地方历史文献等重要古籍资料的抢救、整理和保护工作。
9.负责利用党史和地方志理论研究成果，宣传普及党史和地方历史文化工作。
10.负责职责范围内的安全生产和职业健康。
11.完成区委和区政府交办的其他任务。
（二）2021年重点工作完成情况
1.接收进馆文书档案 19722件 ，项目档案680卷，实物档案印章93个，退休国有企业人员档案505卷，接受捐赠、购买实物档案49件，并对进馆的纸质档案实行了超低温冷冻、杀菌，规范整理并上架。二是主动与区民政局婚姻登记处对接沟通，实现部门协同办公，让群众不再两头跑，保证接件即办。全年共接待群众1456人次，异地查档24人，利用档案2206卷，免费复印6002页。
2.“四馆”景观工程及室内展陈装修工程已由四川兴彭建设有限公司中标，工程在有序开展。特邀区消防大队开展消防安全检查，对全馆上下进行了消防安全自查自纠检查，并对电源电线、电气设备使用及消防器材的维护保养情况，进行测试和检查，排除隐患。邀请政消消防宣传中心开展消防安全知识培训。安排电工和电信工作人员对全馆上下电线、插座、电话线进行整理、维护和更换。全年没发生一起档案安全事故。
3.全面启动《彭山区志（2001—2020）》编纂工作，以区委办、区政府办名义印发了《<彭山区志（2001—2020）>编纂工作方案》，已初拟区志目录。完成了《彭山区脱贫攻坚志》初稿编纂以及《档案融入成渝地区双城经济圈》《论我党对三农问题的实践和探索》《提升地方志存史育人资政价值助推彭山发展思路研究》课题编研。
4.与区融媒体中心联合开展线上党史知识有奖问答活动，与区委宣传部联合举办线下全区党史知识竞赛活动，“线下+线上”联动掀起学习教育热潮。与《眉山日报》合作，在其开设《学习百年党史·追寻红色记忆》系列报道专栏，提供史料记载，分4期专题刊发彭山党史。开通“党史上的今天”手机短信服务，根据每日党史大事记重要性，通过短信适时向全区发送当日党史大事记。向全区编写印发了通俗易懂的《党史学习教育辅导学习资料》，并通过区党史学习教育领导小组办公室集中下发。拍摄了5期革命红色档案故事，分别由分管领导、退居二线党员及一般干部讲述。开展“百年辉煌 百年荣光——庆祝中国共产党成立100周年”稿件征集活动，共收到稿件50余篇，并将入选作品以音频方式进行展播。在馆藏革命历史档案中精选影响力较大的档案，着重介绍档案背后生动故事，辅以珍贵馆藏照片，配合完成四川省档案馆《红色四川》丛书（口袋书）的编制。完成《成渝地区双城经济圈城市概览》的彭山区资料组稿、编纂和报送工作。
5.在全市率先完成史志书籍数字化和信息化建设工作，安装了综合数字化信息管理系统，满足全馆史志书籍数字化成果数据查询及双层PDF检索，为全区各部门（单位）、群众快捷查阅相关史志资料和地情资料提供了极大便利。2021年扫描史志书籍1074本、34.92万页。
6.精心搜集资料，按时、高质量完成《中国地方志年鉴（2021）》《四川省地方志发展报告（2020）》《四川年鉴（2021）》《眉山年鉴（2021）》《中国共产党眉山执政实录（2020）》彭山区资料的组稿、编纂和报送工作，共计3万余字，图片7张。完成50.64万字《中国共产党彭山执政实录（2020）》的资料收集、编纂和印刷出版工作。认真总结年鉴编纂经验，精心选题，突出特色，不断打造在全国、全省具有影响力的年鉴品牌，完成56万字《彭山年鉴（2021）》的定稿工作，提交方志出版社公开出版。持续推动党史正本编纂工作，《中国共产党彭山历史（1999—2018）》完成校稿。联合西华大学(地方文化资源保护与开发研究中心）的资深专家、教授，点校整理嘉庆版《彭山县志》（约12万字）,已完成点校、整理（繁体版、简体版加注释）工作。
7.完成了“三定”规定明确的其他职责任务；积极融入区委、区政府中心工作，如党的建设、意识形态、党风廉政建设、对外宣传、疫情防控、“双创”巩固、劳资统计等工作，圆满完成各项任务。
区档案馆下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。无纳入区档案馆2021年度部门决算编制范围的二级预算单位。
2021年度收、支总计307.6万元。与2020年度收、支相比各增加6.24万元，上涨2.07%，主要原因为项目支出增加。
图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）
2021年本年收入合计307.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入307.6万元，占100%。
图2：收入决算结构图（单位：万元）
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计307.6万元，其中：基本支出192.74万元，占62.66%；项目支出114.85万元，占37.34%。
图3：支出决算结构图（单位：万元）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计307.6万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加6.24万元，上涨2.07%，主要原因为项目支出增加。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）
2021年一般公共预算财政拨款支出307.6万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加6.24万元，上涨2.07%，主要原因为项目支出增加。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）
2021年一般公共预算财政拨款支出307.6万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出255.35万元，占83.01%；社会保障和就业支出26.3万元，占8.55%；卫生健康支出8.36万元，占2.72%；住房保障支出12.31万元，占4%；农林水支出4.27万元，占1.39%；其他支出1万元，占0.33%
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构 （单位：万元）
2021年一般公共预算支出决算数为307.6万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）:支出决算为92.1万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为109.58万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）:支出决算为53.43万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）档案事务（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为0.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为7.66万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为7.83万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为4.81万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）：支出决算为5.84万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.16万元，完成预算100%。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为3.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为4.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为12.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为4.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2021年一般公共预算财政拨款基本支出192.74万元，其中：人员经费166.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费26.47万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
2021年度区档案馆“三公”经费财政拨款支出决算为0.18万元，完成预算26.09%，决算数小于预算数的主要原因是2021年公务接待次数少,接待费用开支较少。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.18万元。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构（单位：万元）
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元.
3.公务接待费支出0.18万元。公务接待费支出决算比2020年增加0.05万元，增长72.22%。档案馆为全市唯一“三合一”单位（档案、党史、地方志），相应接待对口单位增加。其中：国内公务接待3批次，共计支出0.18万元，具体内容包括：接待省地方志办800元，接待市党史和地方志编纂中心680元，市档案馆、市农业农村局270元。
2021年度区档案馆无政府性基金预算拨款支出。
2021年度区档案馆无国有资本经营预算支出。
2021年，区档案馆机关运行经费支出26.47万元，比2020年减少4.78万元，下降15.3%。主要原因是人员减少。
2021年度，区档案馆政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备家具采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截止2021年12月31日，区档案馆无国有资产占有使用情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对1个项目（史志资料数字化）编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年眉山市彭山区档案馆部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.一般公共服务档案事务一般行政管理事务：指单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
4.社会保障和就业行政事业单位离退休未归口管理的行政单位离退休：指建国初期参加工作人员的困难补助。
5.社会保障和就业行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费：指为职工缴纳的基本养老保险费。
6.社会保障和就业行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费：指单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。
7.社会保障和就业抚恤死亡抚恤：指按规定开支病故离退休人员的抚恤金。
8.医疗卫生与计划生育行政事业单位医疗行政单位医疗：指单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
9.资源勘探信息等支出安全生产监管其他安全生产监管：指单位安全生产监管费用。
10.住房保障支出住房改革支出住房公积金：指单位按规定为职工缴纳的住房公积金。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1
区档案馆2021年部门整体支出绩效评价报告
区档案馆是一级预算单位，内设办公室、接收征集股、保管利用股、史志编纂股共4个股室。
（二）机构职能。
1.宣传贯彻执行党和国家有关档案、史志工作的方针政策和法律法规；
2.建立健全管理制度，规范和科学管理档案资料、史志资料。负责馆藏档案、史志资料的安全保密和信息化工作；
3.承担全区乡镇（街道）、区级党政机关、人大、政协、法院、检察院、群众团体、企事业单位和其他组织重要档案资料的接收、管理工作。负责全区地情资料收集、储存、管理、开发利用工作，提供地情咨询服务；
4.承担馆藏档案的鉴定工作。汇编档案史料，依法向社会提供档案利用服务和政府公开信息。承担区档案馆爱国主义教育基地建设工作并举办展览；
5.负责档案馆标准化建设，承担数字档案馆建设工作；
6.负责研究中共彭山历史，总结党的经验，整理、编纂彭山党史大事记、专题研究、重要传记等资料，为区委解决有关问题提供重要参考；
7.负责征集、整理、编纂、出版《中国共产党彭山历史》《中共彭山执政实录》《彭山区志》和《彭山年鉴》等史志资料。负责整理编纂区志资料长编、相关成果和课题研究，汇集整理出版有关研究成果，对外提供利用服务；
8.负责旧志和地方历史文献等重要古籍资料的抢救、整理和保护工作；
9.负责利用党史和地方志理论研究成果，宣传普及党史和地方历史文化工作；
10.负责职责范围内的安全生产和职业健康；
11.完成区委和区政府交办的其他任务。
（三）人员概况
2021年末在职职工4人，退休19 人。
二、部门财政资金收支情况
2021年度收入合计307.6万元。其中：一般公共预算财政拨款收入307.60万元，占财政资金收入的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占财政资金收入的0%。
2021年区档案馆财政资金支出307.60万元。其中：一般公共服务支出255.35万元；社会保障和就业支出26.30万元；卫生健康支出8.36万元；农林水支4.27万元；住房保障（类）支出12.31万元；其他支出1万元。
2021年区档案馆财政资金支出307.60万元。其中：基本支出192.74万元，占财政资金支出的62.66%；项目支出114.86万元，占财政资金支出的37.34%。
三、部门整体预算绩效管理情况
馆科学准确编制年初预算，严格支出控制，按工作进度支付经费，全面完成各项工作指标任务，预算执行进度为100%，且无违规情况。
（二）结果应用情况
已将绩效评价结果作为次年预算编制的重要依据，改进预算管理。
（三）自评质量
2021年我单位整体支出绩效评价自查自评结果良好,全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。
建立健全内部控制制度，强化预算编制，加强财务管理，较好地完成了部门整体工作目标。
存在目标制定还不够细化，部分科目年初预算数与决算数存在偏差。
一是加大控制力度，减少资金的浪费，提高资金的使用效率；二是加大监督力度，做好支出管理工作的监督，事前监督、事中监督、事后监督，进一步做好收支管理工作，避免出现项目支出和基本支出乱列现象。三是及时分析进度缓慢原因，均衡支出进度，提高财政资金使用效率。
附件2
（二）项目绩效目标。
完成馆藏史志书籍数字化处理，提供高效便捷的查阅方式，为全区各部门（单位）、群众快捷查阅相关史志资料和地情资料提供了极大便利。
通过部门预算管理、项目完成情况、成果数据验收、成果挂接系统、成果应用等情况，形成绩效评价报告。
年初财政预算10万元，批复10万元。
1．资金计划。预算10万元，于2021年9月验收合格后，完成预算资金支付。
2．资金到位。资金及时拨付到位。
3．资金使用。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法。
单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
项目预算经费经党组讨论确定，项目启动有党组会议纪要，项目开展有质量抽查，发现数字化处理中存在问题及时整改，项目结束有签字验收报告。
严格按照不拆卷加工服务原则，不损毁书籍，规范扫描书籍。
定期对项目进行质量监督检查，发现问题（如漏页、缺页、扫描不清晰等）及时整改处理。
（二）项目效益情况。
在全市率先完成史志书籍数字化和信息化建设工作，安装了综合数字化信息管理系统，满足全馆史志书籍数字化成果数据查询及双层PDF检索，为全区各部门（单位）、群众快捷查阅相关史志资料和地情资料提供了极大便利。
五、评价结论及建议
建立健全内部控制制度，强化预算编制，加强财务管理，较好地完成了项目工作目标。
1.预算编制准确度不够。
2.支出控制力度与执行力度有待提高。
1.加强科学编制预算，提高预算编制准确率。
2.做好支出管理的控制工作，提高执行进度。
主管部门及代码 |
实施单位 |
区档案馆 |
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项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
10 |
执行数： |
10 |
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其中： 财政拨款 |
10 |
其中： 财政拨款 |
10 |
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其他资金 |
其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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完成300000页书籍扫描 |
完成349199页书籍扫描 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成 指标 |
数量指标 |
完成馆藏书籍数字化处理 |
完成300000页书籍扫描 |
完成349199页书籍扫描 |
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质量指标 |
数字化验收合格率 |
数字化验收合格率100% |
数字化验收合格率100% |
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时效指标 |
完成时限 |
10月底前 |
9月中旬完成 |
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成本指标 |
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效益 指标 |
经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响指标 |
提供高效便捷的查阅方式 |
提高查阅效率 |
为全区各部门（单位）、群众快捷查阅相关史志资料和地情资料提供了极大便利 |
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满意 度指标 |
满意度 指标 |
查阅人员满意度 |
满意度100% |
满意度100% |
||
附表：
第五部分 附表
主办单位：眉山市彭山区人民政府办公室 协办单位：各镇（街道）、区级各部门
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