（一）主要职能。眉山市彭山区总工会在区委和上级工会的领导下，遵守以宪法为根本的活动准则，依照法律法规和《工会章程》独立自主地开展工作。基本职责是维护职工的合法权益。通过平等协商和集体合同制度，协商劳动关系，维护企业职工劳动权益。依照法律规定通过职工代表大会或者其他形式，组织职工参与本单位的民主决策、民主管理和民主监督。密切联系职工，听取和反映职工的意见和要求，关心职工的生活，帮助职工解决困难，全心全意为职工服务。动员和组织职工积极参加经济建设，努力完成生产任务和工作任务。教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

（二）2019年重点工作完成情况。眉山市彭山区总工会在区委和市总工会的领导下，认真贯彻党的十九大和全国工会十七大精神，围绕全面深化改革的新要求，全面建成小康社会的新任务。一是深入开展劳动竞赛，着力提高职工素质，开展全县职工技能比赛活动。二是继续深入推进推进新建企业依法建立工会组织和深入推进和规范企业工资集体协商。三是努力构建和谐劳动关系。四是切实维护职工合法权益。五是关注民生，积极参与社会建设。继续做好“送岗位”、“送温暖”、“送清凉”、“金秋助学”等困难救助行动。

二、机构设置

区总工会机关属财政全额拨款群团组织，机关内设一室二中心，即办公室、困难职工帮扶中心、法律维权中心；区总工会下属自收自支事业单位工人文化宫。

无纳入2019年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计429.7、429.7万元。与2018年相比，收、支总计各减少120.11万元，下降21.85%。主要变动原因是工会服务改革工作需要。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计429.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入429.7万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计429.7万元，其中：基本支出405.92万元，占94%；项目支出23.78万元，占6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计429.7、429.7万元。与2018年相比，收、支总计各减少120.11万元，下降21.85%。主要变动原因是工会服务改革工作需要。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出429.7万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少62.82万元，下降14.62%。主要变动原因是工会服务改革工作需要。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出429.7万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出404.15万元，占94.05%；社会保障和就业（类）支出8.02万元，占1.87%；卫生健康支出3.68万元，占0.86%；农林水支出5万元，占1.16%；住房保障支出8.85万元，占2.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为429.7万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行、一般行政管理事务、其他群众团体事务支出（项）:支出决算为404.15万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为8.02万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为3.68万元，完成预算100%。

4.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为8.85万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出429.7万元，其中：

人员经费206.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费302.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，总工会机关运行经费支出302.67万元，比2018年减少63.62万元，增长/下降17.37%。主要原因是工会服务改革工作需要。

（二）政府采购支出情况

2019年，总工会政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，总工会共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对总工会省财政帮扶资金项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，全面完成民生工程任务。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“省财政帮扶资金”等1个项目绩效目标实际完成情况。

（1）省财政帮扶资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18.78万元，执行数为18.78万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了困难省劳模生活水平。

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			省财政帮扶资金
预算单位			眉山市彭山区总工会
预算执行情况(万元)	预算数:		18.78万	执行数:	18.78万
	其中-财政拨款:		18.78万	其中-财政拨款:	18.78万
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成省财省劳模春节慰问金4.34万元，31人；省城镇、农村劳模生活困难补助3.84万元，8人；困难职工帮扶6.6万元，55人；2020年春节一线职工慰问4万元，40人。			完成省财省劳模春节慰问金4.34万元，31人；省城镇、农村劳模生活困难补助3.84万元，8人；困难职工帮扶6.6万元，55人；2020年春节一线职工慰问4万元，40人。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	省财省劳模春节慰问金4.34万元，31人			完成省财省劳模春节慰问金4.34万元，31人	完成省财省劳模春节慰问金4.34万元，31人
	省城镇、农村劳模生活困难补助3.84万元，8人			完成省城镇、农村劳模生活困难补助3.84万元，8人	完成省城镇、农村劳模生活困难补助3.84万元，8人
	困难职工帮扶6.6万元，55人			完成困难职工帮扶6.6万元，55人	完成困难职工帮扶6.6万元，55人
	2020年春节一线职工慰问4万元，40人			完成2020年春节一线职工慰问4万元，40人	完成2020年春节一线职工慰问4万元，40人

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《区总工会部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费（项）指部门实施养老保险制度由单位的缴纳养老保险费支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗保险补助等支出。

5.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指扶贫攻坚和联系乡镇等支出。

6.商业服务业（类）商品流通事务（款）行政运行（项）：指机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:指机关按照规定标准为职工缴纳的住房公积金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

彭山区总工会2019年度部门整体支出绩效评价

一、部门（单位）概况

附件1

彭山区总工会

2019年度部门整体支出绩效评价

一、部门概况

（一）机构组成。区总工会机关属财政全额拨款群团组织，机关内设一室二中心，即办公室、困难职工帮扶中心、法律维权中心；区总工会下属自收自支事业单位工人文化宫。

（二）机构职能。眉山市彭山区总工会在区委和上级工会的领导下，遵守以宪法为根本的活动准则，依照法律法规和《工会章程》独立自主地开展工作。基本职责是维护职工的合法权益。通过平等协商和集体合同制度，协商劳动关系，维护企业职工劳动权益。依照法律规定通过职工代表大会或者其他形式，组织职工参与本单位的民主决策、民主管理和民主监督。密切联系职工，听取和反映职工的意见和要求，关心职工的生活，帮助职工解决困难，全心全意为职工服务。动员和组织职工积极参加经济建设，努力完成生产任务和工作任务。教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

（三）人员概况。2019年年末人数7人，其中：行政人员5人、工勤人员2人，退休人员7人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。区总工会是全额拨款的群团单位，2019年财政拨款收入429.7万元。

（二）部门财政资金支出情况。2019年区总工会全年支出429.7万元。一般公共服务（类）支出404.15万元，占94.05%；社会保障和就业（类）支出8.02万元，占1.87%；卫生健康支出3.68万元，占0.86%；农林水支出5万元，占1.16%；住房保障支出8.85万元，占2.06%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况是。我中心严格按照预算编制管理制度执行，按照区政府的要求对2019年的预算进行了编制说明，内容与具体实施内容相符。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况是，我中心建立了内部控制制度，对资产管理政府采购等都制定了严格管理制度，在党政网上对预算收支信息进行了公开。

（三）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2019年彭山区总工会整体资出绩效评分为100分，评价结果为好。

（二）存在问题。帮扶类项目的特点是比对动态数据库对精准扶贫的要求进行规划，实施过程长，经济效益、社会效益以及其他效益体现不明显，因此绩效评价工作需特殊处理。

（三）改进建议。无

附件2

总工会省财政帮扶资金项目

2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

总工会项目资金申报为省财省劳模春节慰问金4.34万元，31人；省城镇、农村劳模生活困难补助3.84万元，8人；困难职工帮扶6.6万元，55人；2020年春节一线职工慰问4万元，40人。

（二）项目绩效目标。

1．按照市总要求，分配目标任务如下：省财省劳模春节慰问金4.34万元，31人；省城镇、农村劳模生活困难补助3.84万元，8人；困难职工帮扶6.6万元，55人；2020年春节一线职工慰问4万元，40人。项目在2019年12月31日前实施。

2．项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。总工会项目资金申报为省财省劳模春节慰问金4.34万元，31人；省城镇、农村劳模生活困难补助3.84万元，8人；困难职工帮扶6.6万元，55人；2020年春节一线职工慰问4万元，40人。

2．资金到位。省财到位资金：省财省劳模春节慰问金4.34万元，31人；省城镇、农村劳模生活困难补助3.84万元，8人；困难职工帮扶6.6万元，55人；2020年春节一线职工慰问4万元，40人。

3．资金使用。省财省劳模春节慰问金4.34万元，31人；省城镇、农村劳模生活困难补助3.84万元，8人；困难职工帮扶6.6万元，55人；2020年春节一线职工慰问4万元，40人。资金开支范围、标准及支付进度严格按照市总工会要求执行，支付依据严格按照专项资金使用规定。

（三）项目财务管理情况。

我区工会立足自身职能，着眼职工需求，通过争取上级支持和政府拨款、加大工会经费投入来筹集资金，保证了困难职工帮扶工作的需要；严格按照依档帮扶原则和“先建档、后帮扶、实名制”程序进行，帮扶标准确定合理，帮扶资金拨付和使用情况、帮扶救助信息在30个工作日内录入了帮扶系统；帮扶资金管理执行全总预算管理办法和会计制度的规定，资金申请、经办、证明、验收、审核、签批等报销手续完备。财务凭证要求齐全，原始凭记和记账凭证的格式、内容、填制方法等符合要求，字迹清晰，装订整齐。帮扶资金的发放严格按照“先建档、后帮扶、实名制”、“专款专用”的原则，无截留、滞留、虚报、挪用、扩大范围等现象，帮扶资金全部实行银行卡发放，做到有依有据。

三、项目实施及管理情况

帮扶中心运行规范有序，各项职责工作都在循序渐进的开展。服务标准、工作流程、救助办法和内部管理制度都日趋完备。

一是通过进一步规范困难职工档案，发挥困难职工档案在困难职工精准帮扶、解困脱困中的基础性作用，完善补齐相关证明材料，对困难职工的档案全部以真实的情况填写上报，使纸质档案与电子档案保持一致，没有逻辑错误。二是进一步聚焦精准识别,规范优化困难职工建档帮扶工作流程,建立困难职工数据信息与民政等有关部门的数据比对和信息共享机制,通过 “线下入户调查、线上核查比对”的模式,全面摸清掌握困难职工及其家庭基本情况、困难原因和脱困诉求,有效提升困难职工建档的精准度,实现 “全覆盖、无遗漏”。

在此基础上，严格按照“先建档、后帮扶、实名制”、“专款专用”的原则，无截留、滞留、虚报、挪用、扩大范围等现象，帮扶资金全部实行银行卡发放，做到有依有据。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

省财省劳模春节慰问金4.34万元，31人；省城镇、农村劳模生活困难补助3.84万元，8人；困难职工帮扶6.6万元，55人；2020年春节一线职工慰问4万元，40人。项目评价良好。

（二）项目效益情况。

工会发扬扶贫帮困、互助互济的光荣传统，自觉围绕党和政府的中心工作以及职工群众的需求，与时俱进，不断创新，积极开展各种形式的帮扶工作，办好事、做实事、解难事，把党和政府的温暖送到职工群众的心坎上，进一步密切了党和政府与人民群众之间的联系，调动了职工群众的积极性，维护了改革、发展、稳定大局。一是加大工作力度。近年来，区总工会把落实城镇困难职工解困脱困作为当前工作的重中之重，切实加强领导，精心组织谋划，先后多次召开党组会，研究困难职工脱困解困实施方案、资金分配、制度管理、帮扶项目等工作，进一步加大了工作力度和经费保障。二是严格规范管理。全区各级工会全面开展走访调查，摸清困难职工家庭情况、致困原因、需求愿望，推行困难职工建档家庭信息比对，确保困难职工建档规范。严格资金管理，不断完善制度，实施制度化的财务检查和经费审计，确保专款依规专用，帮扶资金使用绩效不断提升。三是坚持精准施策。区总工会针对困难职工需求，坚持问题导向，建档条件适当拓宽，救助标准大幅提升，帮扶力度不断加大，瞄准致困因素精准施策，救助成效不断增强。深入开展“春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖”系列活动，实现对困难职工全时段、无缝隙帮扶。通过创业培训、职业介绍，为下岗、失业人员创业提供技术和信息等方面帮助，变“输血”式帮扶为“造血”式帮扶。大力实施“再就业工程”和“就业促进行动”，最大限度消除致困因素。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价良好。

（二）存在的问题。

帮扶类项目的特点是比对动态数据库对精准扶贫的要求进行规划，实施过程长，经济效益、社会效益以及其他效益体现不明显。

（三）相关建议。

建立长效机制，在帮扶过程中，应着重激发帮扶对象内力，提高自我发展能力，既解决好帮扶对象的燃眉之急，帮助他们渡过难关，又要在解决困难根源上下功夫，变“输血”为“造血”，变“治标”为“治本”，真正达到脱贫、解困、致富的目的。重点是“三个层次”：第一个层次为应急性帮扶，以生活救助为主，侧重于救助那些因病、因灾、因学致困等遇到临时性困难的职工；第二个层次为保障性救助，以互助性和法律援助帮扶为主，侧重于帮助遇到阶段性困难的职工；第三个层次为根本性帮扶，以促进再就业和创业援助为主，侧重于帮助困难职工解决长期和永久性脱贫问题。三个层次既各有侧重又相互补充，形成帮扶工作的统一整体。