2022年度

四川省眉山市彭山区总工会部门决算

目录

公开时间：2023年10月25日

第一部分部门概况 

一、部门职责 

二、机构设置 

第二部分2022年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算支出决算情况说明 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分名词解释 

第四部分附件 

第五部分 附表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、财政拨款支出决算明细表 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表  

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表  

第一部分 部门概况

一、部门职责

四川省眉山市彭山区总工会在区委和上级工会的领导下，遵守以宪法为根本的活动准则，依照法律法规和《工会章程》独立自主地开展工作。基本职责是维护职工的合法权益。通过平等协商和集体合同制度，协商劳动关系，维护企业职工劳动权益。依照法律规定通过职工代表大会或者其他形式，组织职工参与本单位的民主决策、民主管理和民主监督。密切联系职工，听取和反映职工的意见和要求，关心职工的生活，帮助职工解决困难，全心全意为职工服务。动员和组织职工积极参加经济建设，努力完成生产任务和工作任务。教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

二、机构设置

四川省眉山市彭山区总工会下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计275.91万元。与2021年相比，收、支总计各减少233.64万元，下降45.85%。主要变动原因是财政支付一体化后，取消了年初预算给总工会的财政代扣工会经费项目。

（图 1 ：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

20 22 年本年收入合计 275.91 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 275.91 万元，占 100 % 。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计275.91万元，其中：基本支出204.41万元，占74.09%；项目支出71.5万元，占25.91%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

20 22 年财政拨款收、支总计 275.91 万元。与 20 21 年相比，财政拨款收、支总计各减少 233.64 万元，下降 45.85 % 。主要变动原因是财政支付一体化后，取消了年初预算给总工会的财政代扣工会经费项目 。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出275.91万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少233.64万元，下降45.85%。主要变动原因是财政支付一体化后，取消了年初预算给总工会的财政代扣工会经费项目。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出275.91万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出240.7万元，占87.24%；社会保障和就业支出15.27万元，占5.53%；卫生健康支出6.97万元，占2.53%；住房保障支出12.96万元，占4.7%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为275.91万元，完成预算99.5%。其中：

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:支出决算为169.2万元，完成预算99.23%，决算数与预算数基本持平。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）:支出决算为17.93万元，完成预算99.61%，决算数与预算数基本持平。

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:支出决算为53.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为10.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为5.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为12.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出204.41万元，其中：

人员经费175.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金等。

公用经费29万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.1万元，完成预算62.5%，较上年增加0.1万元，增长0%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.1万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年相比无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年相比无变化。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.1万元，完成预算62.5%。公务接待费支出决算比2021年增加0.1万元，增长0%。主要原因是本年度有公务接待。其中：

国内公务接待支出0.1万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，10人次（不包括陪同人员），共计支出0.1万元，具体内容包括：接待市总工会检查职工之家及户外劳动者驿站，接待4人，陪同2人，464元；接待市总工会经审检查，接待6人，陪同3人，580元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，四川省眉山市彭山区总工会机关运行经费支出29万元，比2021年减少265.85万元，下降90.17%。主要原因是财政支付一体化后，取消了年初预算给总工会的财政代扣工会经费项目。

（二）政府采购支出情况

2022年，四川省眉山市彭山区总工会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川省眉山市彭山区总工会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对困难职工帮扶资金项目、群团党工委经费项目、乡村振兴及双创专项资金项目、2022年省级财政工会专项资金项目等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算资金等全面开展绩效自评，形成四川省眉山市彭山区总工会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、困难职工帮扶资金项目、群团党工委经费项目、乡村振兴及双创专项资金项目、2022年省级财政工会专项资金项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为92分，绩效自评综述：2022年，我单位目标管理较好，动态调整及时，完成结果与预期相符，内部绩效结果与预算挂钩，已按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开，但绩效目标编制质量有待提高，绩效指标有待细化量化，预算编制准确性有待提升。

困难职工帮扶资金项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：该项目已完成帮扶工作，通过帮扶困难职工，切实保障了困难职工的基本生活，提升了困难职工解困脱困工作的满意度。

群团党工委经费专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：该项目实施后进一步凸显了群团工作的政治性、先进性和群众性，努力发挥好群团组织的功能作用，积极推动群团组织发展，使得群团发展取得实效。

乡村振兴及双创专项资金专项预算项目绩效自评得分为99.1分，绩效自评综述：该项目解决了贫困户脱贫问题，改善贫困家庭生活水平，增强群众脱贫意识，使得脱贫家庭满意度极高，为促进我国经济发展、政治稳定、民族团结、边疆巩固及社会和谐发挥重要作用。

2022年省级财政工会专项资金专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：该项目实施后积极解决了广大职工群众的实际困难，维护了广大职工群众的根本权益。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）:指财政对工会事务的补助支出。

4.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:指除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老 保险费支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业 单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政 单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2023年眉山市彭山区总工会部门整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

眉山市彭山区总工会区机关（以下简称“我单位”）属财政全额拨款群团组织，机关内设一室二中心，即办公室、困难职工帮扶中心和法律维权中心，区总工会下属自收自支事业单位工人文化宫。

（二）机构职能和人员概况。

1.机构职能

区总工会在区委和上级工会的领导下，遵守以宪法为根本的活动准则，依照法律法规和《工会章程》独立自主地开展工作。基本职责是维护职工的合法权益，通过平等协商和集体合同制度，协商劳动关系，维护企业职工劳动权益；依照法律规定通过职工代表大会或者其他形式，组织职工参与本单位的民主决策、民主管理和民主监督；密切联系职工，听取和反映职工的意见和要求，关心职工的生活，帮助职工解决困难，全心全意为职工服务；动员和组织职工积极参加经济建设，努力完成生产任务和工作任务；教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

2.人员概况

截至2022年年末在职职工9人，均为参照公务员法管理事业人员。

（三）年度主要工作任务。

1.强化学习，巩固拓展党史学习教育成果

年初严格制定学习计划，结合“两新三大”活动，通过集中学习研讨和自我学习提升，组织开展党组理论中心专题学习12次，机关集中学习10余次，重点学习传达习近平总书记来川视察重要指示精神，集中收看中国共产党第二十次全国代表大会开幕会盛况，并专题学习党的二十大精神，持续深化“大学习”，开展“奋进新征程、建功新时代”大学习大实践大提升、三苏祠“弘扬三苏文化、涵养初心使命”、观看红色电影、走访慰问困难户等主题党日活动，认真抓好党员干部的思想政治教育，切实增强党员干部的政治领悟力、执行力，努力建设一支高素质的工会干部队伍，自觉用理论武装头脑，做“两个确立”的坚决拥护者和“两个维护”的坚定践行者；务实推进“大实践”，着眼彭山发展，立足工会实际，持续开展劳模（工匠）宣讲团进园区、进企业、进学校，开展“送技能、送健康、送安全、送文化”等职工活动，不断引领广大职工学习新精神、提升新技能、作出新贡献，让“一切为了彭山好”“劳动最光荣”理念深入人心，不断汇聚推动彭山高质量发展强大力量；着力促进“大提升”，聚焦年度目标任务，提高工作标准，通过开设“职工讲堂”、合力攻坚破难、干部定点联系等，高质量推进各项工作。2022年我会在人民日报客户端、川观新闻、今日头条、四川工人日报等媒体发布信息63条。

2.深入基层，竭力办好事实事

一是举办“走访慰问留守儿童 温情关怀暖人心”为主题的慰问活动，分别到公义、谢家、武阳等6所小学，为310名留守儿童送去书包、文具用品等物资。二是联合群团部门开展“新消费，我做主”“3·15”国际消费者权益日活动，以消费维权知识竞赛、现场讲解、假冒伪劣展示等形式宣传，提高消费者识假辨假能力和依法维权意识。三是在区职业高中、区鹏利小学、园区企业、新业态群体等开展了5场以“中国梦·劳动美——喜迎二十大 建功新时代”为主题的劳模宣讲“进校园”“进企业”“进新业态”活动。四是开展“彭山区工会会员品质生活课堂——厨艺培训班、艺术课培训班”等普惠服务19期，普惠职工及职工子女400余人次。五是组织省市劳模深入机关、学校、企业、新业态群体等专题宣讲习近平总书记来川视察重要指示精神、党的二十大精神和省第十二次党代会精神等10余场，覆盖职工3000余人次，不断引领广大职工坚定不移听党话、跟党走。六是深入中粮油脂、交警大队、谢家供电所、南方家居园区等33家机关企事业单位，为2000余名高温一线职工送去降温防暑用品。七是开展“喜迎二十大、建功新时代—寻找最美劳动者”照片征集新时代文明实践主题活动，全面展示全区各行各业劳动者的劳动之美，激发全区干部群众“奋进新征程、建功新时代”的精气神。八是因地制宜，积极推进职工之家、户外劳动者驿站等职工服务阵地建设，2022年分类培育建设职工服务阵地，完成县级职工之家建设3个、户外劳动者驿站建设6个、妈咪宝贝屋建设2个。

3.夯实基础，增强工会组织活力

（1）持续推进基层工会组织建设。坚持党建带工建，继续深入推进“百人以下、25人以上企业”建会工作，开展新业态群体建会入会专项行动。完成企事业单位新建会7家，扩大新业态群体职工网上入会面，指导37个机关企事业单位完成工会组织换届、届中改选等，建会率动态保持在92%以上；新聘用工资集体协商指导员3名，其中1人下派到园区，协助做好园区工会工作，力争到2024年底，园区工会、园区企业工会全部达到三星级及以上工会标准；新业态群体职工川工APP注册近4000人。

（2）进一步强化企业民主管理。继续稳妥有序引导企业开展集体协商，助推企业民主管理进一步规范化、制度化。指导66家企业稳妥有序开展集体协商，培育了快递行业和珂玛2个协商典型，职工诉求渠道进一步畅通，劳资关系更为融洽。

（3）依法维护职工合法权益。一是分组划片，党组班子成员带队深入镇（街道）、行业、企业常态化开展职工劳动保障宣传，了解企业生产及职工困难等。二是多渠道强化法律宣讲，联合区妇联在“三八”节前深入村（社区）开展妇女权益保障法律法规宣讲；组织维权律师深入企业举办法律用工讲座；依托建好的社区、行业共享职工之家发放法律宣传资料。三是加大职工法律援助力度，今年，办理职工法律援助案件5件，涉案金额65.38万元；电话或现场接受职工咨询70余人次，很好地为职工答疑解惑，及时化解矛盾纠纷。

4.认真履职，助力我区经济发展

（1）开展“建功‘十四五’奋进新征程”劳动竞赛暨“安康杯”竞赛活动。为大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，结合实际，组织开展了“建功十四五 奋进新征程”系列职工劳动和技能竞赛，全区共有46家企业和单位参赛，进一步激发了职工岗位创造力，促进企业生产效能提升。结合“安全生产月”，深入企业，常态化开展安全生产、劳动保护、职业病防治、禁毒知识等宣传活动，发放资料1500余份；组织52家企业1000余名职工参加“安康杯”竞赛答题，其中园区企业参与率达100%。动员重点工业企业结合生产实际，积极参与全市“五小”创新评选活动，全区14家企业荣获相关荣誉。

（2）倾情关心关爱农民工。春节期间，联合区人社、邮政，针对响应号召在外过年的农民工开展了“乡情相爱 就业相伴”亲情连线慰问活动，为留守老人及儿童发放了慰问品；“三八节”期间慰问新业态女职工305人；6月，彭山区总工会联合区交通

运输行业党委，在货车司机行业开展了“亮身份 送清凉”慰问活动。7月，联合区就业局举办农民工专场就业招聘会，提供岗位400多个，达成就业意向80余人。

（3）持续做响“四季送”品牌。一是“冬送温暖”关爱慰问困难职工、一线职工等2000余人次，发放慰问物资37.95万元；全年节假日慰问省市劳模174人次，发放慰问物资13.9余万元。二是根据工作实际，联合区就业服务中心开展线上招聘，每月更就业岗位；三是开展“夏送清凉”活动，慰问高温一线职工2000余名；四是深入开展“金秋助学”，慰问困难职工子女28人，发放慰问金14万元。

（4）着力推进工会会员普惠服务。全年共投入资金26.915万元，开展了“三八”节新就业形态女职工普惠、“迎五一·劳动最光荣”免费早餐券、职工品质生活课堂、职工子女托管等普惠活动105场次，线上线下惠及会员10000多人次。

5.建立健全机制，规范经费管理

一是加强经费管理。建立健全财务管理制度，坚持依法收缴，依法开支。二是加强经费审查。及时完成整改区委巡察、市总审计发现问题，保证工会经费合规使用，及时催缴拖欠工会经费。三是进一步加强基层工会经审监督，全年委托第三方完成全区20家机关单位工会经费审查。四是加大工会经费收缴，全面完成2022年税务代征额450万元。五是积极向上对接，争取省、市项目资金，进一步做好基层工会运行和困难职工、农民工及新业态群体职工关爱保障。

（四）部门整体支出绩效目标。

一是通过针对困难职工需求，坚持问题导向，建档条件适当拓宽，提升救助标准，加大帮扶力度，瞄准致困因素精准施策，增强救助成效。深入开展“春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖”系列活动，实现对困难职工全时段、无缝隙帮扶；二是将爱国卫生工作和脱贫攻坚工作纳入年度总体工作规划和考核目标，整合资源，统筹规划所需经费；三是加强群团组织党的建设，扎实推进群团改革和创新，成立群团组织党工委，进一步整合资源，多方协同开展工作，并团结各群团部门完成省市群团考核总任务。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

我单位2022年预算收入为162.79万元，决算收入为275.91万元。

2.部门总体支出情况

我单位2022年预算支出为162.79万元，其中：基本支出144.79万元，项目支出18.00万元。

我单位2022年决算支出为275.91万元，其中：基本支出204.41万元，占总支出74.09%，项目支出71.50万元，占总支出25.91%。按经济分类：工资福利支出175.40万元，占总支出63.57%，商品服务支出38.93万元，占总支出14.11%，对个人及家庭的补助支出61.58万元，占总支出22.32%。

3.部门总体结转结余情况

2022年我单位资金无结转结余情况。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

我单位2022年财政拨款预算收入为162.79万元，财政拨款决算收入为275.91万元。

2.部门财政拨款支出情况

我单位2022年财政拨款预算支出为162.79万元，其中：基本支出144.79万元，项目支出18.00万元。

我单位2022年财政拨款决算支出为275.91万元，其中：基本支出204.41万元，占总支出74.09%，项目支出71.50万元，占总支出25.91%。按经济分类：工资福利支出175.40万元，占总支出63.57%，商品服务支出38.93万元，占总支出14.11%，对个人及家庭的补助支出61.58万元，占总支出22.32%。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022年我单位财政拨款资金无结转结余情况。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

2022年我单位人员类预算项目的整体绩效目标为严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。人员类预算项目包括聘用人员经费、工资性支出（行政）、社会保障缴费（行政）、住房公积金（行政）、其他支出5个，其中涉及10个数量指标，所有数量指标都在其设定的指标值标准范围内完成，项目绩效目标与预期目标契合度良好；同时我单位将全部人员类预算项目纳入了绩效监控范围，对预算执行进度和绩效目标实现程度进行“双监控”。

我单位人员类项目在年初收到财政拨款114.08万元，后期调整预算资金为175.41万元，2022年实际支出175.41万元，预算资金涵盖的5个人员类项目中所有项目的资金结余率都小于10%，预算执行情况良好，无违规情况发生。

2.运转类项目绩效分析

2022年我单位运转类预算项目的整体绩效目标为保障单位日常运转和干部职工政策福利，提高预算编制质量，严格执行预算，提高单位办事效率、满意度和凝聚力。运转类预算项目包括定额公用经费、公务交通补贴、党组织活动经费和工会及福利费共4个，其中涉及4个数量指标，所有数量指标都在其设定的指标值标准范围内完成，项目绩效目标与预期目标契合度良好；同时我单位将全部运转类预算项目纳入了绩效监控范围，对预算执行进度和绩效目标实现程度进行“双监控”。

我单位运转类项目在年初收到财政拨款30.71万元，调减0.59万元，调整后资金为30.12万元，2022年实际支出29.00万元，剩余1.13万元未支出，预算资金涵盖的4个运转类项目中所有项目的资金结余率均小于10%，预算执行情况良好，无违规情况发生。

3.特定目标类项目绩效分析

2022年我单位特定目标类预算项目包括困难职工帮扶资金项目、群团党工委经费项目、乡村振兴及双创专项经费项目和2022年省级财政工会专项资金项目共4个，所有绩效指标都在其设定的指标值标准范围内完成，项目绩效目标与预期目标契合度良好，同时我单位将全部特定目标类预算项目纳入了绩效监控范围，对预算执行进度和绩效目标实现程度进行“双监控”。

我单位特定目标类项目年初申报预算18.00万元，后收到省级财政工会专项资金53.57万元，总计71.57万元，2022年实际支出71.50万元，剩余0.07万元未支出，预算资金涵盖的4个特定目标类项目中所有项目的资金结余率都小于10%，预算执行情况良好，无违规情况发生。

（二）部门整体履职绩效分析。

1.目标管理

（1）目标制定

2022年我单位编制了部门整体支出绩效目标，同时，我单位对纳入部门预算的4个特定目标类项目，设置了相关绩效指标，但绩效目标编制质量有待提高，绩效指标有待细化量化。因此，根据评分标准，自评得分17分。

（2）目标实现

2022年我单位部门整体支出与部门预算项目绩效目标实现程度与预期目标未发生偏离。因此，根据评分标准，自评得分20分。

2.动态调整

（1）支出控制

2022年我单位日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费等年初预算数为46.21万元，决算数为34.87万元，部门公用经费及非定额公用支出的预决算偏差率为24.54%。因此，根据评分标准，自评得0分。

（2）及时处置

2022年我单位绩效运行监控未发现问题。因此，根据评分标准，自评得分5分。

（3）执行进度

2022年我单位6、9、11月份的执行进度分别为：99.32%、99.33%、99.50%，符合财政40%、67.5%、82.5%进度要求。因此，根据评分标准，自评得分5分。

3.完成结果

（1）资金结余率（低效无效率）

2022年我单位预算项目总数4个，资金结余率均小于0.1。因此，根据评分标准，自评得分5分。

（2）违规记录

2022年我单位接受相关审计监督和财政检查，严谨落实党政机关过紧日子相关要求，未发现涉及部门预算管理方面违纪违规问题。因此，根据评分标准，自评得分5分。

（三）结果应用情况。

1.内部应用

预算挂钩。2022年我单位将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系，并建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制。因此，根据评分标准，自评得分10分。

2.信息公开

自评公开。2022年我单位按要求将相关绩效信息随同决算公开。因此，根据评分标准，自评得分5分。

3.整改反馈

（1）问题整改

2022年我单位已完成问题整改。因此，根据评分标准，自评得分5分。

（2）应用反馈

2022年我单位在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。因此，根据评分标准，自评得分5分。

（四）自评质量。

2022年我单位参照本年度的主要工作职责和项目完成情况详细进行了自评报告编制工作，自评报告内容较为齐全，对我单位的工作进行了系统的论述。因此，根据评分标准，自评得分10分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年，我单位目标管理较好，动态调整及时，完成结果与预期相符，内部绩效结果与预算挂钩，已按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开，但绩效目标编制质量有待提高，绩效指标有待细化量化，预算编制准确性有待提升。因此，我单位整体支出绩效评价自评得分92分。

（二）存在问题。

1.预算绩效管理质量有待提高

我单位根据预算绩效管理要求，编制了部门整体绩效目标申报表，但在绩效目标编制中存在以下问题，一是部门整体绩效指标中数量指标设置较不完善。二是绩效指标缺乏，如质量指标、时效指标、成本指标、效益指标和满意度指标。

2.预算编制与实际支出存在偏差

日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费预算编制与实际支出存在较大的偏差，项目预算论证不够准确和细致。

（三）改进建议。

1.完善预算绩效管理体系建设，提升预算绩效管理质量

我单位在今后绩效指标设置上，会继续加强绩效相关理论学习，通过讲座、专题会议等方式，加大对单位人员培训力度，充实业务知识，增加绩效意识，提高指标设置的完善性。

2.加强部门预算编制，提高预算编制的准确性

我单位将会继续建立健全科学的预算编制制度，科学编制预算，切实提高资金的分配科学性和使用效益。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

附件2

困难职工帮扶资金预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

我单位按照权责对等原则及“谁申请、谁审核、谁使用、谁负主体责任”的原则，明确资金使用责任，按照分别监管原则，明确资金监管责任。我单位负责组织项目评审和实施，开展项目验收、绩效评价和监督检查等工作。

2．项目立项、资金申报的依据，包括但不限于：项目涉及的中省相关政策文件和规划、项目设立论证资料、资金安排相关文件等。附相关文件资料。

根据《中华全国总工会办公厅关于印发<中央财政专项帮扶资金使用管理办法>的通知》（总工办发〔2020〕13号）《四川省总工会办公室关于印发<四川省总工会中央财政专项帮扶资金使用管理实施细则>的通知》（川工办发〔2020〕42号）《关于申报2022年省总帮扶服务项目的通知》（川工保字〔2022〕10号）等有关规定，围绕四川省总工会及眉山市总工会年度工作目标，结合我单位年度重点工作申报困难职工帮扶专项资金项目，为困难职工提供生活救助、医疗救助、助学救助、职业培训、职业介绍和法律援助等，进一步深化困难职工家庭帮扶工作，提升困难职工的获得感、幸福感和安全感。

3．资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。附资金或项目管理办法。

专项资金支持范围为2022年困难职工帮扶专项资金项目，该项目批复资金8.00万元。我单位根据《工会预决算管理办法》、相关财经管理规定以及市总工会相关议事规则，制定了《眉山市彭山区总工会专项资金管理办法》，我单位应切实管好用好专项资金，实施全过程绩效管理，充分发挥专项资金的使用效益。

4．资金分配的原则及考虑因素。

困难职工帮扶资金采用因素法进行项目资金分配。因素法分配专项资金是指事先设定专项资金分配时考虑的主要因素以及不同因素各占的比重，将资金分配到部门或地方，由部门或地方按照特定的资金用途，确定具体支持的项目并组织实施。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

我单位按照计划的帮扶措施完成帮扶工作，通过帮扶困难职工，切实保障困难职工的基本生活，提升困难职工解困脱困工作的满意度。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。

关注民生，积极参与社会建设，继续做好“送岗位”、“送温暖”、“送清凉”、“金秋助学”等困难救助行动，完成80人帮扶。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

困难职工帮扶资金项目申报内容符合相关要求，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

按照《眉山市彭山区财政局关于开展2023年绩效评价工作的通知》（眉彭财发〔2023〕14号）的要求，我单位组织对困难职工帮扶资金使用情况和项目实施情况开展绩效自评，并于7月31日前将所有自评结果报送区财政局。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

我单位项目严格根据国家有关财经法规、财务管理制度及专项资金管理办法等有关规定执行。资金的拨付有完整的审批程序和手续。项目支出严格按照项目预算批复规定的用途使用，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

困难职工帮扶资金项目年初预算8.00万元，资金来源为财政资金，无自筹及其他渠道资金。

2．资金到位。

截至评价时点，困难职工帮扶资金项目到位资金8.00万元，资金及时到位，到位率100%。

3．资金使用。

截至评价时点，困难职工帮扶资金项目支出8.00万元，资金使用率100%。我单位严格按照规定用途使用资金，资金支付范围、支付标准、支付进度和支付依据合法合规

（三）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度建立健全，严格落实项目资金的申

报、使用及审批手续，严格按照《眉山市彭山区总工会专项资金管理办法》的要求安排该项目资金的支出使用，严格遵守“专款专用”原则，账务处理较为及时，会计核算规范，充分发挥了资金使用效益。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

根据省市相关考核要求，我单位对照考核细则，到各项目点针对此项工作进行考核。

（二）项目管理情况。

我单位严格遵照外部政策和内部管理制度进行项目管理，同时加强资金管理，并及时拨付资金，严格执行公示公开制度，确保资金专款专用，按时完成绩效目标任务，充分发挥资金使用效益。

（三）项目监管情况。

我单位内部管理制度健全，不定期地对专项资金使用和项目进展情况进行监督检查，认真履行项目监管职责，将项目监督工作贯穿到资金的分配、使用、管理和效益分析全过程，使监督检查工作经常化、规范化和制度化，确保了专项资金的专款专用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至2022年12月31日，该项目绩效目标按要求完成，资金发放准确及时，发放金额符合规定标准，该项目无违规记录。

（二）项目效益情况。

该项目已完成帮扶工作，通过帮扶困难职工，切实保障了困难职工的基本生活，提升了困难职工解困脱困工作的满意度。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位严格按照绩效自评工作要求，秉承客观公正、实事求是的原则开展了困难职工帮扶资金项目支出绩效自评工作，经对各类指标进行评分和汇总分析，2022年困难职工帮扶资金项目支出绩效评价综合得分100分。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

群团党工委经费预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.项目主管部门管理职能。

我单位按照权责对等原则及“谁申请、谁审核、谁使用、谁负主体责任”的原则，明确资金使用责任，按照分别监管原则，明确资金监管责任。我单位负责组织项目评审和实施，开展项目验收、绩效评价和监督检查等工作。

2.项目立项、资金申报的依据。

根据《中共中央关于加强和改进党的群团工作的意见》（中发〔2015〕4号）《中央国家机关工会联合会改革方案》《中央国家机关共青团改革方案》《中央国家机关妇工委改革方案》《中央国家机关侨联改革方案》《中共四川省委关于加强和改进党的群团工作的实施意见》（川委发〔2015〕11号）等有关规定，围绕四川省总工会及眉山市总工会年度工作目标，结合我单位的年度重点工作申报群团党工委经费项目。

3.资金管理办法制定情况。

专项资金支持范围为群团党工委经费项目，该项目批复资金为5.00万元，我单位根据《工会预决算管理办法》、相关财经管理规定以及市总工会相关议事规则，制定了《眉山市彭山区总工会专项资金管理办法》，我单位应切实管好用好专项资金，实施全过程绩效管理，充分发挥专项资金的使用效益。

4.资金分配原则及考虑因素。

群团党工委经费项目采用因素法进行项目资金分配。因素法分配专项资金是指事先设定专项资金分配时考虑的主要因素以及不同因素各占的比重，将资金分配到部门或地方，由部门或地方按照特定的资金用途，确定具体支持的项目并组织实施。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

完成牵头工、青、妇、科、残等群团部门，开展群团党工委试点等日常工作，抓好群团发展，保持和增强群团工作的政治性、先进性、群众性，努力开创群团工作新局面。

2.项目具体绩效目标。

召开1次群团联系会、建立2个群团示范联系点，扩大群团示范点覆盖范围，团结组织广大干部职工积极投身伟大实践，进一步凸显群团工作的政治性、先进性和群众性，努力发挥好群团组织的功能作用，积极推动群团组织发展，确保群团发展取得实效。

3.申报内容相符性，申报目标合理可行性。

群团党工委经费项目申报内容符合相关要求，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

按照《眉山市彭山区财政局关于开展2023年绩效评价工作的通知》（眉彭财发〔2023〕14号）要求，我单位组织对群团党工委经费项目上年度资金使用和项目实施情况扎实开展绩效自评，并于7月31日前将所有自评结果报送区财政局。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

我单位项目严格根据国家有关财经法规、财务管理制度及专项资金管理办法等有关规定执行。资金的拨付有完整的审批程序和手续。项目支出严格按照项目预算批复规定的用途使用，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。

群团党工委经费项目年初预算5.00万元，资金来源为财政资金，无自筹及其他渠道资金。

2.资金到位。

截至评价时点，群团党工委经费项目到位资金5.00万元，资金来源为财政资金，资金到位及时，到位率100%。

3.资金使用。

截至评价时点，群团党工委经费项目支出5.00万元，资金使用率100%。我单位严格按照规定用途使用资金，资金支付范围、支付标准、支付进度和支付依据合规合法。

（三）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全，严格落实项目资金的申报、使用和审批手续，严格按照《眉山市彭山区总工会专项资金管理办法》要求安排该项目资金的支出使用，严格遵守“专款专用”原则，账务处理较为及时，会计核算规范，充分发挥了资金使用效益。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

根据省市相关考核要求，我单位对照考核细则，到各项目点针对此项工作进行考核。

（二）项目管理情况。

我单位严格遵照外部政策和内部管理制度进行项目管理，同时加强资金管理，并及时拨付资金，严格执行公示公开制度，确保资金专款专用，按时完成绩效目标任务，充分发挥资金使用效益。

（三）项目监管情况。

我单位内部管理制度健全，不定期地对专项资金使用和项目进展情况进行监督检查，认真履行项目监管职责，将项目监督工作贯穿到资金的分配、使用、管理和效益分析全过程，使监督检查工作经常化、规范化和制度化，确保了专项资金的专款专用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

群团党工委经费项目已完成召开1次群团联系会、建立2个群团示范联系点，扩大了群团示范点覆盖范围，该项目

完成及时，并且在项目实施过程中，严格控制支出成本，并无违规记录发生。

（二）项目效益情况。

该项目实施后进一步凸显了群团工作的政治性、先进性和群众性，努力发挥好群团组织的功能作用，积极推动群团组织发展，使得群团发展取得实效。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位严格按照绩效自评工作要求，秉承客观公正、实事求是的原则开展了群团党工委经费项目支出绩效自评工作，经对各类指标进行评分和汇总分析，2022年群团党工委经费项目支出绩效评价综合得分100分。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

乡村振兴及双创专项资金预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.项目主管部门管理职能。

我单位按照权责对等原则及“谁申请、谁审核、谁使用、谁负主体责任”的原则，明确资金使用责任，按照分别监管原则，明确资金监管责任。我单位负责组织项目评审和实施，开展项目验收、绩效评价和监督检查等工作。

2.项目立项、资金申报的依据。

根据市委《关于决战“22345”创新创业攻坚确保实现“两个率先”的决定》（眉委发〔2015〕8号）等有关规定，围绕四川省总工会及眉山市总工会年度工作目标，结合我单位年度重点工作申报乡村振兴及双创专项资金项目。

3.资金管理办法制定情况。

专项资金支持范围为乡村振兴及双创专项资金项目，该项目批复资金为5.00万元，我单位根据《工会预决算管理办法》、相关财经管理规定以及市总工会相关议事规则，制定了《眉山市彭山区总工会专项资金管理办法》，我单位应切实管好用好专项资金，实施全过程绩效管理，充分发挥专项资金的使用效益。

4．资金分配的原则及考虑因素。

乡村振兴及双创专项资金项目采用因素法进行项目资金分配。因素法分配专项资金是指事先设定专项资金分配时考虑的主要因素以及不同因素各占的比重，将资金分配到部门或地方，由部门或地方按照特定的资金用途，确定具体支持的项目并组织实施。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

完成乡村振兴及双创工作任务，引进新的技术和新的理念，推动农村经济的转型升级，提高农产品附加值，提高质量效益和竞争力，推动农民增收致富。

2.项目具体绩效目标。

通过完成20次的双创任务宣传、600户的入户任务，使得69户贫困户脱贫，改善贫困家庭生活水平，增强群众脱贫意识，为促进我国经济发展、政治稳定、民族团结、边疆巩固及社会和谐发挥重要作用。

3.申报内容相符性，申报目标合理可行性。

乡村振兴及双创专项资金项目申报内容符合相关要求，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

按照《眉山市彭山区财政局关于开展2023年绩效评价工作的通知》（眉彭财发〔2023〕14号）要求，我单位组织对乡村振兴及双创专项资金项目上年度资金使用和项目实施情况扎实开展绩效自评，并于7月31日前将所有自评结果报送区财政局。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

我单位项目严格根据国家有关财经法规、财务管理制度及专项资金管理办法等有关规定执行。资金的拨付有完整的审批程序和手续。项目支出严格按照项目预算批复规定的用途使用，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。

乡村振兴及双创专项资金项目年初预算5.00万元，资金来源为财政资金，无自筹及其他渠道资金。

2.资金到位。

截至评价时点，乡村振兴及双创专项资金项目到位资金5.00万元，资金来源为财政资金，资金及时到位，到位率100%，

3.资金使用。

截至评价时点，乡村振兴及双创专项资金项目因疫情原因，专项资金剩余0.07万元未支出，资金使用率98.60%。我单位严格按照规定用途使用资金，资金支付范围、支付标准、支付进度和支付依据合规合法。

（三）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度建立健全，严格落实项目资金的申报、使用及审批手续，严格按照《眉山市彭山区总工会专项资金管理办法》的要求安排该项目资金的支出使用，严格遵守“专款专用”原则，账务处理较为及时，会计核算规范，充分发挥了资金使用效益。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

根据省市相关考核要求，我单位对照考核细则，到各项目点针对此项工作进行考核。

（二）项目管理情况。

我单位严格遵照外部政策和内部管理制度进行项目管理，同时加强资金管理，并及时拨付资金，严格执行公示公开制度，确保资金专款专用，按时完成绩效目标任务，充分发挥资金使用效益。

（三）项目监管情况。

我单位内部管理制度健全，不定期地对专项资金使用和项目进展情况进行监督检查，认真履行项目监管职责，将项目监督工作贯穿到资金的分配、使用、管理和效益分析全过程，使监督检查工作经常化、规范化和制度化，确保了专项资金的专款专用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

乡村振兴及双创专项资金项目已完成20次的双创宣传，600户的入户任务，使得69户贫困户脱贫，该项目完成及时，

并且在项目实施过程中，严格控制支出成本，并无违规记录发生。

（二）项目效益情况。

该项目解决了贫困户脱贫问题，改善贫困家庭生活水平，增强群众脱贫意识，使得脱贫家庭满意度极高，为促进我国经济发展、政治稳定、民族团结、边疆巩固及社会和谐发挥重要作用。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位严格按照绩效自评工作要求，秉承客观公正、实事求是的原则开展了乡村振兴及双创专项资金项目支出绩效自评工作，经对各类指标进行评分和汇总分析，2022年乡村振兴及双创专项资金项目支出绩效评价综合得分99.1分。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

2022年省级财政工会专项资金预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.项目主管部门管理职能。

我单位按照权责对等原则及“谁申请、谁审核、谁使用、谁负主体责任”的原则，明确资金使用责任，按照分别监管原则，明确资金监管责任。我单位负责组织项目评审和实施，开展项目验收、绩效评价和监督检查等工作。

2.项目立项、资金申报的依据。

根据《四川省总工会四川省财政厅关于2022年省级财政工会专项资金安排的请示》（川工〔2022〕15号）等有关规定，围绕四川省总工会及眉山市总工会年度工作目标，结合我单位年度重点工作申报省级财政工会专项资金项目。

3.资金管理办法制定情况。

专项资金支持范围为省级财政工会专项资金项目，该项目批复资金为53.57万元，我单位根据《工会预决算管理办法》、相关财经管理规定以及市总工会相关议事规则，制定了《眉山市彭山区总工会专项资金管理办法》，我单位应切实管好用好专项资金，实施全过程绩效管理，充分发挥专项资金的使用效益。

4.资金分配的原则及考虑因素。

省级财政工会专项资金项目采用因素法进行项目资金分配。因素法分配专项资金是指事先设定专项资金分配时考虑的主要因素以及不同因素各占的比重，将资金分配到部门或地方，由部门或地方按照特定的资金用途，确定具体支持的项目并组织实施。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

统筹用于劳模和困难职工慰问、健康体检、生活补贴、救助援助以及县级惠民帮扶中心补助等方面支出。

2.项目具体绩效目标。

通过发放劳模和困难职工慰问、健康体检、生活补贴、救助援助以及县级惠民帮扶中心补助，积极解决广大职工群众的实际困难，维护广大职工群众的根本权益。

3.申报内容相符性，申报目标合理可行性。

省级财政工会专项资金项目申报内容符合相关要求，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

按照《眉山市彭山区财政局关于开展2023年绩效评价工作的通知》（眉彭财发〔2023〕14号）要求，我单位组织对省级财政工会专项资金项目上年度资金使用和项目实施情况扎实开展绩效自评，并于7月31日前将所有自评结果报送区财政局。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

我单位项目严格根据国家有关财经法规、财务管理制度及专项资金管理办法等有关规定执行。资金的拨付有完整的审批程序和手续。项目支出严格按照项目预算批复规定的用途使用，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1.资金计划。

省级财政工会专项资金项目年初无预算安排，后期拨付53.57万元，资金来源为财政资金，无自筹及其他渠道资金。

2.资金到位。

截至评价时点，省级财政工会专项资金项目到位资金53.57万元，资金到位及时，到位率100%。

3.资金使用。

截至评价时点，省级财政工会专项资金项目支出53.57万元，资金使用率100%。我单位严格按照规定用途使用资金，资金支付范围、支付标准、支付进度和支付依据合法合规。

（三）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度建立健全，严格落实项目资金的申报、使用及审批手续，严格按照《眉山市彭山区总工会专项资金管理办法》的要求安排该项目资金的支出使用，严格遵守“专款专用”原则，账务处理较为及时，会计核算规范，充分发挥了资金使用效益。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

根据省市相关考核要求，我单位对照考核细则，到各项目点针对此项工作进行考核。

（二）项目管理情况。

我单位严格遵照外部政策和内部管理制度进行项目管理，同时加强资金管理，并及时拨付资金，严格执行公示公开制度，确保资金专款专用，按时完成绩效目标任务，充分发挥资金使用效益。

（三）项目监管情况。

我单位内部管理制度健全，不定期地对专项资金使用和项目进展情况进行监督检查，认真履行项目监管职责，将项目监督工作贯穿到资金的分配、使用、管理和效益分析全过程，使监督检查工作经常化、规范化和制度化，确保了专项资金的专款专用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022年省级财政工会专项资金项目已完成劳模和困难职工慰问、健康体检、生活补贴、救助援助以及县级惠民帮扶中心补助发放。在项目实施过程中，严格控制支出成本，并无违规记录发生。

（二）项目效益情况。

该项目实施后积极解决了广大职工群众的实际困难，维护了广大职工群众的根本权益。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位严格按照绩效自评工作要求，秉承客观公正、实事求是的原则开展了2022年省级财政工会专项资金项目支出绩效自评工作，经对各类指标进行评分和汇总分析，2022年省级财政工会专项资金项目支出绩效评价综合得分100分。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表