2022年度

四川省眉山市公共资源

交易中心彭山区分中心

决算公开

目录

公开时间：2023年10月23日

第一部分单位概况····················4

一、主要职责·····················4

二、机构设置·····················4

第二部分 2022年度单位决算情况说明···································5

一、收入支出决算总体情况说明·········································5

二、收入决算情况说明··················································6

三、支出决算情况说明··················································7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明·······························8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明···························8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明······················11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·························· 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明································· 14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明······························ 14

十、其他重要事项的情况说明·········································· 14

第三部分名词解释···················································· 17

第四部分附件························································ 20

附件眉山市公共资源交易中心彭山区分中心2022年度绩效评价报告整体支出··········· 20

附表1眉山市公共资源交易中心彭山区分中心2022年度部门预算整体支出自评得分表········22

附表2眉山市公共资源交易中心彭山区分中心2022年度部门预算项目支出自评得分表········23

第五部分附表························································ 24

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

眉山市公共资源交易中心负责彭山区分中心负责为全区工程招投标、政府采购、土地（矿权）出让、国有资产和特许经营权及农村产权流转提供场地、信息、政策、咨询等服务。

二、机构设置

眉山市公共资源交易中心彭山区分中心是全额拨款的事业单位，一级预算单位。无下属单位。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计810.75万元。与2021年相比，收、支总计各增加418.2万元，增加106.53%。主要变动原因是主要原因是今年新增退2020-11、17号地交易服务费，合计支出335.25万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计810.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入810.75万元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计810.75万元，其中：基本支出335.69万元，占41.41%；项目支出475.06万元，占58.59%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计810.75万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加418.20万元，增加106.53%。主要变动原因是主要原因是今年新增退2020-11、17号地交易服务费，合计支出335.25万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出810.75万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加418.20万元，增加106.53%。主要变动原因是主要原因是今年新增退2020-11、17号地交易服务费，合计支出335.25万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出810.75万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出629.41万元，占77.63%；教育支出0万元，占0.00%；科学技术支出0万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0.00%；社会保障和就业支出28.29万元，占3.49%；卫生健康支出11.63万元，占1.43%；农林水支出4.00万元，占0.50%；自然资源海洋气象等支出112.56万元，占13.88%；住房保障支出24.86万元，占3.07%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为810.75万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为629.41万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为28.29万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为11.63万元，完成预算100%。

4.农林水（类）其他扶贫（款）乡村振兴（项）:支出决算为4.00万元，完成预算100%。

5.国土海洋气象等（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）:支出决算为112.56万元，完成预算100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为24.86万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出335.69万元，其中：

人员经费293.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费42.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.61万元，完成预算38.52%，较上年增加0.012万元，增长0.73%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.25万元，占77.64%；公务接待费支出决算0.36万元，占22.36%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.25万元,完成预算45.45%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.01万元，增长0.81%。主要原因是工作需要、正常运转。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.25万元。主要用于土地拍卖、政府采购、农村产权流转等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.36万元，完成预算25.17%。公务接待费支出决算比2021年增加0.01万元，增长2.86%。主要原因是正常工作接待需要，其中：

国内公务接待支出0.36万元，主要用于公务接待的用餐费等。国内公务接待2批次，20人次（不包括陪同人员），共计支出0.36万元，具体内容是接待省市交易中心到我中心开展调研活动支出0.36万元。

外事接待支出0万元，无外事接待。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，中心机关运行经费支出42.25万元，比2021年减少3.58万元，下降0.78%（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，中心政府采购支出总额18.59万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于开评标等工作。授予中小企业合同金额18.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.59万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于工作开展。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对国有土地交易管理经费、政府采购评标专家费用、中心大厅运行经费、综合信息化平台升级改造、乡村振兴及“双创”专项经费5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标。预算执行过程中，选取国有土地交易管理经费、政府采购评标专家费用、中心大厅运行经费3个项目开展绩效监控。年终执行完毕后，本部门对2022年部门整体支出开展绩效评价，自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富。本部门没有100万（含）以上的特定目标类预算项目和专项预算项目，故未开展项目支出绩效评价。《2022年眉山市公共资源交易中心彭山区分中心部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

第四部分 附件

眉山市公共资源交易中心彭山区分中心

2022年度整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成眉山市公共资源交易中心彭山区分中心是全额拨款的事业单位。

（二）机构职能和人员概况负责全区农村产权流转交易、政府采购、土地（矿）权出让、国有资产权转让以及全区政府投资建设工程招投标提供场地、信息、政策、咨询等服务的部门。

2022年末中心在职职工24人，其中：行政人员 1人，全额事业人员19人，聘用人员4人。

（三）年度主要工作任务

1.按照《四川省远程异地评标管理暂行办法》要求，进一步完善、做好异地远程评标常态化工作;做好眉山市公共资源交易电子交易新平台上线运行地准备工作；实现项目资料全电子档案，工程建设项目开标同步全影像功能。

2.做好“政府集中采购机构标准化建设试点”创建工作，加强政府采购电子档案管理，全面推进政府采购电子化档案建设工作，稳步推行政府采购全流程电子化，确保政采全流程化工作稳步推行。

3.继续做好组织实施国有土地（矿）权出让、国有资产权的转让交易工作，保障国有土地（矿）权出让、国有资产权的转让创造更大的经济价值。

4.做好宅基地使用权流转工作，继续做好宅基地改革试点工作，确保宅基地及农村集体建设用地使用权到农交中心平台能顺利交易。

5.全力做好省市区重点工程项目的招投标服务工作，保障招投标环节公平、高效推进，以充分竞争促进政府资源与优质市场主体的合理配置。

6.巩固脱贫攻坚成果，继续抓好联系村和结对帮扶工作。

（四）部门整体支出绩效目标

1.人员类项目绩效目标: 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

2.国有土地交易管理经费绩效目标：为财政创收，实现资源优化配置。

3.中心大厅运行经费绩效目标:保障各项工作正常开展，实现为财政增收节资的目标。

4.政府采购评标专家费用绩效目标: 采购人实现满意的采购目标，节约财政资金。

5.综合信息化平台升级改造（2020年标准化建设项目）绩效目标：达到标准化建设要求。

6.乡村振兴及“双创”专项经费绩效目标：解决联系户联系村的实际困难，完成“双创”工作任务。

二、部门财政拨款收支情况

（一）部门财政拨款收入情况 2022年度本部门收入总额为810.75万元，是一般公共预算财政拨款收入。其中基本支出335.69万元，占总收入41.4%；项目支出475.06元，占总收入58.60%。人员经费支出293.44万元，占总收入36.19%；公用经费支出42.25元，占总收入5.21%。与上年度本部门收入相比增加418.20万元，增加106.53%，主要原因是2022年新增退2020（P）-11、17号2宗土地交易服务费，合计支出335.25万元。

（二）部门财政拨款支出情况 2022年本部门支出总额为810.75万元，是业务活动费用支出。其中一般公共服务支出629.41万元，占总支出77.63%；社会保障和就业支出28.29万元，占总支出3.49%；卫生健康支出11.63万元，占总支出1.43%；农林水支出4万元，占总支出0.49%；自然资源海洋气象等支出112.56万元，占总支出13.88%；住房保障支出24.86万元，占总支出3.07%。

（三）部门财政拨款结转结余情况无

三、部门整体绩效分析

（一）人员类项目、运转类项目、特定目标类项目绩效分析

1.人员类项目绩效分析 2022年本部门职工工资、社会保障缴费、住房公积金调整后预算293.56万元，预算执行293.44万元，预算执行率为99.95%。预算编制合理, 按照相关政策，按时足额发放职工工资，按时缴纳职工养老、医疗、住房公积金等各类保险。保障本部门工作的正常开展。

2.运转类项目绩效分析

（1）国有土地交易管理经费2022年本部门国有土地交易管理经费年初预算数50万，调整后预算数95.75万元，预算执行数为65.65万元，预算执行率为68.56%。预算编制基本合理，充足保障了2022年国有土地交易项目工作的圆满完成。2022年本部门成功出让国有土地51宗，成交价合计313304万元，非税收入3455万元，实现为区财政创收的目标任务。2022年国有土地交易管理经费预算执行率没有达到100%的主要原因是国有土地交易项目数量存在不确定性，不能够定量预算。

（2）中心大厅运行经费2022年本部门中心大厅运行经费调整后预算40.36万元，预算执行数35.46万元，预算执行率87.84%。预算编制基本合理，充足保障了工程招投标、农村产权流转交易等项目工作顺利开展，圆满完成全年工作任务。2022年本部门组织完成政府投资工程招投标25个，为财政节资2398.58万元，节资率为10.97%，异地远程评标7个，国有资产处置73宗，溢价3.31万元，溢价率1.93%；农村产权流转8宗，成交金额1265.56万元，实现为财政节资创收的目标任务。2022年中心大厅运行经费预算执行率没有达到100%的主要原因是工程招投标、国有资产、农村产权交易流转等交易项目数量存在不确定性，不能够定量预算。

（3）政府采购评标专家费用2022年本部门政府采购评标专家费用调整后预算5.93万元，预算执行数为4.7万元，预算执行率为79.27%。预算编制基本合理，保障政府采购工作顺利开展，圆满完成各项采购工作任务。2022年本部门组织完成政府采购项目37个，节约资金437.71万元，节资率11.26%，采购人实现满意的采购目标，同时实现为节约财政资金的目标。2022年政府采购评标专家费预算执行率没有达到100%的主要原因是政府采购交易项目数量存在不确定性，不能够定量预算。

（4）综合信息化平台升级改造（2020年标准化建设项目）

2022年本部门综合信息化平台升级改造项目进一步完善了公共资源交易硬件设施，向交易场地规范化、标准化的目标更进一步；电子化、信息化、规范化和智能化功能区进一步凸现，充分发挥了市场配置资源的决定性作用，促进了有效市场和有为政府的更好结合。进一步维护了公开、公平、公正、诚信的交易环境。2022年年初预算数为30万元，预算执行数为30万元，预算执行率100%。

（5）乡村振兴及“双创”专项经费 2022年本部门乡村振兴及“双创”专项经费年初预算数为4.45万元，预算执行数为4万元，预算执行率89.8%。预算编制基本合理，保障了各项乡村振兴及“双创”工作顺利开展，圆满完成了年初预算目标任务。2022年本部门力所能及帮助联系户联系村的解决实际困难，竭尽全力完成“双创”工作任务。

3.特定目标类项目绩效分析无

（二）部门整体履职绩效分析

绩效目标制定、目标实现情况2022年我中心根据年初工作计划和重点工作，围绕区委区政府的发展规划，认真履职、强化管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，加强预算收支管理，部门整体支出得到提升，圆满完成年度工作目标。

1.土地出让项目 2022年共组织土地出让54宗，完成出让51宗。其中，土地拍卖成功出让31宗，流拍1宗，终止2宗，起始价286868万元，成交金额286959万元，溢价91万元，溢价率0.032%；土地挂牌成功出让20宗，起始价26435万元，成交金额26435万元，无溢价。完成非税收入3455.875万元，超任务完成354.7%。

2.工程建设项目2022年完成政府性投资项目25个（含绿色通道项目16个），其中：公开招标24个(跨市域开评标2个，异地远程主场1个，新平台开评标2个，评定分离1个)，流标1个。招标控制价21861.94474万元，中标金额19463.35633万元，节资2398.588409万元，节资率为10.97% 。完成远程异地评标项目共计7个（其中1个主场、配合绵阳市公共资源交易中心完成6个异地远程项目），与新津区公共资源交易中心开展跨市域开评标项目2个。完成重点项目中创新航眉山项目一期项目、岷江彭山尖子山航电枢纽工程施工总承包借用场地开评标服务工作13次，协助完成市交易中心项目借用场地开评标4个。并于2022年12月23日在我中心完成眉山市首个区县评定分离项目。

3.国有资产处置项目2022年共完成国有资产出让109宗，成功交易73宗，流拍36宗。其中：商业门市租赁权拍卖共计96宗，成功交易67宗，流拍29宗，起始价合计为171.5668万元，成交价为174.88万元，溢价3.3132万元，溢价率1.93% ；国有资产处置拍卖成功交易6宗，流拍7宗，起始价合计为22952.851万元，成交金额为23059.11万元，溢价106.259万元，溢价率0.46%。

4.政府采购项目2022年采购中心全年完成项目共计37项，其中包含公开招标项目1个，竞争性谈判18个，竞争性磋商2个，网上竞价采购16个，总预算金额：3888.7817万元，总成交额为3451.0710万元，节约资金437.7106万元，节约率：11.26 % 。

5.农村产权流转交易工作2022年区农交中心依法流转农村承包土地经营权12宗，其中成功流转10宗，流标2宗，共计1771.61亩，成交金额1265.56778万元。

（三）结果应用情况 根据评价结果进一步完善管理制度，改进管理措施。将评价结果作为以后年度预算安排的重要参考，逐步推行绩效管理结果运用。强化绩效管理的约束力，提高财政资金使用效率。

（四）自评质量 绩效目标完成良好，各项工作有序推进，资金整体使用良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论 自评得分93分

（二）存在问题 一是评价指标体系需要进一步完善，涉及个性指标体系还需进一步完善，项目的经济效益、可持续影响指标难以量化。二是从业人员的素质需要进一步提高，由于缺乏系统的培训，工作人员的能力有限，对预算绩效管理的认识不到位，理解不充分，评价指标体系不够完善，不能够充分体现实际工作状况。

（三）改进建议 完善指标体系建设，建立符合单位绩效评价要求的个性指标体系。

附件：1.眉山市公共资源交易中心彭山区分中心整体自评得分表（根据附件1自主评打分）

2.部门预算项目支出绩效绩效自评表（2022年度）

附件1：

眉山市公共资源交易中心彭山区分中心

整体支出绩效自评得分表

附件2 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表