2021年度

眉山市公共资源交易中心彭山区分中心部门决算

目录

公开时间：2022年10月26日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作 ···························4

二、机构设置 ·····································5

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 ·····················6

二、收入决算情况说明 ·····························6

三、支出决算情况说明 ·····························7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ·············8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ·········8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ·····11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 ··········12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 ···············14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 ·············14

十、其他重要事项的情况说明 ·····················14

第三部分名词解释 ·····································17

第四部分附件

附件眉山市公共资源交易中心彭山区分中心2021年度

绩效评价报告整体支出 ························20

附表2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（国有土地出让管理经费） ···················25

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（交易中心大厅运行管理经费） ···················26

第五部分附表 ·········································27

一、封面 ·········································1封面

二、附表目录 ·····································2目录

三、收入支出决算总表 ·····························01表

四、收入决算表 ···································02表

五、支出决算表 ·································03表

六、财政拨款收入支出决算总表 ···················04表

七、财政拨款支出决算明细表 ·····················05表

八、一般公共预算财政拨款支出决算表 ·············06表

九、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 ·········07表

十、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ·········08表

十一、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 ·······09表

十二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表··010表

十三、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ····011表

十四、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表·012表

十五、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·······013表

十六、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ·······014表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。眉山市公共资源交易中心彭山区分中心负责为全区工程招投标、政府采购、土地（矿权）出让、国有资产和特许经营权及农村产权流转提供场地、信息、政策、咨询等服务。

（二）2021年重点工作完成情况。本部门2021年圆满完成了政府投资项目招投标、政府采购、国有建设用地出让、国有产权交易、农村产权流转交易等各项工作任务：

1、通过“不见面开标”等方式完成政府性工程招投标投资项目37个，招标控制价44377.8202万元，中标价36409.9372万元，节约资金7967.883万元，节约率21.88%。完成远程异地评标项目共计13个（其中6个主场、7个副场），分别与绵阳、达州、内江市（隆昌市）、丹棱、天府新区、东坡等地进行了合作。

2、完成政府集中采购项目60个，总预算金额7056.2411万元，总成交额6509.461万元，节约资金546.7759万元，节约率7.75%。

3、顺利出让各类土地使用权25宗，总面积2098.29亩，成交总价124778万元，完成财政非税收入（交易服务费）2857.48万元。

4.完成15个国有资产出让（出租）项目，成交总价265.65万元；

5.依法流转农村承包土地经营权11宗，共449.003亩，成交金额279.677万元；挂网4宗农村宅基地使用权流转项目，涉及面积1070平方米。目前，共接待了农业农村部、省委党校学习班、眉山市县处级干部进修班及其他市县参观调研工作共计16次，成为了乡村振兴工作定点参观调研学习单位。

二、机构设置

眉山市公共资源交易中心彭山区分中心是全额拨款的事业单位，是一级预算单位。无下属单位。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计785.1万元。与2020年相比，收、支总计各减少203.7万元，下降34.16%。主要变动原因是2021年减少2个建设项目，公共资源交易标准化建设项目和农交中心新场地建设项目。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计392.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入392.55万元，占100%；

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计392.55万元，其中：基本支出313.03万元，占79.74%；项目支出79.52万元，占20.26%；

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计785.1万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少203.7万元，下降34.16%。主要变动原因是2021年减少2个建设项目，公共资源交易标准化建设项目和农交中心新场地建设项目。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出392.55万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少203.7万元，下降34.16%。主要变动原因是2021年减少150万规范化、标准化建设项目。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出392.55万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出258.59万元，占65.87%；社会保障和就业（类）支出17.45万元，占4.45%；卫生健康支出10.90万元，占2.78%；住房保障支出26.09万元，占6.65%；国土海洋气象支出78.52万元，占20%；其他支出1.00万元，占0.25%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为392.55万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为258.59万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为17.13万元，完成预算100%；其他社会保障就业支出（项）：支出决算为0.32万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为7.56万元，完成预算100%；公务员医疗补助（项）：支出决算为3.34万元，完成预算100%。

4.国土海洋气象等（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）:支出决算为78.52万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为26.09万元，完成预算100%。

6.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为1.00万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出392.55万元，其中：

人员经费267.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费45.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.59万元，完成预算35.30%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

（注：上述“预算”口径为调整预算数。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.24万元，占78%；公务接待费支出决算0.35万元，占22.00%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.24万元,完成预算41.30%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.43万元，增长53.10%。主要原因是2021年预存了公务用车油费，2020年使用的是2019年的预存油费。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.24万元。主要用于中心工程招投标、国有土地出让、政府采购等业务工作所需的公务用车燃料费、维修维护费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.35万元，完成预算23.30%。公务接待费支出决算比2020年增加0.15万元，增长75%，主要原因是2021年省级示范交易中心创建，交易系统业务工作交流学习接待较去年有所增加。

国内公务接待支出0.35万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，39人次（不包括陪同人员），共计支出0.35万元，具体提内容包括：接待交易系统业务工作交流学习人员，支出3500.00元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，中心机关运行经费支出45.83万元，比2020年减少5.68万元，下降11.00%。主要原因是本年度节约开支。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，中心政府采购支出总额1.35万元，其中：政府采购货物支出1.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备的购置。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额1.35万元，占政府采购支出总额的100%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于中心工程招投标、国有土地出让、政府采购等业务工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对国有土地交易管理经费、政府采购评标专家费用、中心大厅运行管理经费等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年眉山市公共资源交易中心彭山区分中心部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）：指机关事业单位实施其他社会保障缴费支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7.国土海洋气象等（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）：指用于土地（矿）权出让等相关工作开展的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指用于其他商品和服务的支出。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

眉山市公共资源交易中心彭山区分中心

2021年度整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。眉山市公共资源交易中心彭山区分中心是全额拨款的事业单位。

（二）机构职能。负责全区农村产权流转交易、政府采购、土地（矿）权出让、国有资产权转让以及全区政府投资建设工程招投标提供场地、信息、政策、咨询等服务的部门。

（三）人员概况。2021年末中心在职职工22人，其中：行政人员 1人，全额事业人员17人，聘用人员4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况:2021年中心财政拨款收入决算总额为392.55万元，其中：当年财政拨款收入392.55万元，均为一般公共预算财政拨款。

（二）部门财政资金支出情况:2021年中心财政拨款支出决算总额为392.55万元。其中按功能科目分类，一般公共服务支出258.59万元，社会保障和就业支出17.46万元，卫生健康支出10.89万元，自然资源海洋气象等支出78.52万元，住房保障支出26.09万元，其他支出1.00万元；按支出性质分类，基本支出313.03万元、项目支出79.52万元；按经济分类，工资福利支出267.16万元，商品服务支出123.99万元，对个人和家庭的补助支出0.05万元，资本性支出1.35万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算项目绩效管理。

绩效目标制定、目标实现情况：2021年我中心根据年初工作计划和重点工作，围绕区委、区政府的发展规划，认真履职、强化管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，加强预算收支管理，部门整体支出得到提升，圆满完成年度工作目标。

1.通过“不见面开标”等方式完成政府性工程招投标投资项目37个，招标控制价44377.82万元，中标价36409.93万元，节约资金7967.88万元，节约率21.88%。

2.完成政府集中采购项目60个，总预算金额7056.24万元，总成交额6509.46万元，节约资金546.78万元，节约率7.75%。

3.顺利出让各类土地使用权25宗，总面积2098.29亩，成交总价124778.00万元，完成非税收入（交易服务费）1622.07万元。完成15个国有资产出让（出租）项目，成交总价265.65万元；依法流转农村承包土地经营权11宗，共449亩，成交金额279.68万元。

（二）本年预算控制、预算执行完成情况

2021年收入/支出预算数为415.35万元，2021年收入/支出决算数392.55万元，减少22.8万元，预算执行率为94.5%。差异产生的原因是2021年土地出让等项目交易大幅度减少。

（三）结果应用情况。

根据评价结果进一步完善管理制度，改进管理措施。将评价结果作为以后年度预算安排的重要参考，逐步推行绩效管理结果运用。强化绩效管理的约束力，提高财政资金使用效率。

（四）自评质量。

绩效目标完成良好，各项工作有序推进，资金整体使用良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论: 自评得分95分

（二）存在问题：一是评价指标体系需要进一步完善，由于财政支出评价对象涉及的行业多，项目之间差异大，虽然有许多共性指标，但是缺少符合我中心实际工作情况的个性指标体系。项目的经济效益、可持续影响指标难以量化。二是从业人员的素质需要进一步提高，由于缺乏系统的培训，工作人员的能力有限，对预算绩效管理的认识不到位，理解不充分，评价指标体系不够完善，不能够充分体现实际工作状况。

（三）改进建议：完善指标体系建设，建立符合单位绩效评价要求的个性指标体系。

附件：眉山市公共资源交易中心彭山区分中心整体支出绩效自评得分表

眉山市公共资源交易中心彭山区分中心

2022年7月21日

附件：

眉山市公共资源交易中心彭山区分中心

整体支出绩效自评得分表

第五部分 附表

一、封面

二、目录

三、收入支出决算总表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、财政拨款收入支出决算总表

七、财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

十一、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十四、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十五、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十六、国有资本经营预算财政拨款支出决算表