2020年度

眉山市彭山区信访局部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

1．主要职能。

（一）贯彻执行党和国家关于信访工作的方针、政策、法律、法规和中央、省、市关于信访工作的决策部署; 负责本系统、本部门依法行政工作。

（二）研究制定涉及信访工作的政策性文件，组织开展信访问题排查化解、风险评估，提出改进和加强信访工作的建议。

（三）综合协调、指导、考核全区信访工作，督促检查各乡镇（街道）、区级部门（单位）信访工作。

（四）负责汇集分析社情民意，综合研判信访事项，向区委、区政府反映信访群众提出的重要建议、意见和问题。

（五）负责处理区内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给区委、区政府及领导同志的来信和网上留言，接待群众来访。

（六）负责指导、处置群众进京到省到市集体上访、非接待场所上访和跨地区、跨部门的重要信访问题。

（七）负责按照“属地管理、分级负责”“谁主管、谁负责”原则，向乡镇（街道）和区级部门（单位）交办、转送信访事项，检查督促信访事项的办理。

（八）负责承担区信访工作联席会议、区政府信访事项复查复核委员会及其办公室日常工作。

（九）负责职责范围内安全生产、职业健康和生态环境保护等工作。

（十）完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）当年取得的主要事业成效。

（一）强化信访业务，信访工作成效明显。一是加强源头预防，业务指标向好发展。今年以来，区级共受理群众走访、信访、网访2386批（件）次，比去年增加了252批（件），同比增涨11.8%。其中，群众来信减少了29件，同比下降了14.9%；群众走访增加了74批，同比增涨了12.4%；网上信访增加了207件，同比增涨了15.4%。1.群众走访情况。今年以来，共受理群众走访671批2232人次，其中：区委、区政府接待群众642批2128人次（其中集体访84批1224人次）；市交办群众到市走访4批9人次；市交办群众到省走访23批93人次；2.群众来信情况。今年以来，共受理群众来信166件，其中：市级以上转送来信80件、群众给区委区政府领导来信86件。3.网上信访情况。今年以来，共受理群众网上信访1549件，其中：国家投诉受理办公室（以下简称“国投办”）转交33件，受理人民网网民留言232件，受理省信访局门户网站（省委书记、省长信箱、省网投）转送投诉事项31件，区政府门户网站区委书记、区长信箱1199件，区政府投诉受理事项54件。其中，信访部门及时受理率100%，责任单位及时受理率99.82%，按期答复率99.78%；信访部门满意率97.78%，责任单位满意率97.76%。二是畅通信访渠道，扎实推进领导接访和包案情况。区级领导接访常态化，区委书记带头每周二到区群众接待中心开展坐班接访。今年，区级领导48人次到区群众接待中心接待来访群众92批192人次，受理群众反映问题92个，现场解决群众反映问题21个，交乡镇（街道）和职能部门解决71个。对市级以上交办的7件信访案件和区自排的12件信访突出问题以及48件重复信访案全部落实了区级包案领导和责任单位，明确了化解时限。三是全力化解矛盾，深入推进重复访治理专项攻坚。按照《重大疑难信访涉稳案件联席会议制度》、《区级领导和部门领导包案制度》、《信访维稳协作应急联动制度》等制度的工作要求，今年由区信访联席会议第一召集人、区委书记主持召开联席会议1次，区信访联席会议第二召集人、区委常委、政法委书记主持召开联席会议6次，区党政例会7次，区政府常务会6次，区信联办召集召开联席会议19次，研究解决信访突出问题和重复信访问题，有效化解了张某等15件疑难突出问题，化解了帅某等群众反映的急、难问题，快速及时有效的处置了农民工讨薪等突发事件。

（二）狠抓党建工作，切实提高为民服务水平。一是继续抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育。重点抓好党的十九届五中全会精神，省十一届七次、八次会议精神，《治国理政府》第三卷等相关精神的学习；组织全体机关干部到公义郭祝山故居革命基地进行“不忘初心、牢记使命”主题教育，接受红色革命洗礼；聆听党支部书记为机关干部授党课4次，丰富党员组织生活。二是抓好支部改选工作。由于人事变动，在报经政府机关党委批准后，及时对本支部进行改选。三是开展党组织、在职党员“双报到”活动。单位党支部主动联系的社区报到，在职党员分别到居住地社区党支部报到，竭力完成支部、党员的志愿帮扶活动。四是开展党员领导带头包抓化解信访矛盾活动。对我区涉及的42件重复访案件，由局党员领导带头对口联系，通过实地调研，及时向包案领导汇报，提出建议等方式，及时化解信访突出问题。

（三）增强廉政意识，全面推进党风廉政建设一是强化领导职责，落实党风廉政建设工作机制。成立了党风廉政建设领导小组，年初召开班子会专题研究党风廉政工作，制定了党风廉政工作计划，落实了党风廉政建设责任制，梳理、细化和完善主体责任清单及班子成员清单25条。二是强化宣传教育，筑牢廉政思想防线。1.注重意识形态教育。把全体干部职工的思想和行动统一到中央、省委、市委和区委的决策部署上来。2.组织全体班子成员开展“清风扬眉 廉洁齐家”廉洁家庭系列活动。三是强化责任监督，切实改进工作作风。1.扎实做好巡察整改。针对巡察组反馈的问题，倒查制度漏洞，加强制度建设，完善和修订了局机关考勤、公务接待、公务用车等19项规章制度。2.开好“三”会，主动接受派驻纪检组监督。3.多措并举做好党风廉政社会评价工作，确保民意调查专线12340的知晓率100%。

（四）聚集主责主业，强化意识形态宣传工作。一是认真贯彻落实意识形态工作责任制。进一步加强和改进意识形态工作，成立了局党组书记、局长任组长，分管领导任副组长、各股室负责人为成员的意识形态工作领导小组，局办公室负责意识形态日常工作。二是加强政治理论学习。研究制定局党组中心组学习计划，认真落实党组理论学习、网上在线学习、干部自主选学、理论研讨交流等学习形式，组织全体机关干部通过《学习强国》、《清风扬眉》、《e支部》等APP进行常态化学习。三是开展全方面宣传。全面宣传单位的信访工作亮点、党建、党风廉政、脱贫攻坚等工作成效，在共产党员网、四川新闻网眉山频道、川报观察和本单位门户网站等网络媒体刊发宣传稿件16篇。

（五）牢记为民宗旨，扎实开展脱贫攻坚和志愿服务工作。一是疫情防控工作。在做好本单位和自身防控的基础上，到包保网格开展疫情防控宣传和入户排查，同时对收到的关于疫情的229件次信访件，不但及时予以处理和回应，还针对个别问题落实专人实地查看处理进度，将落实情况及时反馈信访人，得到了群众的理解和支持。二是创文创卫工作。严格按照区“三创”办要求组织人员到包保的三个网格做好巡查、保洁；迎检期间做好重点攻坚，全力确保我局包保网格不给创建工作拖后腿。今年以来，共开展志愿活动60余次，参与人数达700余人次，清理牛皮癣300余处，发现并处理各类问题200余个。三是联系村工作。一年来，共到联系村开展走访5次，组织全体人员开展到联系村扶贫帮扶4次，为联系户送上壮果肥、棉被、米面油等农用物资和生活物资；与联系户共商致富措施，解答群众各类政策咨询10余个；支持团结村2万元用于解决扶贫修路问题。

（六）加强法治建设，依法规范信访秩序。

积极参加全区组织的“法制宣传月”、“处置非法集资”、“法制文艺进万家”和“12.4”宪法宣传日等活动，大力开展信访法制宣传活动。同时，在区、乡两级群众工作中心和区级部门信访接待场所、场镇、集市、村（社区）活动中心张贴公益画幅、宣传画、悬挂标语；在区信访群众接待中心LED电子显示屏滚动播放《信访条例》和《公安部关于公安机关处置信访活动中违法犯罪行为适用法律的指导意见》，到谢家街道办集中开展网上信访宣传等方式，引导群众依法有序表达利益诉求。通过不断的宣传引导，我区信访秩序不断规范，今年以来，群众走访同比增涨12.4%，网访占比达信访总量的64.9%。

（七）加强队伍建设，全面提升履职尽责能力。一是加强领导班子建设。局领导班子认真贯彻落实区委、区政府的各项决策部署，班子成员团结协作、密切配合，发扬民主、求同存异，在重大问题和重大决策上始终坚持民主集中制。二是加强干部队伍建设。注重干部学习教育培训，采取集中培训、专题培训、信访业务大练兵、主题党日活动等形式，加强对党员干部的教育培训，提高干部的综合素质。从日常管理、行动规范、请销假等方面加强管理力度，强化工作作风，增强干部队伍的凝聚力、创造力、战斗力。三是加强基层信访业务人员队伍建设。通过集中开展业务培训、实地点对点指导和纠错通报等方式，提升基层信访工作人员的业务能力，切实推进信访工作再上新台阶。

（八）厉行节约、反对浪费。在严格经费预算管理、压缩规范公务接待、加强公车管理使用、严控差旅、清理办公用房、厉行勤俭节约等方面制定具体贯彻措施。我们先后制定了《财务管理制度》《公务接待工作制度》《差旅费报销管理制度》《公务用车管理制度》等相关规章制度，努力把各项规定落到实处。要求全体干部职工严格执行，从一粒米、一滴水、一度电、一支笔、一张纸做起，养成勤俭节约的好习惯，尤其是积极响应“光盘行动”，不仅让职工参与，还动员家属积极参与其中，带动更多的人加入到倡导文明节俭的行列中来，推动形成崇尚节约、反对浪费的社会氛围。

二、机构设置

1．机构情况：2019年机构改革后，局机关内设办公室、接访股、办信办案股；下设区群众接待中心。

2．人员情况：机关行政编制7名，机关工勤人员1名，事业编制8名。年末实有人员14人，其中行政编制7人、机关工勤1人，事业人员6人。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计312.71万元。与2019年（383.47）相比收、支总计各减少70.76万元，下降18.5%。减少原因主要是年终绩效工资减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计312.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入312.71万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计312.71万元，其中：基本支出209.1万元，占66.9%；项目支出103.61万元，占33.1%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计312.71万元。与2019年（383.47）相比收、支总计各减少70.76万元，下降18.5%。减少原因主要是年终绩效工资减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出312.71万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少70.76万元，下降18.5%。主要变动原因是年终绩效工资。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出312.71元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）274.37万元，占87.7%；社会保障和就业支出（类）13.88万元，占4.4%；医疗卫生支出（类）9.95万元，占3.2%；住房保障支出（类）14.51万元，占4.7%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为312.71万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务政府办公厅（室）及相关机构事务信访事务:支出决算为190.83万元，完成预算100%。

2.一般公共服务其他共产党事务支出行政运行:支出决算为83.54万元。完成预算100%。

3.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算为13.88万元。完成预算100%。

4.卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗:支出决算为6.63万元。完成预算100%。

5.卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助：支出决算为3.32万元。完成预算100%。

6.住房保障支出住房改革支出住房公积金：支出决算为14.51万元。完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出312.71万元，其中：

人员经费164.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、绩效工资等。

公用经费147.91万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.04万元，完成预算100%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是严格执行中央、省、市、区相关规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.04万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无因公出国（境）人员。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是由机关事务管理中心管理。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.04万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少0.04万元，增长/下降50%。主要原因是严格执行中央、省、市、区相关规定。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，9人次（不包括陪同人员），共计支出0.04万元，具体内容包括：接待仁寿县信访局人员到我区学习调研。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

八、政府性基金预算支出决算情况说明

无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，区信访局机关运行经费支出44.29万元，比2019年减少4.36万元，下降8.9%。主要原因是信访条例宣传等资料减少。

（二）政府采购支出情况

2020年，区信访局政府采购支出总额2.02万元，其中：政府采购货物支出2.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于打印机与电脑的采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，区信访局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对信访维稳工作、脱贫攻坚和三创工作、电频网络维护开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看实现了”三零四不”工作任务目标，确保了全区社会和谐稳定。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“信访维稳工作”“脱贫攻坚和三创工作”“电频网络维护”等3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）信访维稳工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了一是在重大节日、重大会事、重要敏感时期到京到省到市驻班值守15次；二是各级领导莅临彭山调研等信访维稳安保工作任务20次；三是组织相关职能部门召开突出群体性信访案件协调会30次；四是现场处置群体性聚集事件84次；五是化解各类疑难信访案件15件；六是聘请律师参与访前和重大特殊疑难信访案件化解92件。

（2）脱贫攻坚和三创工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了一是结合脱贫攻坚工作要求，入户走访联系村黄丰镇团结村帮扶户38户，开展政策宣传6次、走访慰问5次、发放物资帮助4次。二是结合三创工作要求，深入包保网格（第26、28、29网格）开展宣传工作60余次、发放宣传资料2000余份、包保小区内投放公益广告、修缮维护小区公众场所设施等。

（3）电频网络维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8.8万元，执行数为8.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了一是国家信访局召开全国视频会议3次，业务学习培训4次。二是省信访局召开全省视频会议5次，业务学习培训4次。三是市信访局如开全市信访联席会议3次，业务学习培训4次。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《区信访局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对信访维稳工作、脱贫攻坚和三创工作、电频网络维护项目开展了绩效评价，《信访维稳工作项目2020年绩效评价报告》、《脱贫攻坚和三创工作项目2020年绩效评价报告》、《电频网络维护项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务档案事务行政运行：指单位的基本支出。

3.一般公共服务档案事务一般行政管理事务：指单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.社会保障和就业行政事业单位离退休未归口管理的行政单位离退休：指建国初期参加工作人员的困难补助。

5.社会保障和就业行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费：指为职工缴纳的基本养老保险费。

6.社会保障和就业行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费：指单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。

7.社会保障和就业抚恤死亡抚恤：指按规定开支病故离退休人员的抚恤金。

8.医疗卫生与计划生育行政事业单位医疗行政单位医疗：指单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

9.资源勘探信息等支出安全生产监管其他安全生产监管：指单位安全生产监管费用。

10.住房保障支出住房改革支出住房公积金：指单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

区信访局2020年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成。办公室、接访股、办信办案股。

（二）机构职能。1.贯彻执行党和国家关于信访工作的方针、政策、法律、法规和中央、省、市关于信访工作的决策部署; 负责本系统、本部门依法行政工作。2.研究制定涉及信访工作的政策性文件，组织开展信访问题排查化解、风险评估，提出改进和加强信访工作的建议。3.综合协调、指导、考核全区信访工作，督促检查各乡镇（街道）、区级部门（单位）信访工作。4.负责汇集分析社情民意，综合研判信访事项，向区委、区政府反映信访群众提出的重要建议、意见和问题。5.负责处理区内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给区委、区政府及领导同志的来信和网上留言，接待群众来访。6.负责指导、处置群众进京到省到市集体上访、非接待场所上访和跨地区、跨部门的重要信访问题。7.负责按照“属地管理、分级负责”“谁主管、谁负责”原则，向乡镇（街道）和区级部门（单位）交办、转送信访事项，检查督促信访事项的办理。8.负责承担区信访工作联席会议、区政府信访事项复查复核委员会及其办公室日常工作。9.负责职责范围内安全生产、职业健康和生态环境保护等工作。10.完成区委和区政府交办的其他任务。

（三）人员概况。区信访局核定编制6名，实际在岗人员7人，局长1名，副局长2名，中层职数3名，机关工勤控制数1名。区群众接待中心核定编制8名，实际在岗人员6人。

二、部门财政资金收支情况

（一）2020年度收入合计312.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入312.71万元。

（二）2020年支出合计312.71万元，其中：基本支出209.1万元；项目支出103.61万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

健全绩效管理工作机制，科学准确编制年初预算，严格支出控制、跟踪督查执行进度，确保预算在12月进度达到100%。全年无违规。

（二）专项预算管理。

专项预算项目程序严密、按进度、计划支付，无违规记录情况。

（三）结果应用情况。

已将绩效评价结果作为次年预算编制的重要依据，改进预算管理。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

严格使用预算资金情况较好。

（二）存在问题。

存在目标制定还不够细化，部分科目年初预算数与决算数存在偏差，支付进度也与目标存在不一致等问题。

（三）改进建议。

组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

附件2

部门预算项目支出绩效自评报告

（脱贫攻坚及三创工作项目）

一、基本情况

（一）项目概况。根据全区对脱贫攻坚和三创工作的安排部署，为大力宣传社会主义核心价值观、讲文明树新风、决胜全面小康、决战脱贫攻坚等工作要求，将脱贫攻坚和三创工作相关经费纳入财政预算予以保障。我局脱贫攻坚和三创工作经费为5万元。2020年申报脱贫攻坚和三创工作经费5万元，并获批5万元。

（二）项目实施情况。

按照年初制定的计划，严格执行相关管理制度（如招投标、政府采购、项目公示等），主动接受监督，保障各项资金在监督下落到实处，发挥最大效益。

（三）资金投入使用情况。2020年脱贫攻坚和三创工作项目预算金额5万元，实际到位5万元，资金到位率为100%。截至2020年12月31日，使用资金5元；开支主要为：广告制作、发放资料、入户宣传、走访慰问、发放物资等；开支按照实用实报，均合规合法。资金支付与预算相符。

（四）项目绩效目标。文明法制宣传、政策宣传、印制宣传资料、资料发放、物资发放等。各项工作按年初工作计划要求如期完成。

二、评价工作开展情况

（一）评价组织情况。我局高度重视评价工作，成立了评价工作小组，负责收集整理数据进行自评。

（二）评价指标体系。评价指标体系为项目完成指标70分，效益指标（社会效益）20分，满意度指标（服务对象满意度）10分。

（三）评价方法。

1、收集整理数据,开展自评；

2、对比分析，认真总结。

（四）评价标准。三创工作宣传氛围是否浓厚、群众法律意识和文明意识是否提高、脱贫攻坚政策宣传解释是否到位、了解帮扶户实际困难是否精准、解决帮扶户生产生活困难是否及时、群众对脱贫攻坚政策是否了解掌握等。

三、综合评价结论（附评分表）

脱贫攻坚和三创工作设置绩效评价分值为100分，在全体干部的共同努力下按时按质完成了2020年绩效目标任务，绩效自评得分为100分，绩效评价结论是项目资金执行好。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况。资金使用都要开党组会讨论，本着厉行节约，合理支出的原则开支。

（二）项目管理情况。

1.对项目资金设置了辅助账目-脱贫攻坚和三创经费项目进行会计核算，专款专用，项目资金费用核算清晰完整，账务处理及时规范。项目资金支出由科室报销，报销流程需经分管领导审核、签字、报局长确定，严格按照《财务工作制度》审批流程。

2.我局为加强项目管理，提高项目资金使用效益，确保项目实施的科学化、制度化、规范化，严格按照《财务工作制度》执行，按照规定测算项目预算、遵守各项经费开支范围，保证项目资金专款专用。

（三）项目产出情况。

1.结合脱贫攻坚工作要求，入户走访联系村黄丰镇团结村帮扶户38户，开展政策宣传6次、走访慰问5次、发放物资帮助4次。

2.结合三创工作要求，深入包保网格（第26、28、29网格）开展宣传工作60余次、发放宣传资料2000余份、包保小区内投放公益广告、修缮维护小区公众场所设施等。

（四）项目效益情况。通过三创工作引导人民群众积极参与文明创建工作，提升人民群众的文明意识，增强人民群众的幸福感、获得感；通过脱贫攻坚政策宣传及时让群众了解脱贫攻坚的方针政策，让帮扶群众积极主动参与“决战脱贫攻坚”，实现全面脱贫。

五、存在主要问题

无。

六、相关措施建议

无。

部门预算项目支出绩效自评报告

（信访维稳项目）

二、基本情况

（一）项目概况。为实现“三零四不”的工作任务目标，切实化解特殊疑难信访案件，真正解决群众“急、难、愁、盼”信访问题，妥善协调处置突出群体性信访案件，参与重大节点、重大会事、重要敏感时期的信访维稳值班值守工作任务，确保全区社会和谐稳定，将信访维稳工作相关经费纳入财政预算予以保障。我局信访维稳工作经费为90万元。2020年申报信访维稳工作经费90万元，并获批90万元。

（二）项目实施情况。

按照年初制定的计划，严格执行相关管理制度（如招投标、政府采购、项目公示等），主动接受监督，保障各项资金在监督下落到实处，发挥最大效益。

（三）资金投入使用情况。2020年信访维稳工作项目预算金额90万元，实际到位90万元，资金到位率为100%。截至2020年12月31日，使用资金90元；开支主要为：重大节点、重要敏感时期，进京到省到市驻班值守工作经费、乡镇信访维稳工作经费、特殊疑难信访案件化解经费等；开支按照实用实报，均合规合法。资金支付与预算相符。

（四）项目绩效目标。实现“零进京、零通报、零登记”，“不发生到会场非访，不发生涉访群体性事件、个人极端事件，不发生涉访负面舆情炒作”的工作任务目标，确保全区社会和谐稳定。

二、评价工作开展情况

（一）评价组织情况。我局高度重视评价工作，成立了评价工作小组，负责收集整理数据进行自评。

（二）评价指标体系。评价指标体系为项目完成指标70分，效益指标（社会效益）20分，满意度指标（服务对象满意度）10分。

（三）评价方法。

1、收集整理数据,开展自评；

2、对比分析，认真总结。

（四）评价标准。重大节点、重大会事、重要敏感时期，不发生进京到省上访，减少群众越级信访，引导群众依法信访。

三、综合评价结论（附评分表）

信访维稳工作设置绩效评价分值为100分，在全体干部的共同努力下按时按质完成了2020年绩效目标任务，绩效自评得分为100分，绩效评价结论是项目资金执行好。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况。资金使用都要开党组会讨论，本着厉行节约，合理支出的原则开支。

（二）项目管理情况。

1.对项目资金设置了辅助账目-信访维稳经费项目进行会计核算，专款专用，项目资金费用核算清晰完整，账务处理及时规范。项目资金支出由科室报销，报销流程需经分管领导审核、签字、报局长确定，严格按照《财务工作制度》审批流程。

2.我局为加强项目管理，提高项目资金使用效益，确保项目实施的科学化、制度化、规范化，严格按照《财务工作制度》执行，按照规定测算项目预算、遵守各项经费开支范围，保证项目资金专款专用。

（三）项目产出情况。

1.在重大节日、重大会事、重要敏感时期到京到省到市驻班值守15次；

2.各级领导莅临彭山调研等信访维稳安保工作任务20次；

3.组织相关职能部门召开突出群体性信访案件协调会30次；

4.现场处置群体性聚集事件84次；

5.化解各类疑难信访案件15件；

6.聘请律师参与访前和重大特殊疑难信访案件化解92件。

（四）项目效益情况。实现了“零进京、零登记、零通报”工作目标；实现了“不发生到会场非访，不发生涉访群体性事件、个人极端事件，不发生涉访负面舆情炒作”工作目标；确保了信访群众合理得达了妥善解决，进一步规范信访秩序，确保了全区社会和谐稳定。

五、存在主要问题

无。

六、相关措施建议

无。

部门预算项目支出绩效自评报告

（电频网络维护项目）

三、基本情况

（一）项目概况。根据《眉山市人民政府常务会议决定事项通知》（第1642号），实施眉山市视频接访系统建设资金按市财政40%、六区县政府各10%比例分摊，纳入同级财政预算予以保障。按10%比例分摊要求，我区分摊费为8.8万元。2020年申报电频网络维护经费8.8万元，并获批8.8万元。

（二）项目实施情况。

按照年初制定的计划，严格执行相关管理制度（如招投标、政府采购、项目公示等），主动接受监督，保障各项资金在监督下落到实处，发挥最大效益。

（三）资金投入使用情况。2020年电频网络维护项目预算金额8.8万元，实际到位8.8万元，资金到位率为100%。截至2020年12月31日，使用资金8.8元。开支主要为：上划眉山市信访局；开支按照实用实报，均合规合法。资金支付与预算相符。

（四）项目绩效目标。全省视频接访系统维护、视频接访系统会议召开等。各项工作按年初工作计划要求如期完成。

二、评价工作开展情况

（一）评价组织情况。我局高度重视评价工作，成立了评价工作小组，负责收集整理数据进行自评。

（二）评价指标体系。评价指标体系为项目完成指标70分，效益指标（社会效益）20分，满意度指标（服务对象满意度）10分。

（三）评价方法。

1、收集整理数据,开展自评；

2、对比分析，认真总结。

（四）评价标准。及时准确召开视频会议、系统信号稳定、画面清新等。

三、综合评价结论（附评分表）

电频网络维护设置绩效评价分值为100分，在全体干部的共同努力下按时按质完成了2020年绩效目标任务，绩效自评得分为100分，绩效评价结论是项目资金执行好。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况。资金使用都要开党组会讨论，本着厉行节约，合理支出的原则开支。

（二）项目管理情况。

1.对项目资金设置了辅助账目-电频网络维护经费项目进行会计核算，专款专用，项目资金费用核算清晰完整，账务处理及时规范。项目资金支出由科室报销，报销流程需经分管领导审核、签字、报局长确定，严格按照《财务工作制度》审批流程。

2.我局为加强项目管理，提高项目资金使用效益，确保项目实施的科学化、制度化、规范化，严格按照《财务工作制度》执行，按照规定测算项目预算、遵守各项经费开支范围，保证项目资金专款专用。

（三）项目产出情况。

1.国家信访局会议3次；学习培训4次。

2.省信访局会议5次；学习培训4次。

3、市信访局会议3次；学习培训4次。

4.其他项目均按期完成。

（四）项目效益情况。通过电频网络业务水平得到了提高，中央、省、市对信访工作指示、批示要求及时传达学习，严格贯彻落实。

五、存在主要问题

无。

六、相关措施建议

无。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表