2022年度

四川省眉山市彭山区信访局部门决算

目录

第一部分 部门概况    3        

一、部门职责    3        

二、机构设置    4        

第二部分 2022年度部门决算情况说明    4        

一、收入支出决算总体情况说明    4        

二、收入决算情况说明    5        

三、支出决算情况说明    5        

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    6        

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    6        

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    9        

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明    9        

八、政府性基金预算支出决算情况说明    10        

九、国有资本经营预算支出决算情况说明    10        

十、其他重要事项的情况说明    11        

第三部分 名词解释    12        

第四部分 附件    14        

附件1    14        

一、部门基本情况    14        

二、部门财政资金收支情况    16        

三、部门整体预算绩效管理情况    17        

四、 评价结论及建议    18        

第五部分 附表    24        

一、收入支出决算总表    24        

二、收入决算表    24        

三、支出决算表    24        

四、财政拨款收入支出决算总表    24        

五、财政拨款支出决算明细表    24        

六、一般公共预算财政拨款支出决算表    24        

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表    24        

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    24        

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表    24        

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    24        

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表    24        

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表    24        

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表    24        

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一）研究制定涉及信访工作的政策性文件，组织开展信访问题排查化解、风险评估，提出改进和加强信访工作的建议。

(二)负责本系统本部门依法行政工作。综合协调、指导、考核全区信访工作，督促检查各乡镇（街道）、区级部门（单位）信访工作。

(三)负责汇集分析社情民意，综合研判信访事项，向区委、区政府反映信访群众提出的重要建议、意见和问题。

(四)负责处理区内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给区委、区政府及领导同志的来信和网上留言，接待来访。

(五)指导、处置群众进京到省到市集体上访、非接待场所上访和跨地区、跨部门的重要信访问题。

(六)负责按照“属地管理、分级负责”“谁主管、谁负责”原则，向乡镇（街道）和区级部门（单位）交办、转送信访事项，检查督促信访事项的办理。

(七)承担区信访工作联席会议、区政府信访事项复查复核委员会日常工作。

(八)负责职责范围内安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

九是完成区委和区政府交办的其他任务。

二、机构设置

四川省眉山市彭山区信访局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入四川省眉山市彭山区信访局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.眉山市彭山区彭山区群众接待中心

第二部分 2022年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计353.78万元。与2021年相比，收、支总计各增加24.56万元，增长7.5%。主要变动原因是项目收支减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计353.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入353.78万元，占100%；

（图2：收入决算结构图）（单位：万元）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计353.78万元，其中：基本支出271.06万元，占76.6%；项目支出82.72万元，占23.4%；

（图3：支出决算结构图）（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计353.78万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加24.56万元，增长7.5%。主要变动原因是项目支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出353.78万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加24.56万元，增长7.5%。主要变动原因是项目支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（单位万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出353.78万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出297.19万元，占84%；社会保障和就业支出22.59万元，占6.4%；卫生健康支出10.42万元，占2.9%；农林水支出1.88万元，占0.5%；住房保障支出21.7万元，占6.1%；

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（单位：万元）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为353.78万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 支出决算为297.19万元，完成预算100%.

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为14.03万元，完成预算100%.

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）    机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为8.56万元，完成预算100%.

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为3.64万元，完成预算100%.

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.43万元，完成预算100.

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为3.36万元，完成预算100%.

7.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为1.88万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为21.7万元，完成预算100%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明       

2022年一般公共预算财政拨款基本支出271.06万元，其中：

人员经费222.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费48.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%；较上年减少0.03万元，下降100%。决算数小于预算数的主要原因是本年无公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：     

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。主要原因是本年无因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。主要原因是本年无公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年减少0.03万元，下降100%。主要原因是无公务接待。其中：

国内公务接待支出0万元。（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，四川省眉山市彭山区信访局机关运行经费支出48.2万元，比2021年减少64.84万元，下降57.4%。主要原因是办公经费减少。

（二）政府采购支出情况

2022年，四川省眉山市彭山区信访局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川省眉山市彭山区信访局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对驻京、驻蓉信访工作项目、电频网络维护、信访维稳、乡村振兴及“双创”等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务档案事务行政运行：指单位的基本支出。

3.一般公共服务档案事务一般行政管理事务：指单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.社会保障和就业行政事业单位离退休未归口管理的行政单位离退休：指建国初期参加工作人员的困难补助。

5.社会保障和就业行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费：指为职工缴纳的基本养老保险费。

6.社会保障和就业行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费：指单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。

7.社会保障和就业抚恤死亡抚恤：指按规定开支病故离退休人员的抚恤金。

8.医疗卫生与计划生育行政事业单位医疗行政单位医疗：指单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

9.资源勘探信息等支出安全生产监管其他安全生产监管：指单位安全生产监管费用。

10.住房保障支出住房改革支出住房公积金：指单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2023年眉山市彭山区

信访局整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

眉山市彭山区信访局（以下简称“区信访局”）为区财政一级预算单位，根据中共眉山市彭山区委办公室 眉山市彭山区人民政府办公室《关于印发<眉山市彭山区信访局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（眉彭委办〔2019〕64号），单位内设办公室、接访股、办信办案股。下属事业单位彭山区群众接待中心。

（二）机构职能。

区信访局主要职能:一是研究制定涉及信访工作的政策性文件，组织开展信访问题排查化解、风险评估，提出改进和加强信访工作的建议。二是负责本系统本部门依法行政工作。综合协调、指导、考核全区信访工作，督促检查各乡镇（街道）、区级部门（单位）信访工作。三是负责汇集分析社情民意，综合研判信访事项，向区委、区政府反映信访群众提出的重要建议、意见和问题。四是负责处理区内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给区委、区政府及领导同志的来信和网上留言，接待来访。五是负责指导、处置群众进京到省到市集体上访、非接待场所上访和跨地区、跨部门的重要信访问题。六是负责按照“属地管理、分级负责”“谁主管、谁负责”原则，向乡镇（街道）和区级部门（单位）交办、转送信访事项，检查督促信访事项的办理。七是负责承担区信访工作联席会议、区政府信访事项复查复核委员会日常工作。八是负责职责范围内安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。九是完成区委和区政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

区信访局核定行政编制人员6人，机关工勤1人，事业编制人员8人

（四）年度主要工作任务。

1.区委区政府对信访工作重视程度进一步提高。

明确了由区委书记为主要召集人的信访联席会议制度。一年来，区委书记亲自召集召开信访联席会议2次，对12件重大疑难问题进行专题研究；召开全区信访维稳工作会议2次，推动“治重化积”和安排部署重大会节期间的信访稳定工作；召开区党政例会19次，对区信访局梳理的49个突出问题分别落实区领导限期解决。

2.信访工作主体责任进一步压实。

采取一杆子插到底的方式，信访局班子成员联系项目、联系乡镇信访工作拓展到了联系区领导包案案件；对平时收集到的疑难问题，由区信联办牵头召集相关部门召开联席会议专题研判，同时采取带案下访的方式进行实地了解，重点是跟踪、督促案件化解进度，压实责任部门的主体责任，推动疑难案件按期化解。

3.风险防范工作机制进一步健全。

坚持日排查、周研判、月分析，融合信访、市长热线、公安等部门收集到的情况，汇总群众反映的热点、难点问题，梳理出阶段性、涉众型敏感信息，提前防范风险隐患，为党委、政府当好参谋助手。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年眉山市彭山区信访局财政资金收入为353.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入353.78万元，占财政资金收入的100%。

（二）部门财政资金支出情况

2022年眉山市彭山区信访局财政资金支出为353.78万元。其中：一般公共服务支出297.19万元；社会保障和就业支出22.59万元；卫生健康支出10.42万元；农林水支出1.88万元；住房保障（类）支出21.7万元。

2022年眉山市彭山区信访局财政资金支出为353.78万元。其中：基本支出271.06万元，占财政资金支出的76.62%；项目支出82.72万元，占财政资金支出的23.38%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

眉山市彭山区信访局严格按照预算编制管理制度执行，按照区政府的要求对2022年的预算进行了编制说明，内容与具体实施内容相符。

（二）结果应用情况。

眉山市彭山区信访局经过对部门预算绩效管理工作的自查自评,绩效评价和全部支出的全覆盖自查。将评价结果作为预算安排的重要依据,参照项目年度预算执行情况,保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念。推动我单位整体绩效管理水平不断提升。

（三）自评质量

2022年我单位整体支出绩效评价自查自评结果良好，达到预期绩效目标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年度，彭山区信访局认真贯彻落实区委、区政府各项工作部署，汇集分析社情民意，综合研判信访事项，向区委、区政府反映信访群众提出的重要建议、意见和问题，组织开展信访问题排查、化解、风险评估，提出改进和加强信访工作的建议，较好的完成了部门整体目标任务。

（二）存在问题。

1.绩效目标填报质量有待提高。

（1）绩效目标要素不完整。区信访局部门整体支出绩效目标表中未编制质量指标、时效指标、成本指标，信访维稳经费项目也存在相同问题。

（2）部门常规性项目未制定中长期规划。如：信访维稳项目未制定中长期规划。

（三）改进建议。

1.加强绩效目标管理，确保目标完整准确。

绩效目标是指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果，绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要基础和依据。建议区信访局按照财政部、四川省有关部门预算绩效目标管理办法的要求编制部门整体支出和预算项目绩效目标，确保设定的绩效目标指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配，对延续性、常规性项目按实际情况及往年开展情况制定中长期规划。

2.重视预算绩效工作，扎实开展绩效监控。

绩效运行监控是对预算执行和目标完成情况进行动态管理的重要环节，建议区信访局重视预算绩效管理工作，按照《中共四川省委四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（川委发〔2019〕8号）要求，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

附表：

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表