2020年度

四川彭山经开区管委会（原成眉石化园区）部门决算

目录

公开时间：2021年10月21日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，上级党委的重要决策部署。负责制定园区行政管理规章制度。

（二）负责党的政治建设、党风廉政建设、思想建设、组织建设工作。负责基层党建、宣传思想、意识形态、精神文明、政法维稳、法治建设、统一战线等工作。负责组织协调园区内群团、社团组织开展工作。

（三）负责研究重大发展战略，拟订园区经济社会、产业发展规划，拟订控制性详规、城市设计规划、城镇发展规划和土地利用规划，实施年度计划。依权限负责园区各类建设工程的规划设计管理。负责经济社会统计工作。

（四）负责组织开展招商引资、企业服务等工作。

（五）依权限负责园区基础设施、公用设施、安置小区的建设和管理，建设工程的招投标监督管理。协调开展园区在建项目管理、房地产管理、物业管理、房地产中介等综合管理工作，协调落实辖区内征地、拆迁、补偿安置工作。

（六）负责园区生态环境保护、污染防治、安全生产等监督管理工作。

（七）负责统筹协调开展园区综合行政执法，负责社会治理，办理群众来信、来访。

（八）负责人才引进，开展人力资源服务和社会保障工作，推进园区科技创新、知识产权保护、政务服务等工作。

（九）负责园区财务收支、国有资产的监督管理。

（十）完成市委、市政府，区委、区政府交办的其他任务。

二、2020年重点工作完成情况。

（一）主要经济指标：完成固定资产投资35亿元，其中完成工业投资32亿元；完成规上工业总产值38亿元，实现税收1.1亿元。

（二）、招商引资：与重庆永川港桥工业园签订园区区域合作框架协议，与重庆长寿工业园建立对接交流机制。全年新招引项目12个，其中“三类500强”和国内外行业领军企业6家，全年招商引资到位资金36.05亿元。

（三）、项目建设：加快推进20个省市区重点项目，开工有法液空、研一、茵地乐、新威凌、日出、万达利、天途、格林达、新威、江化微二期、友达二期等项目11个，竣工有晶瑞电子、拓利科技、金高丽、鑫源气体、派力戈、友达一期、睿恒化工、欧力泰尔、高绿平二期、派力戈等项目10个。

（四）、产业发展：以禹王防水、拓利科技为重点，发展新材料产业，实现产值21亿元；积极向上对接，争取中央、省、市项目扶持资金2141万元；专题指导升规入统重点培育对象，全年新培育规上企业3户。

（五）、移区调位：移区调位发展规划已通过省发改委组织专家评审，目前正在编制化工园区（集中区）整体性安全评价，待省应急管理厅审查通过后，赓即组卷上报省政府批复。

（六）、扩权提效：一是管理体制规范建立。3月市委决定将四川彭山经开区与天府新区青龙管委会剥离，成眉石化园区整体并入四川彭山经开区；6月区委区政府印发“三定方案”，核定园区内设机构9个、事业单位2个。配备党工委管委会领导班子7名、科级领导干部16名。二是行政审批稳步推进。区委印发《关于推进四川彭山经济开发区扩权提效的实施意见》，下放行政审批事项23项，园区各部门分工对接区级相关部门，主动承接相关审批事项。三是财政体制独立运行。完成园区2019年及以前年度的体制结算和2020年上半年体制结算，财政结算体制基本实现封闭、独立运行。四是平台公司不断壮大。彭山工投公司改组全面完成，法人治理机构建立完善。国有注资6.72亿元，完成融资授信2.42亿元。业务拓展取得成效，公司向市场化、实体化经营转型，园区市政物业、基础建设委托代管代建，园区与公司共建立、共服务的发展机制初步形成。

二、机构设置

我管委会设立以下内设机构：党群工作部、办公室、财务审计局、经济发展局、自然资源局、建设局、投资促进局、生态环境和应急管理局、社会事业局，下属事业单位2个。

无纳入四川彭山经开区管理委员会（原成眉石化园区管委会）2020年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入共计28205.28万元，与2019年相比，增长130.05%，支出共22327.26万元，与2019年相比，增长82.1%，主要变动原因是支付乡镇的征地拆迁补偿款及工投公司资本金等；结余5878.02万元，主要是专项债券项目未达到付款节点。

20219年、2020年收支总体情况

图1：收、支决算总计变动情况图（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计28205.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7895.28万元，占27.99%；政府性基金预算财政拨款收入20310万元，占72.01%。

图2、收入决算结构图（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计22327.26万元，其中：基本支出392.72万元，占1.8%；项目支出21934.54万元，占98.2%。

图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收入共计28205.28万元，与2019年相比，增长130.05%，支出共计22327.26万元，与2019年相比，增长82.1%，主要变动原因是支付乡镇的征地拆迁补偿款及工投公司资本金等；结余5878.02万元，主要是专项债券项目未达到付款节点。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出7895.28万元，占本年支出合计的35.09%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加3377.13万元，增长74.75%。主要变动原因是支付工业用水和污水处理厂国有建设项目服务费及拆迁补偿等

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出7895.28万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出348.29万元，占4.41%；社会保障和就业（类）支出20.64万元，占0.26%；卫生健康支出13.57万元，占0.17%；住房保障支出22.79万元，占0.29%；城乡社区支出7440万元，占94.24%；其他支出（园区企业疫情防控）50万元，占0.63%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为7895.28，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行一般行政管理事务其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出其他一般公共服务支出其他一般公共服务支出::支出决算为348.29万元，完成预算100%，。

2.卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗公务员医疗补助:支出决算为13.57万元，完成预算100%。

3.住房保障支出住房改革支出住房公积金:支出决算为22.79万元，完成预算100%。

4.城乡社区支出其他城乡社区支出:支出决算为7440万元，完成预算100%.

5.社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出财政对其他社会保险基金的补助其他财政对社会保险基金的补助:支出决算为20.64万元，完成预算100%，。

6.其他支出:支出决算为50万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出330.56万元，其中：

人员经费330.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费62.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.1万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.1万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.6万元，下降85.71%。主要原因是我管委会认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，控制支出。

国内公务接待支出0.1万元，主要用于招商引资接待。国内公务接待2批次，15人次（不包括陪同人员），共计支出0.1万元，具体内容包括：接待企业到园区考察。

外事接待支出0万。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出20310万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，四川彭山经开区（原成眉石化园区）机关运行经费支出62.15万元，比2019年增加8.72万元，增长16.32%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，四川彭山经开区（原成眉石化园区）政府采购支出总额593.86万元，其中：政府采购货物支出39.96万元、政府采购工程支出470.5万元、政府采购服务支出83.4万元。主要用于新增人员办公设备及家具购置、政府债券申报前期费用及石化五路、十路项目采购费用等。授予中小企业合同金额593.86万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

无

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“脱贫攻坚及三创工作”项目及“园区定额补助”项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来，整体情况良好。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看专项预算项目程序严密、规划合理，按进度、计划支付，无违规记录情况。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《四川彭山经开区2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对脱贫攻坚及三创工作项目、园区定额补助项目开展了绩效评价，《园区定额补助项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

附件1

2020年部门整体支出

绩效评价报告

（四川彭山经济开发区管理委员会）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

园区管委会设9个内设机构：办公室、党群工作部、经济发展局、投资促进局、自然资源局、建设局、生态环境和应急管理局、社会事业局、财务审计局。

（二）机构职能。

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规， 上级党委的重要决策部署。负责制定园区行政管理规章制度。

2.负责党的政治建设、党风廉政建设、思想建设、组织建设工作。负责基层党建、宣传思想、意识形态、精神文明、政法维稳、法治建设、统一战线等工作。负责组织协调园区内群团、社团组织开展工作。

3.负责研究重大发展战略，拟订园区经济社会、产业发

展规划，拟订控制性详规、城市设计规划、城镇发展规划和土地利用规划，实施年度计划。依权限负责园区各类建设工程的规划设计管理。负责经济社会统计工作。

4.负责组织开展招商引资、企业服务等工作。

5.依权限负责园区基础设施、公用设施、安置小区的建设和管理，建设工程的招投标监督管理。协调开展园区在建项目管理、房地产管理、物业管理、房地产中介等综合管理工作，协调落实辖区内征地、拆迁、补偿安置工作。

6.负责园区生态环境保护、污染防治、安全生产等监督管理工作。

7.负责统筹协调开展园区综合行政执法，负责社会治理，办理群众来信、来访。

8.负责人才引进，开展人力资源服务和社会保障工作，推进园区科技创新、知识产权保护、政务服务等工作。

9.负责园区财务收支、国有资产的监督管理。

（三）人员概况。

2020年末在职职工24人，其中：行政人员11人，全额事业人员13人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计28205.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入789.53万元，政府性基金预算财政拨款收入20310万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计22327.26万元，其中：基本支出392.72万元，项目支出21934.54万元。

（三）结余情况

因工程项目未达到支付节点，政府性债券资金结余5878.02万元

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

健全绩效管理工作机制，科学准确编制年初预算，严格支出控制、跟踪督查执行进度，全年无违规情况。

（二）结果应用情况。

为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高自己使用效率，提升财务管理，建立节约型机关，2020年我委在强化业务管理、财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显著已将绩效评价结果作为次年预算编制的重要依据，改进预算管理。并将绩效评价结果作为次年预算编制的重要依据，改进预算管理。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

园区管委会按照要求对2020年部门整体支出开展了绩效评价，园区管委会财务支出制度健全，财政资金使用率合理。因工程项目未达到支付节点，政府性债券资金略有结余外，其余项目均较好或基本达到年初预期绩效目标。

（二）存在问题。

年初预算不到位，有调整预算现象，因工程项目未达到支付节点等原因，目标绩效不明显。

（三）改进建议。

预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

附件2

四川彭山经济开发区管理委员会预算项目支出绩效自评报告

（园区定额补助项目）

一、基本情况

（一）项目概况

2020年预算园区定额补助7440万元，属经常性项目，主要用于弥补园区资金，用于招商引资、项目建设等，全年实际完成7440万元，完成年初预算的100%。

（二）项目绩效目标

保障园区正常运转。

（三）项目资金使用情况

该项目到位资金100%，本年使用资金7440万元，资金使用率100%。

（四）项目实施情况

坚持高位推动，主动走出去，主要领导亲自带队，适时参加行业峰会和招商推介会，定期主动考察拜访企业，多方收集招商引资信息120余条，对接企业70余家，达成投资意向40余家，重点追踪企业20余家。紧扣“新能源新材料、高端装备制造”两大主导产业，精准定位，招大引强，在面临突如其来的新冠疫情影响，顶住压力、主动出击，采取延链招商、中介招商、小分队招商等方式，先后到省外13个地方考察招商，新签约广东阿格蕾雅、苏州金宏气体、深圳研一新材、河南新乡汇淼等投资项目12个，协议总投资51.75亿元，投资5亿元以上的重大项目6个(其中10亿元以上的重大项目2个)，建成后年新增产值87.9亿元、税收3.83亿元，提供就业岗位2000个左右。积极抢抓成渝地区双城经济圈战略机遇，与重庆长寿工业园建立对接交流机制，与重庆永川工业园区港桥管理委员会签订战略合作，共建产业协作发展平台。

积极与省发改委对接，加快经开区移区调位工作，目前已通过省发改委组织专家评审，取得省厅（局）意见后组卷上报省政府。以打造“西南最大微电子材料聚集区”为目标，实施产业延链补链强链，积极申报全省“5+1”重点特色园区。扎实开展“六跑”和“对上”，主动与省市主管部门对接，成功争取全省特色产业园区项目1个和晶瑞电子、拓利科技等产业扶持项目6个，争取资金2141万元，园区争取项目个数和资金总额在全市园区排位第一。将光电显示配套产业作为园区发展重点，全力加快汇淼、亿虎等12个项目前期报建，推进江化微、法液空等17个项目加快建设，促进晶瑞、拓利等10个投产企业满负荷生产。全年新材料产业实现产值21.2亿元，同比增长27%；税收0.88亿元，同比增长56%。加强重点企业培育，专题指导升规入统，新培育高绿平、友达、正方等规上工业企业3家；新培育高绿平科技为市级企业技术中心、北新禹王为高新技术企业。

认真研究落实市区“三比三看”考评办法和“红黑榜”通报机制，推行园区领导联系重大项目机制，每月开展项目分析研判，定期现场办公，确保项目有力有序推进。聚焦格林达、江化微等20个省市区重点项目（其中产业项目18个、基础设施项目2个），建立项目推进台账，实行“倒排工期、挂图作战”，20个省市区重点项目完成投资28.2亿元，占年度计划投资的100%；18个产业项目中竣工试运行项目5个（晶瑞、拓利、友达、精事达、金高丽），安装调试设备项目5个（江化微、蜀羊、新威能源、禹王二期、茵地乐），正在建设项目8个（乐凯、天途、华欣、新威凌、云亮、森辉、格林达、日出）；园区安置房建设项目完成监理和施工公司招标，创新四路等道路建设项目正加快建设。欧力泰尔、派力戈、睿恒化工、能投川化、正方包装、高绿平二期、鑫源气体正在试生产。认真落实疫情防控惠企纾困政策，帮助思念、珂玛等13户规上企业“化危为机”，为思念食品、禹王防水等企业争取到社保资金、电力、就业等专项补助428.7万元，为精事达、华欣等争取防疫经费68万元，协调解决口罩5万余个、消毒剂2000公斤等，为思念食品、中欧远大等新招工1100余人。积极开展银企对接，协调江化微、正方包装等企业融资2.5亿元。

认真落实区委区政府《关于推进彭山经开区扩权提效的实施意见》，分口对接落实，承接下放事项44项，其中行政审批事项23项。科学包装专项债券项目，全年到位专项债券资金1.87亿元；投资17.6亿元的园区工业天然气管网、毛河流域水环境综合治理等3个项目已纳入省发改委项目库。加大水电气（汽）网等配套力度，供水兜底费由60%降低到55%，污水处理在协议兜底费基础上下降20%，完成35kv灵谢线、10kv雷山支线迁改及低压线拆除设计方案和电力廊道专线线路规划；启动加油站征地拆迁，开展宝能地块、安置房三期、消防站征拆前期工作，年度新增工业用地指标1123亩。压实安全环保责任，打好水、大气、土壤污染防治攻坚战，聘请安全、环保管家定期排查检查，强化应急演练，实行闭环管理。坚决维护农民工合法权益，建立保障农民工工资支付工作常态化机制，协调化解金高丽、华欣、精事达项目拖欠农民工工资事宜。加快与华夏幸福审计结算，签约送审项目33个金额5.13亿元，支付眉山鼎兴5193万元。组建园区市政综合管理巡查队伍，常态开展建筑工地、市政设施、市容交通、治安安全等巡查排查。支持工投公司做大做强，彭山工投公司改组全面完成，法人治理机构建立完善，初步形成“1+6”公司架构。年度注入资本金6.72亿元，融资授信24280万元（其中已放款10380万元），园区市政物业、基础建设委托代管代建，公司制度机制建立完善，高管薪酬规范确立，园区与公司共建立、共服务的发展机制初步形成。

二、评价工作开展情况

结合我园区实际，根据专项预算项目支出绩效评价指标体系，对项目决策的程序、规划、制度，项目实施的分配、使用、执行及完成结果的预算、目标、完成、违规等进行自我测评，自评指标总分为100分，自评90分以上（含90分）为优，80-90分（含80分）为良，60-80分（含60分）为一般，60分以下为差。

三、综合评价结论（附评分表）

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

本项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付，并建立相关的管理制度，有专人负责，项目实施经集体研究讨论，专人负责跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建议。

（二）项目管理情况

项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用，按照项目计划安排和实际工作开展情况进行支付，做到了专款专用。项目支出过程中均执行厉行节约的原则。

（三）项目产出情况

新签约广东阿格蕾雅、苏州金宏气体、深圳研一新材、河南新乡汇淼等投资项目12个，协议总投资51.75亿元，投资5亿元以上的重大项目6个；园区安置房建设项目完成监理和施工公司招标，创新四路等道路建设项目正加快建设；供水兜底费由60%降低到55%，污水处理在协议兜底费基础上下降20%，完成35kv灵谢线、10kv雷山支线迁改及低压线拆除设计方案和电力廊道专线线路规划；启动加油站征地拆迁，开展宝能地块、安置房三期、消防站征拆前期工作等。

（四）项目效益情况。

自新冠肺炎疫情爆发以来，园区党工委管委会认真贯彻党中央、省市委的决策部署，坚定执行区委区政府的工作安排，坚持开放引领、工业强区不动摇，主动谋划、创新攻坚，一手抓疫情防控，一手抓经济发展，园区发展稳步推进、态势良好。全年实现固定资产投资35亿元，同比增长2%；其中，工业投资32亿元，同比增长10%；规上工业总产值达到36亿元，同比增长23%；实现税收1.1亿元，同比增长57%；园区投产企业达到21个。

五、存在主要问题

因客观原因，该项目在实施过程中未细化，较笼统。

六、相关措施建议

进一步细化科目，做到更精准的预算。

四川彭山经济开发区管理委员会预算项目支出绩效自评报告

（脱贫攻坚及三创工作经费项目）

一、基本情况

（一）项目概况

四川彭山经济开发区管理委员会系行政单位，属于一级预算单位，2020年预算脱贫攻坚及三创工作经费项目工作经费12.57万元，属经常性项目，主要用于开展脱贫攻坚帮扶工作、开展“三创”工作等支出，全年实际完成12.57万元，完成年初预算的100%

（二）项目绩效目标

结合精准扶贫工作，助力脱贫攻坚；做好包保片区的“三创”工作。

（三）项目资金使用情况

该项目到位资金100%，本年使用资金12.57万元，资金使用率100%。

（四）项目实施情况

对联系的41户建档立卡贫困户实施责任结对帮扶，定期不定期到帮扶对象家中进行走访，宣传扶贫政策，掌握贫困户生产生活中存在的热点难点问题，并提供相应帮助；对包保小区进行公益宣传，配合做好精细化管理、无障碍设施配置和管理、文明培育、公共文化服务、城市市容市貌整治、公共安全体系建设等工作，圆满完成“三创”工作任务。

二、评价工作开展情况

为推进项目顺利开展，分别成立了脱贫攻坚领导小组和“三创”工作领导小组，对项目决策的程序、规划、制度，项目实施的分配、使用、执行及完成结果的预算、目标、完成、违规等进行自我测评，自评指标总分为100分，自评90分以上（含90分）为优，80-90分（含80分）为良，60-80分（含60分）为一般，60分以下为差。

三、综合评价结论（附评分表）

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表