目录

第一部分部门概况（P4）

一、基本职能及主要工作（P4）

二、机构设置（P4）

第二部分度部门决算情况说明（P5）

一、收入支出决算总体情况说明（P5）

二、收入决算情况说明（P5）

三、支出决算情况说明（P6）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（P7）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（P7）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（P11）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（P11）

八、政府性基金预算支出决算情况说明（P13）

九、国有资本经营预算支出决算情况说明（P13）

十、其他重要事项的情况说明（P13）

第三部分名词解释（P18）

第四部分附件（P22）

附件1（P22）

附件2（P24）

第五部分附表（P37）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

负责推进高端装备制造和先进材料等产业，打造西翼天府眉山高端产业区。

（二）2019年重点工作完成情况。

经济运行总体态势良好。在市委、市政府全力发展眉山天府新区的发展契机下，青龙园区各项经济指标继续保持稳定发展。

项目建设稳步推进。园区坚持投资促发展的工作理念，全面做好要素保障工作，全力推进项目建设。

二、机构设置

彭山经济开发区管理委员会下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

无纳入彭山经济开发区管理委员会2019年度部门决算编制范围的二级预算单位.

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计320266.11万元。与2018年相比，收、支总计各增加260388.10万元，增长434.86%。主要变动原因是天府新区彭山区域资金纳入本单位预算，区域园区及乡镇城乡管理事务支出及征地拆迁项目资金增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计320266.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入58888.5万元，占18.38%；政府性基金预算财政拨款收入261272.61万元，占81.58%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入105万元，占0.04%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计319105.01万元，其中：基本支出771.47万元，占0.24%；项目支出318333.54万元，占99.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计320161.11万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加260573.78万元，增长437.3%。主要变动原因是天府新区彭山区域资金纳入本单位预算，区域园区及乡镇城乡管理事务支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出57727.4万元，占本年支出合计的18.02%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加56063.79万元，增长3370%。主要变动原因是天府新区彭山区域资金纳入本单位预算，区域园区及乡镇城乡管理事务支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出57727.4万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出709.57万元，占1.23%；公共安全支出（类）228万元，占0.39%；社会保障和就业（类）支出92.12万元，占0.16%；卫生健康支出（类）28.84万元，占0.05%；城乡社区支出（类）40238.28万元，占69.71%；农林水支出（类）16395.28万元，占28.4%；住房保障支出（类）35.31万元，占0.06%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为57727.4万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为396.34万元，完成预算100%。

   2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为2.72万元，完成预算100%。

   3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为218.86万元，完成预算100%。

   4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为91.65万元，完成预算100%。

   5.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）:支出决算为228万元，完成预算100%。

   6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为7.07万元，完成预算100%。

   7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为51.29万元，完成预算100%。

   8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为8.08万元，完成预算100%。

   9.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为24.28万元，完成预算100%。

   10.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）:支出决算为1.40万元，完成预算100%。

   11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为20.27万元，完成预算100%。

   12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为8.57万元，完成预算100%。

   13.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为40238.28万元，完成预算100%。

   14.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:支出决算为16380.28万元，完成预算100%。

   15.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为15万元，完成预算100%。

   16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为15万元，完成预算100%。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2019年一般公共预算财政拨款基本支出771.47万元，其中：

   人员经费649.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

   日常公用经费121.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

   七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.44万元，完成预算100%。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.44万元，占100%。具体情况如下：

   （图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

2. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年持平。

   2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年持平。

   其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

   公务用车运行维护费支出0万元。

   3.公务接待费支出0.44万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.94万元，下降67.87%。主要原因是精简开支，其中：

   国内公务接待支出0.44万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待5批次，88人次（不包括陪同人员），共计支出0.44万元，具体内容包括：接待省、市、县领导来开发区调研和指导工作。

   外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

   八、政府性基金预算支出决算情况说明

   2019年政府性基金预算拨款支出261272.61万元。

   国有资本经营预算支出决算情况说明

   2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

   十、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况

   2019年，眉山市彭山区经济开发区管理委员会机关运行经费支出121.55万元，比2018年增加7.02万元，增长/下降6.13%（或与2018年决算数持平）。主要原因天府新区彭山区域资金纳入本单位预算，办公经费调整。

   （二）政府采购支出情况

   2019年，眉山市彭山区经济开发区管理委员会政府采购支出总额288.93万元，其中：政府采购货物支出35.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出253.59万元。主要用于购买第三方服务。授予中小企业合同金额288.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额288.93万元，占政府采购支出总额的288.93%。

   （三）国有资产占有使用情况

   截至2019年12月31日，眉山市彭山区经济开发区管理委员会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆、单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   （四）预算绩效管理情况。

   根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对党政服务中心窗口绩效考核项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效目标完成情况自评。

   本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看设定绩效目标需进一步细化，对预算项目支付进度把握不全面。本部门还自行组织了7个项目支出绩效评价，从评价情况来看需要加强支付进度管理。

   1.项目绩效目标完成情况。

   本部门在2019年度部门决算中反映“党政服务中心窗口绩效考核经费”“园区安全巡逻开支”“牧马派出所基建投资款”“区域内园区及乡镇征地拆迁项目补偿支出”“乡镇扶贫开支项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。

   （1）党政服务中心窗口绩效考核经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.72万元，执行数为2.72万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了党政服务中心窗口顺利运行。

   （2）园区安全巡逻开支项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数91.65万元，执行数为91.65万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了园区安全。

   （3）牧马派出所基建投资款项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数228万元，执行数为228万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了基层公安建设发展。

   （4）区域内园区及乡镇征地拆迁项目补偿支出绩效目标完成情况综述。项目全年预算数261272.61万元，执行数为261272.61万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了园区及乡镇征地拆迁工作顺利开展。

   （5）乡镇扶贫开支项目目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了乡镇扶贫开发工作顺利开展。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《眉山市彭山区经济开发区管理委员会2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对党政服务中心窗口绩效考核经费项目、园区安全巡逻开支项目、牧马派出所基建投资款项目、区域内园区及乡镇征地拆迁项目补偿支出绩效目标、乡镇扶贫开支项目开展了绩效评价，《项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指行政单位的基本支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:事业单位的基本支出。

12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

13.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）:指其他用于公安方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:指行政单位开支的离退休经费。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

18.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）:指其他财政对社会保险基金的补助支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

21.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:指其他用于城乡社区方面的支出。

22.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:指其他用于农业农村方面的支出。

23.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指其他用于扶贫方面的支出。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源的社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

27.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

眉山市彭山区经济开发区管理委员会2019年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

彭山经济开发区管理委员会下属二级单位1个。

（二）机构职能。

负责推进高端装备制造和先进材料等产业，打造西翼天府眉山高端产业区。

（三）人员概况。

2019年底实有行政编制12人，事业编制25人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年本年收入合计320266.11万元

（二）部门财政资金支出情况。

2019年本年支出合计319105.01万元，

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

严格按照2019年部门预算要求，科学编制年初预算，对各项支出严格控制，随时掌握预算进度，本年预算完成情况良好，无违规记录发生。

（二）结果应用情况。

完善各项内部控制制度，将自评结果纳入次年预算编审的重要依据。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

预算资金使用情况良好，保障了部门的日常工作及重点项目工作的开展，达到了目标要求。

（二）存在问题。

设定绩效目标需进一步细化，对预算项目支付进度把握不全面。

（三）改进建议。

对照指标体系对本部门的预算编制、执行和使用绩效等进行深入评价，坚持如实反映问题，确保绩效评价工作整体质量的提高。

附件2

党政服务中心窗口绩效考核经费项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

按照眉山天府新区管理委员会相关工作安排，对党政服务中心窗口进行绩效考核，并根据考核情况安排经费。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

对党政服务中心窗口工作人员进行绩效考核，并根据考核情况兑现考核经费。

2．项目应完成管委会制订的目标任务。

3．申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

查看项目是否符合政策，是否及时拨付到各人账号，拨付资金依据是否合规合法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

资金申报、批复及预算调整都严格按财政部门要求落实。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。县财政资金2.72万元。

2．资金到位。县财政资金到位2.72万元。

3．资金使用。资金支付2.72万元，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范等。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目经管委会批准启动，由行政审批局负责考核，考核完后兑现考核经费。

（二）项目管理情况。

严格按照财务管理各项制度要求，确保资金准确、及时，核算规范。

（三）项目监管情况。

由行政审批局、财金局牵头对项目事前、事中、事后进行监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

党政服务中心窗口绩效考核经费项目2019年共计支出2.72万元，完成了此项目工作任务。

（二）项目效益情况。

党政服务中心窗口绩效考核经费项目开展提高了窗口人员工作积极性，窗口服务得到了人民群众肯定。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目符合各项财务管理制度规定，资金支付合规、及时、准确，相关管理制度完善，与项目年度目标一致。

（二）存在的问题。

设定绩效目标需进一步细化。

（三）相关建议。

对照指标体系对本部门的预算编制、执行和使用绩效等进行深入评价，进一步加强对项目事前、事中、事后的绩效评价，如实反映问题，确保绩效评价工作整体质量的提高。

园区安全巡逻开支项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

按照眉山天府新区管理委员会相关工作安排，对青龙园区进行安全巡逻，并根据巡逻情况安排经费。资金支付及时，资金管理制度完善。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

对巡逻队进行考勤，并根据考勤情况兑现经费。

2．项目应完成管委会制订的目标任务。

3．申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

查看项目是否符合政策，是否及时拨付到各人账号，拨付资金依据是否合规合法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

资金申报、批复及预算调整都严格按财政部门要求落实。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。县财政资金91.65万元。

2．资金到位。县财政资金到位91.65万元。

3．资金使用。资金支付91.65万元，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范等。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目经管委会批准启动，由派出所负责考勤，考勤完后兑现经费。

（二）项目管理情况。

严格按照财务管理各项制度要求，确保资金准确、及时，核算规范。

（三）项目监管情况。

由派出所、财金局牵头对项目事前、事中、事后进行监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

园区安全巡逻开支项目2019年共计支出91.65万元，完成了此项目工作任务。

（二）项目效益情况。

园区安全巡逻开支项目开展保障园区安全，得到了人民群众肯定。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目符合各项财务管理制度规定，资金支付合规、及时、准确，相关管理制度完善，与项目年度目标一致。

（二）存在的问题。

设定绩效目标需进一步细化。

（三）相关建议。

对照指标体系对本部门的预算编制、执行和使用绩效等进行深入评价，进一步加强对项目事前、事中、事后的绩效评价，如实反映问题，确保绩效评价工作整体质量的提高。

牧马派出所基建投资款项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

按照上级相关工作安排，对牧马派出所进行基建改造。资金支付及时，资金管理制度完善。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

对牧马派出所进行基建改造。

2．项目应完成上级相关工作要求。

3．申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

查看项目是否符合政策，是否及时拨付到位，拨付资金依据是否合规合法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

资金申报、批复及预算调整都严格按财政部门要求落实。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。县财政资金228万元。

2．资金到位。县财政资金到位228万元。

3．资金使用。资金支付228万元，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范等。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目按照上级部门要求批准启动，由派出所具体实施，严格按照要求建设。

（二）项目管理情况。

严格按照财务管理各项制度要求，确保资金准确、及时，核算规范。

（三）项目监管情况。

由派出所、财金局牵头对项目事前、事中、事后进行监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

牧马派出所基建投资款项目2019年共计支出228万元，完成了此项目工作任务。

（二）项目效益情况。

牧马派出所基建投资款项目开展有利于基层公安建设，有利于更好地为民服务。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目符合各项财务管理制度规定，资金支付合规、及时、准确，相关管理制度完善，与项目年度目标一致。

（二）存在的问题。

设定绩效目标需进一步细化。

（三）相关建议。

对照指标体系对本部门的预算编制、执行和使用绩效等进行深入评价，进一步加强对项目事前、事中、事后的绩效评价，如实反映问题，确保绩效评价工作整体质量的提高。

区域内园区及乡镇征地拆迁项目补偿支出项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

征地拆迁项目启动前经各级部门批准，符合各项拆迁政策规定，资金支付及时，资金管理制度完善。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

按项目进度按时兑付涉及的拆迁农户、企业及村组的土地补偿、拆迁补偿、附着物和青苗补偿、安置补助，申报内容与具体实施相符。

2．项目应按照相关文件规定。

3．申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

查看项目是否符合政策，是否及时拨付到各人、各单位账号，拨付资金依据是否合规合法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

资金申报、批复及预算调整都严格按财政部门要求落实。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。县财政资金261272.61万元。

2．资金到位。县财政资金到位261272.61万元。

3．资金使用。资金支付261272.61万元，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目经相关部门批准启动，由相关拆迁部门组织人员实地测量、察看拆迁情况，预算出赔付面积、数量、金额等明细表，再经领导审批后，进入赔付流程。

（二）项目管理情况。

严格按照拆迁工作及财务管理各项制度要求，确保资金准确、及时，核算规范。

（三）项目监管情况。

由房征中心、财金局牵头对项目事前、事中、事后进行监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

区域内园区及乡镇征地拆迁项目补偿支出项目2019年共计支出261272.61万元，完成了此项目工作任务。

（二）项目效益情况。

区域内园区及乡镇征地拆迁项目补偿支出项目涉及各拆迁农户、企业及村组，提高人民群众的生产生活水平，群众满意度高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目符合各项拆迁、财务管理制度规定，资金支付合规、及时、准确，相关管理制度完善，与项目年度目标一致，人民群众满意度高。

（二）存在的问题。

设定绩效目标需进一步细化，对预算项目支付进度把握不全面。

（三）相关建议。

对照指标体系对本部门的预算编制、执行和使用绩效等进行深入评价，进一步加强对项目事前、事中、事后的绩效评价，如实反映问题，确保绩效评价工作整体质量的提高。

乡镇扶贫开支项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

乡镇扶贫开支项目按照上级扶贫工作要求，根据管委会统一安排实施，资金支付及时，资金管理制度完善。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

拨付区域乡镇扶贫工作开支。

2．项目应按照相关文件规定实施。

3．申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

查看项目是否符合政策，是否及时拨付到位，拨付资金依据是否合规合法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

资金申报、批复及预算调整都严格按财政部门要求落实。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。县财政资金15万元。

2．资金到位。县财政资金到位15万元。

3．资金使用。资金支付15万元，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目经管委会统一安排，由乡村振兴局牵头组织实施。

（二）项目管理情况。

严格按照财务管理各项制度要求，确保资金准确、及时，核算规范。

（三）项目监管情况。

由乡村振兴局、财金局牵头对项目事前、事中、事后进行监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

乡镇扶贫开支项目2019年共计支出15万元，完成了此项目工作任务。

（二）项目效益情况。

乡镇扶贫开支项目补偿支出项目涉及各乡镇贫困户，提高人民群众的生产生活水平，群众满意度高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目符合财务管理制度规定，资金支付合规、及时、准确，相关管理制度完善，与项目年度目标一致，人民群众满意度高。

（二）存在的问题。

设定绩效目标需进一步细化。

（三）相关建议。

对照指标体系对本部门的预算编制、执行和使用绩效等进行深入评价，进一步加强对项目事前、事中、事后的绩效评价，如实反映问题，确保绩效评价工作整体质量的提高。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表