2023年度
四川彭山经济开发区管理委员会
单位决算
目录
公开时间：2023年9月25日
第一部分 单位概况
一、主要职责 4
二、机构设置 5
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明 9
二、收入决算情况说明 9
三、支出决算情况说明 10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 15
八、政府性基金预算支出决算情况说明 16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 16
十、其他重要事项的情况说明 16
第三部分 名词解释 17
第四部分 附件 20
第五部分 附表 42
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
(注：请单位根据实际注明页码)
（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，上级党委的重要决策部署。负责制定园区行政管理规章制度。
（二）负责党的政治建设、党风廉政建设、思想建设、组织建设工作。负责基层党建、宣传思想、意识形态、精神文明、政 法维稳、法治建设、统一战线等工作。负责组织协调园区内群团、社团组织开展工作。
（三）负责研究重大发展战略，拟订园区经济社会、产业发展规划，拟订控制性详规、城市设计规划、城镇发展规划和土地利用规划，实施年度计划。依权限负责园区各类建设工程的规划设计管理。负责经济社会统计工作。
（四）负责组织开展招商引资、企业服务等工作。
（五）依权限负责园区基础设施、公用设施、安置小区的建设和管理，建设工程的招投标监督管理。协调开展园区在建项目管理、房地产管理、物业管理、房地产中介等综合管理工作，协调落实辖区内征地、拆迁、补偿安置工作。
（六）负责园区生态环境保护、污染防治、安全生产等监督管理工作。
（七）负责统筹协调开展园区综合行政执法，负责社会治理，办理群众来信、来访。
（八）负责人才引进，开展人力资源服务和社会保障工作，推进园区科技创新、知识产权保护、政务服务等工作。
（九）负责园区财务收支、国有资产的监督管理。
（十）完成市委、市政府，区委、区政府交办的其他任务。
（一）办公室。负责机关文电、文秘信调、政策研究、督促检查、绩效考核、对外宣传、会务接待、机要保密、国家安全、档案管理、机关事务、后勤保障、机构编制、人事管理、涉外事务等工作。负责重要事项的综合协调，规范性文件、重要文件的起草、审查和备案。负责机关规章制度的制定、督促、落实。负责党代表提案、人大代表建议、政协委员提案办理。
（二）党群工作部。承担园区党工委日常事务。负责党的建设、党风廉政建设、宣传思想、意识形态、精神文明、政法维稳、法治建设、统一战线等工作。制定并实施基层组织建设规划，指导基层党组织党建工作。组织协调辖区内工会、共青团、妇联、科协等群团、社团组织开展工作。
（三）经济发展局。负责研究国家、省、市、区经济发展战略，编制园区中长期产业发展规划和年度发展计划，提出促进企业发展的相关政策和措施。负责园区经济运行分析及预测，协调解决企业投产和运行发展中的水、电、气、运输、通讯等要素保障，协调解决技术更新、节能降耗等问题。负责园区经济社会统计工作。负责入园企业的其他协调、联络工作。
（四）投资促进局。拟订招商引资的政策措施，储备和包装招商项目。负责园区招商宣传、商务接待、招商服务等工作，协调办理项目前期手续、新入园项目的立项和申报，协调项目审批部门确定项目的选址，拟订项目服务协议。负责重点招商引资项目的跟踪服务，协调解决企业在招商引资政策方面和项目投资中遇到的问题。依权限负责海峡两岸产业合作区投资促进和管理工作。依权限负责港澳台地区及外商投资促进和管理工作。参与推进园区与国（境）内外相关区域合作。依权限负责园区涉外事务管理工作。
（五）自然资源局。负责园区控制性详规、城市规划、城镇发展规划、土地利用规划等的拟订、执行和监督管理。依权限负责园区各类建设工程的规划设计管理。依权限负责编制土地储备计划，确定储备土地规模结构，收购、储备土地并进行保护和合理利用。负责宗地出让方案的编制和送审。依权限负责土地开发、复垦和项目的选址、调查、实施等工作，根据土地储备计划开展土地融资和开发等。协调落实园区内国有建设用地、国有农用地管理和农村集体土地管理、征收、补偿安置等工作。协调落实建设用地审批和土地市场监督管理工作。依权限负责辖区内自然资源开发利用保护，受委托承担辖区内粘土、页岩等矿产资源公开出让等事项。统筹协调开展园区自然资源领域综合行政执法工作
（六）建设局。依权限负责园区基础设施、公用配套设施、市政园林、公园城市、安置小区等的建设、维护和管理，建设工程招投标活动的监督管理。协助开展房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全的监督管理工作。负责在建项目进度监督管理，协调解决建设过程中的问题。负责建筑业的统计、宣传、培训及劳资纠纷处理。协调开展园区房地产管理、物业管理等综合管理工作。协调落实国有土地上房屋征收和集体土地上房屋拆迁管理 作。依权限负责城市管理、住房保障工作。统筹协调开展园区住房建设、城市管理等领域综合行政执法工作。
（七）生态环境和应急管理局。贯彻落实生态环境保护和安全生产法律、法规、规章和制度，负责园区生态环境保护、污染防治、安全生产的监督管理，对引进项目、在建工程在生态环境与安全生产方面进行监督管理，协调解决建设和生产过程中的问题。开展生态环境专项整治与监督检查、环境影响评价、环境污染问题处理、安全生产监督检查、消防管理、安全生产应急演练、生态环境与安全生产宣传、培训等工作。会同相关部门开展园区项目建设和企业生产设计的大件运输、危化品储运的监督管理。组织开展企业在生态环境、安全生产领域的应急救援工作。负责职业健康监督管理。负责生态环境、安全生产领域其他相关工作。负责统一指挥协调园区防汛抗旱、地质灾害、火灾等灾害的应急救援、减灾救灾工作。
（八）社会事业局。负责园区人才引进培育、用工就业、政策咨询、劳动争议调解、技能培训、职业指导等人力资源服务和社会保障工作。负责园区科技创新体系和科技服务体系建设，推动科技技术开发与推广，负责知识产权保护。开展园区政务服务，依权限承担园区行政审批、证照办理等事项。负责脱贫攻坚、民政、公共卫生防控、退役军人事务等工作。负责公益事业和社会 服务事业的其他相关工作。协调相关部门开展园区内城乡环境治 理、市场监管、食品药品、质量技术、特种设备、交通运输、公安等方面的行政执法。负责园区社会治理。办理群众来信、来访，维护园区社会稳定。负责网格化监督管理工作。
（九）财务审计局。负责财政预决算草案编制、财政收支、资金管理调度、债务管理、政府非税收入、国有资产监督管理等工作，负责园区财务收支监督管理和财务审计事项，负责对园区工程建设、项目资金等进行审核。负责金融监督协调服务工作。负责机关工作人员工资福利、劳动医疗保险等工作。
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为45497.66万元。与2022年度相比，收、支总计各减少37301.32万元，下降45.05%。主要变动原因是债券资金减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计45497.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入16409.36万元，占36.07%；政府性基金预算财政拨款收入29088.3万元，占63.93%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计45497.66万元，其中：基本支出710.74万元，占1.56%；项目支出44786.92万元，占98.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为45497.66万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少37301.32万元，下降45.05%。主要变动原因是债券资金减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出16409.36万元，占本年支出合计的36.07%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加12118万元，增长282.38%。主要变动原因是增加了对企业的补助资金。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出16409.36万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出868.31万元，占5.3%；科学技术支出3700万元，占22.55%；社会保障和就业支出16.89万元，占0.1%；卫生健康支出0.91万元，占0.01%；节能环保支出66万元，占0.4%；城乡社区支出4321.58万元，占26.34%；资源勘探工业信息等支出131.76万元，占0.8%；商业服务业等支出7302.19万元，占44.5%；住房保障支出1.73万元，占0.01%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为16409.36，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出: 支出决算为868.31万元，完成预算100%。
2.组织事务一般行政管理事务其他组织事务支出宣传务其他宣传事务支出: 支出决算为174.10万元，完成预算100%。
3.科学技术支出其他科学技术支出其他科学技术支出: 支出决算为3700万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出: 支出决算为16.89万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗: 支出决算为0.91万元，完成预算100%。
6.节能环保支出其他节能环保支出其他节能环保支出:支出决算为66万元，完成预算100%。
7.城乡社区支出其他城乡社区支出其他城乡社区支出: 支出决算为4321.58万元，完成预算100%。
8.资源勘探工业信息等支出制造业其他制造业支出工业和信息产业监管一般行政管理事务:支出决算为131.76万元，完成预算100%。
9.商业服务业等支出涉外发展服务支出其他涉外发展服务支出其他商业服务业等支出其他商业服务业等支出:支出决算为7302.19万元，完成预算100%。
10.住房保障支出住房改革支出住房公积金:支出决算为1.73万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出710.74万元，其中：
人员经费614.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费96.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。0
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出29088.30万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，四川彭山经济开发区管理委员会机关运行经费支出96.42万元，比2022年度减少1.04万元，下降1.07%。
（二）政府采购支出情况
2023年度，四川彭山经济开发区管理委员会政府采购支出总额423.11万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出423.11万元。主要用于经开区Ａ区和Ｂ区安全管家服务费、环保管家服务费、污泥处理服务费等。
（三）国有资产占有使用情况
无
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对园区定额补助等15项目开展了预算事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取15个项目开展绩效监控，组织对15个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
报表编号：510000_0013zp |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51140322T000000352538-园区定额补助 |
|||||||||
主管部门 |
四川彭山经济开发区管理委员会 |
实施单位 （盖章） |
四川彭山经济开发区管理委员会机关户 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
园区定额补助 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
8,000.00 |
7,125.93 |
4,321.58 |
60.65% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
8,000.00 |
7,125.93 |
4,321.58 |
60.65% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
完成各项目标任务 |
＝ |
100 |
% |
20 |
||||
质量指标 |
保证园区正常运行 |
＝ |
100 |
% |
30 |
|||||
时效指标 |
在本年度内完成上级各项指标任务 |
≥ |
100 |
% |
10 |
|||||
效益指标 |
经济效益指标 |
保证园区招商引资工作顺利完成 |
≥ |
100 |
% |
10 |
||||
社会效益指标 |
园区稳定发展 |
≥ |
100 |
% |
10 |
|||||
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
||||
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51140322T000006347340-规上企业统计员调查经费 |
|||||||||
主管部门 |
四川彭山经济开发区管理委员会 |
实施单位 （盖章） |
四川彭山经济开发区管理委员会机关户 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
用于开展2023年规上工业企业统计调查工作，按季度及时支付工业企业统计员每月经费、考核合格、优秀等费用支出，保障工业经济指标报送工作顺利开展，保障统计数据更加精准可靠。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
37.83 |
37.26 |
98.49% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
0.00 |
37.83 |
37.26 |
98.49% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
完成规模企业统计数据填报率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
||||
质量指标 |
报送质量 |
定性 |
良 |
20 |
||||||
时效指标 |
考核期限 |
定性 |
每季度 |
20 |
||||||
效益指标 |
经济效益指标 |
工业经济指标增长 |
定性 |
优 |
20 |
|||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意率 |
≥ |
95 |
% |
10 |
||||
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51140322T000007055479-四川彭山经开区工业园及基础配套设施建设项目 |
|||||||||
主管部门 |
四川彭山经济开发区管理委员会 |
实施单位 （盖章） |
四川彭山经济开发区管理委员会机关户 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
项目规划总占地面积460亩，新建标准化厂房面积24万平方米、新建停车场5万平方米（配备充电桩360套），新建、迁改园区电力线路；对工业污水处理厂提标改造等 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
6,340.00 |
6,340.00 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
0.00 |
6,340.00 |
6,340.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
开工建设项目个数 |
≥ |
7 |
个 |
5 |
||||
质量指标 |
停车场一期 |
＝ |
100 |
% |
10 |
|||||
杉杉科技临时电力排管 |
＝ |
100 |
% |
5 |
||||||
杉杉新材料220KV输电线路附属隧道工程设计 |
≥ |
50 |
% |
5 |
||||||
创和路工程 |
≥ |
80 |
% |
10 |
||||||
污水提标改造 |
≥ |
90 |
% |
10 |
||||||
完成四川杉杉新材料220KV输电线路工程建设 |
≥ |
90 |
% |
5 |
||||||
完成杉杉科技临时线路及雷红路电力迁改 |
≥ |
90 |
% |
5 |
||||||
时效指标 |
建设工期 |
≤ |
36 |
月 |
5 |
|||||
效益指标 |
经济效益指标 |
创造较好的社会效益 |
定性 |
良好 |
20 |
|||||
满意度指标 |
满意度指标 |
企业满意度 |
≥ |
80 |
% |
5 |
||||
成本指标 |
经济成本指标 |
完成投资计划 |
≥ |
75 |
% |
5 |
||||
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51140322T000007109661-两新党建工作经费 |
|||||||||
主管部门 |
四川彭山经济开发区管理委员会 |
实施单位 （盖章） |
四川彭山经济开发区管理委员会机关户 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
为了进一步充实党建工作力量，全面提升经开区非公经济企业党的组织和工作覆盖质量，提高党建工作水平。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
8.00 |
3.00 |
37.50% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
0.00 |
8.00 |
3.00 |
37.50% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
走访企业次数 |
≥ |
12 |
次/年 |
20 |
||||
质量指标 |
考核合格 |
定性 |
合格 |
20 |
||||||
时效指标 |
年度 |
定性 |
2022年 |
20 |
||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
提升党的组织和工作覆盖质量 |
定性 |
良好 |
20 |
|||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
联系企业满意度 |
≥ |
80 |
% |
10 |
||||
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51140323T000008649717-2022年第一批中央和省级生态环保资金 |
|||||||||
主管部门 |
四川彭山经济开发区管理委员会 |
实施单位 （盖章） |
四川彭山经济开发区管理委员会机关户 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
识别四川彭山经济开发区地下水潜在污染源及污染因子，查清园区重点污染源及周边地下水环境质量现状，开展地下水质量评价、污染评价及污染成因的评估分析，为园区下一步地下水污染源头防控、风险管控和环境监管提供基础参考。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
66.00 |
66.00 |
66.00 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
66.00 |
66.00 |
66.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
按照规范对园区地下水井进行监测 |
＝ |
27 |
处 |
20 |
||||
质量指标 |
地下水监测符合规范 |
定性 |
符合 |
20 |
||||||
时效指标 |
按时完成工作内容 |
≤ |
180 |
日 |
20 |
|||||
效益指标 |
生态效益指标 |
了解园区地下水状况 |
定性 |
已完成 |
20 |
|||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
按时提交相关文本和资料 |
定性 |
符合 |
10 |
|||||
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51140323T000008957648-中创新航正极材料项目产业扶持政策资金 |
|||||||||
主管部门 |
四川彭山经济开发区管理委员会 |
实施单位 （盖章） |
四川彭山经济开发区管理委员会机关户 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
中创新航正极材料项目产业扶持政策资金 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
7,465.43 |
3,765.43 |
50.44% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
0.00 |
7,465.43 |
3,765.43 |
50.44% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
建设指标 |
≥ |
130000 |
平方米 |
20 |
||||
质量指标 |
按实缴纳城市基础建设配套费 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||
时效指标 |
项目主体动工 |
≤ |
1 |
月 |
20 |
|||||
效益指标 |
经济效益指标 |
全面完成建设 |
定性 |
良好 |
20 |
|||||
满意度指标 |
满意度指标 |
符合产业支持政策 |
定性 |
符合 |
10 |
|||||
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51140323T000009091340-四川彭山经济开发区天然气管网及配套基础设施项目 |
|||||||||
主管部门 |
四川彭山经济开发区管理委员会 |
实施单位 （盖章） |
四川彭山经济开发区管理委员会机关户 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
新建文庙220KV变电站至中创新航材料科技（四川）有限公司110KV变电站的110KV输电线路，总长约2公里、完成雷红路、安普迪康临时沟渠改迁项目、中创新航临时道路施工、迎宾大道（文庙至工业大道段）配套电力排管工程、文金（文庙至毛河段）四回线路电力排管项目、自来水管网工程、35KV灵谢线和10KV雷山支线电力迁改项目、天奈电力线路项目 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
8,000.00 |
8,000.00 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
0.00 |
8,000.00 |
8,000.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
开工建设项目个数 |
≥ |
8 |
个 |
5 |
||||
质量指标 |
彭山经开区文金（文庙至毛河段）四回线路电力排管项目工程 |
≥ |
80 |
% |
5 |
|||||
35KV灵谢线和10KV雷山支线电力迁改项目 |
＝ |
100 |
% |
5 |
||||||
安普迪康临时沟渠改迁项目 |
＝ |
100 |
% |
5 |
||||||
雷红路改迁工程 |
＝ |
100 |
% |
5 |
||||||
迎宾大道（文庙至工业大道段）配套电力排管工程 |
＝ |
100 |
% |
5 |
||||||
自来水管网工程 |
＝ |
100 |
% |
5 |
||||||
中创新航电力外线工程 |
≥ |
100 |
% |
5 |
||||||
中创新航临时道路施工 |
＝ |
100 |
% |
5 |
||||||
时效指标 |
项目工期 |
≤ |
36 |
月 |
5 |
|||||
效益指标 |
经济效益指标 |
园区发展良好 |
定性 |
良好 |
20 |
|||||
满意度指标 |
满意度指标 |
建设方满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
||||
成本指标 |
经济成本指标 |
完成本年度投资计划 |
＝ |
100 |
% |
10 |
||||
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51140323T000009102455-外经贸发展专项资金（锂电产业外贸提质增效示范）资金绩效目标 |
|||||||||
主管部门 |
四川彭山经济开发区管理委员会 |
实施单位 （盖章） |
四川彭山经济开发区管理委员会机关户 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
目标1：不断加大招商引资力度，持续推动锂电产业强链补链，加快推动锂电项目建设和投产，支持企业做大做强，培育一批基础锂盐及正极材料龙头企业，锂材料产能突破40万吨，锂电产业总值达到400亿元，建成全国有影响力胡锂电高端材料产业外经贸提质增效示范基地。目标2：全力提升外贸外资质效，外向型锂电产业形成产业聚集发展态势，进出口总额累计实现69.6万吨，带动入驻关联产业中小企业入驻增速11%以上，吸纳就业增长率超14%，构建多元化发展格局。目标3：自主创新能力大幅提升，研发支出增长率超44%，自主品牌出口额累计实现8.1亿美元，增幅达82%，推动绿色高质量发展，着力构建集约高效、绿色循环和具有竞争力 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
7,302.19 |
7,302.19 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
0.00 |
7,302.19 |
7,302.19 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
进口额 |
≥ |
55000 |
万元 |
10 |
||||
出口额 |
≥ |
93000 |
万元 |
10 |
||||||
高技术产业（制造业、服务业）实际使用外资金额 |
≥ |
15873 |
万美元 |
5 |
||||||
入驻（或直接服务、带动直接的上下游）中小企业数量 |
≥ |
13 |
户（套） |
5 |
||||||
实际使用外资额 |
≥ |
110000 |
万元 |
5 |
||||||
质量指标 |
境内自主品牌出口增速 |
≥ |
163 |
% |
5 |
|||||
进口锂精矿数量全国占比 |
≥ |
1.35 |
% |
5 |
||||||
研发支出增速 |
≥ |
500 |
% |
5 |
||||||
高新技术企业出口额增速 |
≥ |
160 |
% |
5 |
||||||
时效指标 |
考核年度 |
定性 |
2022年 |
5 |
||||||
效益指标 |
经济效益指标 |
产业总值增速 |
≥ |
329 |
% |
5 |
||||
原材料、能源资源进口量 |
≥ |
3 |
万吨 |
10 |
||||||
社会效益指标 |
吸纳就业人数增速 |
≥ |
0.15 |
万人 |
10 |
|||||
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
≥ |
80 |
% |
5 |
||||
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51140323T000009225229-彭山产业新城安置区建设项目工程款 |
|||||||||
主管部门 |
四川彭山经济开发区管理委员会 |
实施单位 （盖章） |
四川彭山经济开发区管理委员会机关户 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
彭山产业新城安置区建设项目工程款 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
2,682.87 |
2,682.87 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
0.00 |
2,682.87 |
2,682.87 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
项目总投资 |
≤ |
8723.59 |
万元 |
10 |
||||
建筑面积 |
＝ |
26423.19 |
平方米 |
20 |
||||||
质量指标 |
工程验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
|||||
时效指标 |
建成时间 |
定性 |
2022年底 |
10 |
||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
移交相关乡镇，便于群众得以安置 |
≥ |
100 |
% |
20 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
80 |
% |
10 |
||||
成本指标 |
经济成本指标 |
完成投资计划 |
≥ |
100 |
% |
10 |
||||
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51140323T000009540602-专项债券资金4 |
|||||||||
主管部门 |
四川彭山经济开发区管理委员会 |
实施单位 （盖章） |
四川彭山经济开发区管理委员会机关户 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
完成凤鸣、谢家300亩征地拆迁工作，完成特勤消防站主体建设工作，完成特勤消防站装修工程的招标工作，为加快项目地产业结构优化升级，大力推进新型园区进程 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
7,000.00 |
7,000.00 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
0.00 |
7,000.00 |
7,000.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
开工建设项目 |
≥ |
1 |
个 |
10 |
||||
质量指标 |
特勤消防站主体建设 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||
凤鸣、谢家征地拆迁 |
＝ |
100 |
% |
10 |
||||||
时效指标 |
建设工期 |
≤ |
36 |
月 |
10 |
|||||
效益指标 |
经济效益指标 |
推进新型园区 |
定性 |
良好 |
20 |
|||||
满意度指标 |
满意度指标 |
建设方满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
||||
成本指标 |
经济成本指标 |
完成投资计划 |
≥ |
30 |
% |
10 |
||||
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51140323T000009787703-2022年省级财政重大项目招商引资激励奖补资金 |
|||||||||
主管部门 |
四川彭山经济开发区管理委员会 |
实施单位 （盖章） |
四川彭山经济开发区管理委员会机关户 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
2022年度发展质量和效益好，并成功获得省级化工园区认定 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
94.50 |
94.50 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
0.00 |
94.50 |
94.50 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
达标认定 |
＝ |
1 |
个 |
10 |
||||
质量指标 |
获得化工园区认定 |
定性 |
是否获得认定 |
30 |
||||||
时效指标 |
认定时间 |
定性 |
2022年12月底前 |
20 |
||||||
效益指标 |
经济效益指标 |
发展质量 |
定性 |
良 |
20 |
|||||
满意度指标 |
满意度指标 |
区委政府认可 |
≥ |
95 |
% |
10 |
||||
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51140323T000009831650-新材料新能源产业园基础设施建设债券资金 |
|||||||||
主管部门 |
四川彭山经济开发区管理委员会 |
实施单位 （盖章） |
四川彭山经济开发区管理委员会机关户 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
完成凤鸣、谢家300亩征地拆迁工作，完成特勤消防站主体建设工作，完成特勤消防站装修工程的招标工作，为加快项目地产业结构优化升级，大力推进新型园区进程 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
5,000.00 |
5,000.00 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
0.00 |
5,000.00 |
5,000.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
开工建设项目 |
≥ |
1 |
个 |
10 |
||||
质量指标 |
特勤消防站主体建设 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||
凤鸣、谢家征地拆迁 |
＝ |
100 |
% |
10 |
||||||
时效指标 |
建设工期 |
≤ |
36 |
月 |
10 |
|||||
效益指标 |
经济效益指标 |
推进新型园区 |
定性 |
良好 |
20 |
|||||
满意度指标 |
满意度指标 |
业主方满意 |
≥ |
90 |
% |
10 |
||||
成本指标 |
经济成本指标 |
完成投资计划 |
≥ |
30 |
% |
10 |
||||
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51140323T000009861516-高层次人才安家补助和生活补助 |
|||||||||
主管部门 |
四川彭山经济开发区管理委员会 |
实施单位 （盖章） |
四川彭山经济开发区管理委员会机关户 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
2.88 |
2.88 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
0.00 |
2.88 |
2.88 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51140323T000009935553-人才“领跑彭山”六条措施奖补资金 |
|||||||||
主管部门 |
四川彭山经济开发区管理委员会 |
实施单位 （盖章） |
四川彭山经济开发区管理委员会机关户 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
168.22 |
168.22 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
0.00 |
168.22 |
168.22 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51140324T000009960755-2022年“彭山榜样”团体奖 |
|||||||||
主管部门 |
四川彭山经济开发区管理委员会 |
实施单位 （盖章） |
四川彭山经济开发区管理委员会机关户 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 |
||||||||||
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 |
||||||||||
适用地区：全省范围 |
||||||||||
适用用户：部门用户、单位用户 |
||||||||||
第五部分 附表
2023年度四川彭山经济开发区管理委员会
部门决算
目录
公开时间：2023年9月25日
第一部分 部门概况
一、部门职责 4
二、机构设置 5
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明 6
二、收入决算情况说明 6
三、支出决算情况说明 7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 12
八、政府性基金预算支出决算情况说明 13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13
十、其他重要事项的情况说明 13
第三部分 名词解释 15
第四部分 附件 18
第五部分 附表 46
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)
（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，上级党委的重要决策部署。负责制定园区行政管理规章制度。
（二）负责党的政治建设、党风廉政建设、思想建设、组织建设工作。负责基层党建、宣传思想、意识形态、精神文明、政 法维稳、法治建设、统一战线等工作。负责组织协调园区内群团、社团组织开展工作。
（三）负责研究重大发展战略，拟订园区经济社会、产业发展规划，拟订控制性详规、城市设计规划、城镇发展规划和土地利用规划，实施年度计划。依权限负责园区各类建设工程的规划设计管理。负责经济社会统计工作。
（四）负责组织开展招商引资、企业服务等工作。
（五）依权限负责园区基础设施、公用设施、安置小区的建设和管理，建设工程的招投标监督管理。协调开展园区在建项目管理、房地产管理、物业管理、房地产中介等综合管理工作，协调落实辖区内征地、拆迁、补偿安置工作。
（六）负责园区生态环境保护、污染防治、安全生产等监督管理工作。
（七）负责统筹协调开展园区综合行政执法，负责社会治理，办理群众来信、来访。
（八）负责人才引进，开展人力资源服务和社会保障工作，推进园区科技创新、知识产权保护、政务服务等工作。
（九）负责园区财务收支、国有资产的监督管理。
（十）完成市委、市政府，区委、区政府交办的其他任务。
四川彭山经济开发区管理委员会属于一级预算单位。截至2023年末在职职工30人，其中：行政人员15人，全额事业人员15人。
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为45497.66万元。与2022年度相比，收、支总计各减少37301.32万元，下降45.05%。主要变动原因是债券资金减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计45497.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入16409.36万元，占36.07%；政府性基金预算财政拨款收入29088.3万元，占63.93%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计45497.66万元，其中：基本支出710.74万元，占1.56%；项目支出44786.92万元，占98.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为45497.66万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少37301.32万元，下降45.05%。主要变动原因是债券资金减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出16409.36万元，占本年支出合计的36.07%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加12118万元，增长282.38%。主要变动原因是增加了对企业的补助资金。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出16409.36万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出868.31万元，占5.3%；科学技术支出3700万元，占22.55%；社会保障和就业支出16.89万元，占0.1%；卫生健康支出0.91万元，占0.01%；节能环保支出66万元，占0.4%；城乡社区支出4321.58万元，占26.34%；资源勘探工业信息等支出131.76万元，占0.8%；商业服务业等支出7302.19万元，占44.5%；住房保障支出1.73万元，占0.01%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为16409.36，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出: 支出决算为868.31万元，完成预算100%。
2.组织事务一般行政管理事务其他组织事务支出宣传务其他宣传事务支出: 支出决算为174.10万元，完成预算100%。
3.科学技术支出其他科学技术支出其他科学技术支出: 支出决算为3700万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出: 支出决算为16.89万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗: 支出决算为0.91万元，完成预算100%。
6.节能环保支出其他节能环保支出其他节能环保支出:支出决算为66万元，完成预算100%。
7.城乡社区支出其他城乡社区支出其他城乡社区支出: 支出决算为4321.58万元，完成预算100%。
8.资源勘探工业信息等支出制造业其他制造业支出工业和信息产业监管一般行政管理事务:支出决算为131.76万元，完成预算100%。
9.商业服务业等支出涉外发展服务支出其他涉外发展服务支出其他商业服务业等支出其他商业服务业等支出:支出决算为7302.19万元，完成预算100%。
10.住房保障支出住房改革支出住房公积金:支出决算为1.73万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出710.74万元，其中：
人员经费614.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费96.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。0
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出29088.30万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，四川彭山经济开发区管理委员会机关运行经费支出96.42万元，比2022年度减少1.04万元，下降1.07%。
（二）政府采购支出情况
2023年度，四川彭山经济开发区管理委员会政府采购支出总额423.11万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出423.11万元。主要用于经开区Ａ区和Ｂ区安全管家服务费、环保管家服务费、污泥处理服务费等。
（三）国有资产占有使用情况
无
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对园区定额补助等15项目开展了预算事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取15个项目开展绩效监控，组织对15个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）
附件1
四川彭山经济开发区管理委员会
部门预算绩效评价报告
一、单位基本情况
（一）机构组成。
四川彭山经济开发区管理委员会设9个内设机构：办公室、党群工作部、经济发展局、投资促进局、自然资源局、建设局、生态环境和应急管理局、社会事业局、财务审计局；下设项目服务中心、政务服务中心2个事业单位。
（二）机构职能。
1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，上级党委的重要决策部署。负责制定园区行政管理规章制度。
2.负责党的政治建设、党风廉政建设、思想建设、组织建设工作。负责基层党建、宣传思想、意识形态、精神文明、政法维稳、法治建设、统一战线等工作。负责组织协调园区内群团、社团组织开展工作。
3.负责研究重大发展战略，拟订园区经济社会、产业发展规划，拟订控制性详规、城市设计规划、城镇发展规划和土地利用规划，实施年度计划。依权限负责园区各类建设工程的规划设计管理。负责经济社会统计工作。
4.负责组织开展招商引资、企业服务等工作。
5.依权限负责园区基础设施、公用设施、安置小区的建设和管理，建设工程的招投标监督管理。协调开展园区在建项目管理、房地产管理、物业管理、房地产中介等综合管理工作，协调落实辖区内征地、拆迁、补偿安置工作。
6.负责园区生态环境保护、污染防治、安全生产等监督管理工作。
7.负责统筹协调开展园区综合行政执法，负责社会治理，办理群众来信、来访。
8.负责人才引进，开展人力资源服务和社会保障工作，推进园区科技创新、知识产权保护、政务服务等工作。
9.负责园区财务收支、国有资产的监督管理。
（三）人员概况。
截至2023年末在职职工30人，其中：行政人员15人，全额事业人员15人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
2023年年初预算收入8605.99万元，上年结转66万元，全年调整后预算收入45497.66万元、决算报表收入45497.66万元。
（二）支出情况。
2023年年初预算支出8671.99万元，全年调整后预算支出45497.66万元、决算报表支出45497.66万元。
（三）结余分配和结转结余情况。
2023年决算报表无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。
(1)人员类项目履职情况：严格执行相关政策，保障人员工资及时、足额发放，按规定缴纳养老保险、医疗保险等社保缴费。全年实现年初制定目标任务，预算完成情况较好，无违规违纪情况发生。
(2)定额补助项目履职情况：经开区坚定落实上级重大决策部署，以“四区同创”为统揽，聚力推动产业集群成链、工业经济高速增长、服务保障高效优质，进一步夯实园区高质量发展底部支撑。A区产值突破百亿大关，全年实现产值102.9亿元、同比增长108%，固投完成81.9亿元、同比增长56%，其中工业投资76.2亿元、同比增长53%，实现税收2.5亿元、同比增长80%；B区实现产值35亿元，税收1.8亿元。经开区成功纳入省第一批绿色低碳化培育园区、省“十四五”循环化改造园区。
(3)规上企业统计员调查经费履职效果：企业统计人员每月按时上报规上工业企业统计数据，管委会经发局按季度予以考核，并拨付统计员调查经费，保障了园区统计数据更加精准可靠保障工业经济指标报送工作顺利开展，圆满完成2023年规上工业企业统计调查工作。
(4)中创新航正极材料项目产业扶持政策资金履职效果:2021年12月，彭山区人民政府与中创新航科技股份有限公司签订了《中创新航锂电正极材料项目投资协议》，该协议明确了为支持项目在彭落地建设，同意在项目主体工程动工后一个月内，一次性给予乙方3675万元研发及生产经营综合补贴。2022年8月，管委会与中创新航签订了《中创新航正极材料投资合作补充协议》，按照协议要求，拟兑现金额为90.426555万元。2022年6月，中创新航正极材料项目主体工程已完成封顶，正在进行装修。已完成协议约定，兑付产业扶持资金。
(5)人才“领跑彭山”六条措施奖补资金履职效果：根据《支持四川彭山经开区人才“领跑彭山”六条措施的规定》，持续推进“六条措施”在彭山经开区落地落实，引导79名产业人才向经开区集聚,其中：精英人才（B类杰出人才）1人，高级人才（E类）37人，优秀人才（F类）29人，技能人才（G类）12人。。
我单位严格按照预算法和区财政局的要求，结合实际情况，细化支出预算编制，从严从紧编制预算。人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费按定额编制,2023年预算编制支出8671.99万元，其中基本支出593.99万元（人员支出499万元，公用支出 94.99万元）、项目支出8078万元（一般公共预算项目支出8078万元）。严格按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金。根据“总量控制、计划管理”的要求从 严控制经费，压缩开支，严格控制“三公”经费，严格政府采购，2023年决算报表无结转结余。
3.财务管理。
严格执行经开区财务管理制度，做的专款专用，未发生超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
4.资产管理。围绕人均资产变化率、资产利用率、资产盘活率进行绩效分析。
5.采购管理。
经开区严格执行政府采购制度，不存在违反政府采购法规定的违法违规行为。
（二）部门预算项目绩效分析
经开区较好的完成了各项部门预算项目，项目资金用途符合规定，项目资金的支付依照经开区财务管理制度执行，支付依据充分，有理有据，基本完成各项目设定的绩效目标。
（三）重点领域绩效分析
经开区2023年涉及政府专项债券资金19340万元，实际支出为19340万元，债券资金全部拨付眉山市彭山工投产业发展有限公司开设的各项目资金专户后，由工投公司根据各项目合同约定和项目建设进度初审后，报管委会复核，再报区财政局进行审批后再予以支付到施工方。中央外经贸发展专项资金（锂电产业外贸提质增效示范）资金7302.19万元已于2023年开展了自评工作。
（四）绩效结果应用情况
管委会通过对部门预算绩效管理工作的自查自评，参照年度执行情况统筹基本支出需求，按项目管理和工作要求规范项目支出，保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念。推动我单位整体绩效管理水平不断提升。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
管委会严格执行财务管理法律法规，贯彻中央八项规定，严格“三公”经费使用，强化项目资金管理和使用，保障了单位日常运转，各项工作稳步推进。按照预算绩效管理要求，部门整体绩效评价自评得分93.6 分，部门整体绩效目标完成较好，部门履职情况较好。
（二）存在问题。
1.由于临时安排的项目难以估算，项目预算编制难度较大，对绩效管理有一定的影响。
2.预算绩效管理具有专业性和复杂性，工作人员业务水平有待提升，预算绩效管理工作有待加强。
（三）改进建议。
1.充分与各部门沟通，力争科学安排项目，做好预算编制，积极加强绩效管理。
2.加强工作人员对绩效管理方面的业务就培训，提升绩效管理工作水平。
附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评
附件2
四川彭山经济开发区管理委员会
关于2023年园区定额补助资金项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
按照区委区政府《关于进一步深化四川彭山经济开发区扩权提效的实施意见》（眉彭委〔2023〕15号）的精神，实施区财政定额补助。
（二）实施目的及支持方向。
坚持以党的二十大精神为指引，坚定落实“制造强市、工业强区”战略目标，以“四区同创”为抓手，以“产值倍增年”为牵引，持之以恒抓项目促投产，育生态强主导，优服务强保障，加快打造成渝高新产业聚集区。
（三）预算安排及分配管理。
该项目年初预算资金为8000万元，调整给凤鸣谢家过渡费等指标资金874.07万元，调整后预算为7125.93万元，预算用于园区发展，主要分配用于园区建设、招商引资、环保安全等方面。
（四）项目绩效目标设置。
该项目设置了完成各项任务情况率、保证园区正常运行、本年度内完成上级各项指标任务、保障园区招商引资工作顺利完成、园区稳定发展及满意度指标。
二、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。
该资金主要用于园区发展建设方面，要分配用于园区项目建设、招商引资、环保安全等方面。
2.项目管理。
园区管委会严格按照《四川彭山经开区财务管理制度》管好、用好专项资金，提高资金使用效率。
3.项目实施。
2023年初，该项目资金年初预算为8000万元，调整给凤鸣谢家过渡费等指标资金874.07万元，调整后预算为7125.93万元，预算执行数为4321.58万元，主要用于园区项目建设、聘请安全环保管家、污水处理服务费支付、规划编制服务费、招商引资等方面。
4.项目结果。
2023年，园区A区产值突破百亿大关，全年实现产值102.9亿元、同比增长108%，固投完成81.9亿元、同比增长56%，其中工业投资76.2亿元、同比增长53%，实现税收2.5亿元、同比增长80%；B区实现产值35亿元，税收1.8亿元。经开区成功纳入省第一批绿色低碳化培育园区、省“十四五”循环化改造园区，圆满完成区委、区政府下达的各项目标任务。
（二）专用指标绩效分析
经开区严格按照《四川彭山经开区财务管理制度》要求，资金支付严格按照相关程序申请、管理、使用，资金支付的范围、支付的标准、支付的依据合规合法，与预算相符。
（三）个性指标绩效分析。
2023年，经开区坚定落实上级重大决策部署，以“四区同创”为统揽，聚力推动产业集群成链、工业经济高速增长、服务保障高效优质，进一步夯实园区高质量发展底部支撑。
四、评价结论
本次绩效自评得分为97.21，完成情况好。
五、存在主要问题
因资金紧张等原因，该项目预算执行率为60.65%。
六、改进建议
2024年，经开区将坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，以高质量发展引领推动“制造强区”首位战略落地落实，围绕建设全省锂电池及材料产业生产基地，紧扣“亩均成效提升年”工作主题，以“提升提质提效”为抓手，着力延链补链、创新驱动、集群发展，推动工业用地综合容积率、固投强度、地均收入、地均税收实现明显提升，达到全市工业园区一流水平，力争建成两百亿产业园区，创建四川省绿色（低碳化、循环化）园区、四川省近零碳排放园区，为彭山打造全国锂电十强区（县）、建设开放发展先行区奠定坚实基础。
附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表
四川彭山经济开发区管理委员会
关于天然气管网及配套基础设施项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
2020年10月经区发改局批复实施四川彭山经济开发区天然气管网及配套基础设施项目，批复内容为铺设天然气供气管网 38Km，年供应天然气规模约1.26亿Nm3，新建天然气供气站 2 座及配套管网等基础设施， 相关道路破除后恢复重建及配套附属工程等，项目业主单位为眉山市彭山工投产业发展有限公司。
（二）实施目的及支持方向。
该项目资金来源主要为政府专项债券资金，主要用于四川彭山经济开发区天然气管网及配套基础设施项目。
预算安排及分配管理。
按照《四川彭山经济开发区天然气管网及配套基础设施项目收益与融资自求平衡专项债券实施方案》要求，专项用于经开区文金（文庙至毛河段）四回线路电力排管项目工程、中创新航电力外线工程、雷红路改迁工程、安普迪康临时沟渠改迁项目、35KV灵谢线和10KV雷山支线电力迁改项目、自来水管网工程、中创新航临时道路施工、迎宾大道（文庙至工业大道段）配套电力排管工程等项目建设。
（四）项目绩效目标设置。
项目整体目标为新建文庙220KV变电站至中创新航材料科技（四川）有限公司110KV变电站的110KV输电线路，总长约2公里、完成雷红路、安普迪康临时沟渠改迁项目、中创新航临时道路施工、迎宾大道（文庙至工业大道段）配套电力排管工程、文金（文庙至毛河段）四回线路电力排管项目、自来水管网工程、35KV灵谢线和10KV雷山支线电力迁改项目；设置开工项目个数、各项目建设进度、建设工期、创造社会效益、企业满意度及完成投资计划进度等具体绩效考核指标。
二、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。
该项目资金系政府专项债券资金，主要用于经开区文金（文庙至毛河段）四回线路电力排管项目工程、中创新航电力外线工程、雷红路改迁工程、安普迪康临时沟渠改迁项目、35KV灵谢线和10KV雷山支线电力迁改项目、自来水管网工程、中创新航临时道路施工、迎宾大道（文庙至工业大道段）配套电力排管工程等项目建设。
2.项目管理。
本项目支出均严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用，按照项目计划安排和实际工作开展情况进行支付，做到了专款专用。项目支出过程中均执行厉行节约的原则。
3.项目实施。
本项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付，并建立相关的管理制度，有专人负责，项目实施经集体研究讨论，专人负责跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建议。
4.项目结果。
截止2023年12月底，经开区文金（文庙至毛河段）四回线路电力排管项目工程、中创新航电力外线工程、雷红路改迁工程、安普迪康临时沟渠改迁项目、35KV灵谢线和10KV雷山支线电力迁改项目、中创新航临时道路施工、迎宾大道（文庙至工业大道段）配套电力排管工程项目建设均已竣工验收，自来水管网工程项目建设已完成全部工程量的90%。
（二）专用指标绩效分析
该资金下达管委会后，由管委会拨付眉山市彭山工投产业发展有限公司开设的四川彭山经济开发区天然气管网及配套基础设施项目银行专户，工投公司根据合同约定和项目建设进度初审后，报管委会复核，再报区财政局进行审批后再予以支付。
四、评价结论
本次绩效自评得分为92分，完成情况良好。
五、存在主要问题
自来水管网工程项目进度比计划工程进度稍微缓慢。
六、改进建议
附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表
四川彭山经济开发区管理委员会
关于彭山产业新城安置区建设项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。2020年9月经区发改局批复实施彭山产业新城安置区建设项目，该项目总建筑面积26423.19㎡，其中住宅面积19963.69㎡，由眉山市彭山工投产业发展有限公司代建代管。
（二）实施目的及支持方向。
为了安置园区被拆迁的群众，该项目于2021年4月开工建设，目前已进入收尾阶段。
（三）预算安排及分配管理。
根据彭山产业新城安置区建设项目的施工合同和各项服务合同，截止2022年底已支付工程费3764.5396万元，拟需支付后续工程费用2682.87万元。
（四）项目绩效目标设置。
本项目整体目标为完成彭山产业新城安置区建设项目，设置了建筑面积、项目总投资、工程验收合格率、建成时间、安置群众满意度、完成投资计划等具体绩效考核指标。
二、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。
该项目资金用于支付眉山市彭山工投产业发展有限公司代建代管的彭山产业新城安置区建设项目。
2.项目管理。
本项目支出均严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用，按照项目计划安排和实际工作开展情况进行支付，做到了专款专用。
3.项目实施。
本项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付，并建立相关的管理制度，有专人负责，项目实施经集体研究讨论，专人负责跟踪项目实施情况。
4.项目结果。
截止2022年底，已全面完成彭山产业新城安置区建设项目。
（二）专用指标绩效分析
该项目资金由区财政拨付管委会后，由财务审计局按照财务管理制度拨付眉山市彭山工投产业发展有限公司。拨付依据充分，合理。
四、评价结论
该项目自评得分为98分，执行情况良好。
五、存在主要问题
简要阐述专项预算项目绩效自评发现的主要问题。
六、改进建议
简要阐述专项预算项目在预算安排、完善政策、改进管理等方面的措施建议，其中必须对应评价发现的主要问题一一提出措施建议。
附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表
四川彭山经济开发区管理委员会
关于工业园及基础配套设施建设项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
2021年9月经区发改局批复实施四川彭山经济开发区工业园及基础配套设施建设项目，该项目规划总占地面积460亩，新建标准化厂房面积24万平方米、新建停车场5万平方米（配备充电桩 360 套），新建、迁改园区电力线路；对工业污水处理厂提标改造等，项目业主单位为眉山市彭山工投产业发展有限公司。
（二）实施目的及支持方向。
该项目资金来源主要为政府专项债券资金，主要用于四川彭山经济开发区工业园及基础配套设施建设项目。
预算安排及分配管理。
按照《四川彭山经济开发区工业园及基础配套设施建设项目收益与融资自求平衡专项债券实施方案》要求，专项用于停车场建设（配备充电桩）、新建、迁改园区电力线路；对工业污水处理厂提标改造等项目建设。
（四）项目绩效目标设置。
该项目设置了开工项目个数、各项目建设进度、建设工期、创造社会效益、企业满意度及完成投资计划进度绩效考核指标。
二、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。
该项目资金系政府专项债券资金，主要用于污水提标改造、四川杉杉新材料220KV输电线路工程建设、杉杉科技临时线路及雷红路电力迁改、杉杉新材料220KV输电线路附属隧道工程设计、停车场一期、创和路工程、杉杉科技临时电力排管项目建设。
2.项目管理。
本项目支出均严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用，按照项目计划安排和实际工作开展情况进行支付，做到了专款专用。项目支出过程中均执行厉行节约的原则。
3.项目实施。
本项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付，并建立相关的管理制度，有专人负责，项目实施经集体研究讨论，专人负责跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建议。
4.项目结果。
截止2023年12月底，四川杉杉新材料220KV输电线路工程建设、杉杉科技临时线路及雷红路电力迁改、杉杉新材料220KV输电线路附属隧道工程设计项目建设、杉杉科技临时电力排管均已竣工验收，污水提标改造项目完成90%，停车场一期项目完成50%，创和路工程完成80%。
（二）专用指标绩效分析
该资金下达管委会后，由管委会拨付眉山市彭山工投产业发展有限公司开设的四川彭山经开区工业园及基础配套设施建设项目银行专户，工投公司根据合同约定和项目建设进度初审后，报管委会复核，再报区财政局进行审批后再予以支付。
四、评价结论
本次绩效自评得分为92分，完成情况良好。
五、存在主要问题
停车场一期项目建设比计划进度稍微缓慢。
六、改进建议
加快停车场一期项目的建设进度。
附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表
四川彭山经济开发区管理委员会
关于人才“领跑彭山”六条措施奖补资金项目
绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
该项目根据《中共眉山市彭山区委人才工作领导小组关于印发<支持四川彭山经开区人才“领跑彭山”六条措施>的通知》（眉彭委人才[2023]1号）文件的要求设立该预算，主要内容为1.给予“亩均英雄”人才资金奖励；2.给予解决“卡脖子”问题的人才（团队）资金奖励；3.给予人才“家”的温暖；4.向人才发放“生活大礼包”；5.给予学校、企业和个人人才培养补助；6.给予产学研用平台建设和科技成果转化运用资金补助。
（二）实施目的及支持方向。
项目实施目的和主要工作任务是为了深入贯彻落实习近平总书记在党的二十大、中央人才工作会议上的重要讲话精神，引导各类人才快速向经开区集聚，领跑彭山开发发展先行区建设，对符合《四川彭山经开区重点产业（企业）人才分类标准》的各类人才和团队，给予资金奖励。
（三）预算安排及分配管理。
对经认定符合《四川彭山经开区重点产业（企业）人才分类标准》的79名产业高层次人才奖励资金168.22万元。
（四）项目绩效目标设置。
项目整体为认真落实“领跑彭山”人才六条措施；设置了人才社保缴纳归属地、是否属于主导产业和重点企业、吸引人才聚集经开区、主管单位和企业满意度等具体的绩效指标。
二、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。
该资金用于符合《四川彭山经开区重点产业（企业）人才分类标准》的产业高层次人才进行奖励。
2.项目管理。
园区管委会严格按照《四川彭山经开区财务管理制度》管好、用好专项资金，保证专款专用，提高资金使用效率。
3.项目实施。
经开区党群部根据《中共眉山市彭山区委人才工作领导小组关于印发<支持四川彭山经开区人才“领跑彭山”六条措施>的通知》（眉彭委人才[2023]1号）文件的要求，对企业上报的符合政策的人员进行审核，并经党工委全体班子成员联合会签后，报区委组织部核定。
4.项目结果。
对符合该项目奖补资金的产业高层次人才进行奖励。
（二）专用指标绩效分析
经开区严格按照《四川彭山经开区财务管理制度》要求，资金支付严格按照相关程序申请、管理、使用，资金支付的范围、支付的标准、支付的依据合规合法，与预算相符。
（三）个性指标绩效分析。
通过《中共眉山市彭山区委人才工作领导小组关于印发<支持四川彭山经开区人才“领跑彭山”六条措施>的通知》（眉彭委人才[2023]1号）文件政策，吸引人才聚集经开区。
四、评价结论
本次绩效自评得分为98分，总体来看，该项目决策依据充分，组织实施有序，预算控制到位，资金支付合理合规。
五、存在主要问题
绩效指标设定还需更严谨、合理。
六、改进建议
加强预算绩效指标设定，科学严谨设置绩效目标。
附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表
主办单位：眉山市彭山区人民政府办公室 协办单位：各镇（街道）、区级各部门
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