2021年度

四川彭山经济开发区管理委员会决算

目录

公开时间：2022年10月20日

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、职能简介

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规， 上级党委的重要决策部署。负责制定园区行政管理规章制度。

2、负责党的政治建设、党风廉政建设、思想建设、组织建设工作。负责基层党建、宣传思想、意识形态、精神文明、政法维稳、法治建设、统一战线等工作。负责组织协调园区内群团、社团组织开展工作。

3、负责研究重大发展战略，拟订园区经济社会、产业发展规划，拟订控制性详规、城市设计规划、城镇发展规划和土地利用规划，实施年度计划。依权限负责园区各类建设工程的规划设计管理。负责经济社会统计工作。

4、负责组织开展招商引资、企业服务等工作。

5、依权限负责园区基础设施、公用设施、安置小区的建设和管理，建设工程的招投标监督管理。协调开展园区在建项目管理、房地产管理、物业管理、房地产中介等综合管理工作，协调落实辖区内征地、拆迁、补偿安置工作。

6、负责园区生态环境保护、污染防治、安全生产等监督管理工作。

7、负责统筹协调开展园区综合行政执法，负责社会治理，办理群众来信、来访。

8、负责人才引进，开展人力资源服务和社会保障工作，推进园区科技创新、知识产权保护、政务服务等工作。

9、负责园区财务收支、国有资产的监督管理。

10、完成市委、市政府，区委、区政府交办的其他任务。

二、2021年重点工作完成情况

（一）党建引领推动跨越发展。采取中心组理论学习会、邀请专家辅导、集中研讨交流等方式，深入学习领会党的十九届五中、六中全会和省、市、区委全会精神，全年组织开展专题学习16次、专题讲座2次、专题党课13次，教育引导党员干部不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”、坚决拥护“两个确立”。抓实党史学习教育，扎实开展“我为群众办实事”活动，经验做法被省新闻联播报道；通过宣讲团宣讲、党史知识竞赛、参加演讲比赛、拍摄“微党课”等活动载体，引导党员干部坚决做到学党史、悟思想、办实事、开新局。新建睿恒、江化微等党组织7个，新发展党员10名，金高丽党建阵地有形化展示入选眉山市党建示范项目，“建功十四五 奋进新征程”劳动技能竞赛在央视媒体播报。优化调整机关内部人员，配备中层干部3名，引进高层次人才1名，区外选调1名，招聘临聘人员1名。认真落实党风廉政建设主体责任，召开严肃换届纪律专题民主生活会，完成市纪委内部督察反馈意见整改，与区纪委监委建立《工作协作机制》，排查廉政风险点142个，开展谈心谈话30余人次，纪律作风暗访督查3次，营造了风清气正的发展环境。严格落实意识形态工作责任制，健全新闻发言人制度，持续加强对外宣传，经开区在省级以上媒体宣传报道36次，巩固提升了园区发展新形象。扎实开展首席法律咨询专家制度试点工作，全年提供法律咨询服务50余次。突出抓好重要时段信访维稳，全年协调化解信访案件43件，办结率达100%。

（二）项目招引取得重大突破。始终把招商引资作为“一号工程”，积极抢抓“碳达峰、碳中和”战略契机，深度准确研判，迅速将新材料产业中的日化产业调整为锂电池材料产业，全力引进锂电池负极材料、电解液等中游企业，新签约锂电材料产业项目6个，协议总投资189.6亿元，实现了锂电核心材料产业的优势集聚。坚持高端切入、高位推进，聚焦“三强”企业、行业龙头企业和专精特新“小巨人企业”，主动对接、重点跟进、精准招商，全年签约引进项目21个（其中投资5亿以上重大项目8个），同比增长60%；协议总投资217.5亿元，同比增长318%；招商引资到位资金40.67亿元。特别是签约投资100亿元的杉杉锂电池负极材料一体化基地项目，实现了园区百亿重大项目引进的零突破；签约投资5亿美元的美国雅保5万吨氢氧化锂生产基地项目，成为今年全省外商直接投资最大单体项目。

（三）产业培育实现量质提升。经开区纳入全省“5+1”重点特色产业园区培育发展三年行动计划（2021—2023年），明确经开区主导产业为绿色化工、新材料、高端装备。围绕打造绿色、低碳、循环化工园区，成功创建为省级绿色园区。抓实升规入统，分类制定企业培育计划，点对点加强企业指导，新增规上工业企业9户。扎实推进项目入库，科学制定入库计划，全年新入库项目33个，总投资66.9亿元，分别同比增长73%、112.7%。认真落实《彭山区促进企业高质量发展扶持政策》，协调解决法液空进口设备减免税、东进电子个税返还、欧力泰尔融资等问题。加大对上争取力度，为乐凯新材、茵地乐等项目争取到省级项目扶持资金1054万元，指导研一、格林达等6个项目申报2022年项目资金，精事达、江化微等项目资金补助顺利通过专家组验收。

（四）项目建设投产提速加快。认真落实“三比三看”“红黑榜”工作机制，由招商和项目部门联动协调，按照投资协议约定，与企业共同商定项目“倒排工期表”，围绕时间节点，半月一调度，每月一通报，严格“打表”推进。建立班子成员和部门负责人专班联系指导企业（项目）制度，点对点服务企业需求，协调解决企业困难和问题30个。针对杉杉科技负极材料一体化项目，成立以党工委、管委会主要领导为组长的协调推进工作领导小组，专人跟进、每周调度。优化服务流程，编制《项目服务工作指南》《重点项目工作手册》，设立“综合服务窗口”，健全一次性告知制、全程代办制、限时办结制，以优质服务加快项目建成投产。全年实施省市区重点项目26个，预计完成投资25亿元；竣工（投产）项目16个，其中产业项目14个，园区投产项目达到33个。

（五）基础承载能力不断增强。经开区纳入全省“5+1”重点特色产业园区培育计划，成功获批省级绿色园区，入选省级化工园区认定名单，为新能源新材料产业集聚化、规模化发展打下了坚实基础。统筹基础设施建设，投资约1亿元新建创新四路、石化四路等道路6.1公里，产业新城安置区、住宅支路（寿仙街）等加快推进。加强规划修订与执行，完成控规深化修改，完成加油站、消防站、安置房及宝能动力电池等征地拆迁工作，报批土地指标1126亩。统一规划设计建设要素配套设施，完成产业大道以西征地拆迁范围内电力迁改，投资740万元完成交安电力新建和改造工程项目。落实资金保障，新入库智慧园区及配套设施建设项目3个，争取到位专项债券资金5878万元。百日攻坚安置、宝能项目征拆所需资金纳入区政府“一事一议”解决。支持工投公司做大做强，注入资本金17260万元，保障了园区基础设施建设。

（六）安全环保扎实稳步推进。成立经开区安全生产委员会和生态文明委员会，建立完善书记/主任负总责、班子成员分工负责机制。修订完善安全环保应急预案，编制完成环境影响跟踪评价和整体性安全风险评价。以新安法宣传和网格化监管为抓手，督促企业落实主体责任，完成隐患排查—整改—销号“闭环管理”。深入学习固废法、长江保护法等法律法规，查找环保隐患并完成整改135个。加强人工湿地专业化运营维护，认真做好迎接中央环保第二轮督察工作，期间实现零投诉。扎实开展安全生产专项整治三年行动计划，定期邀请安全管家，采取部门联合执法等方式，开展安全生产隐患排查4次、专项检查2次，发现并整改安全隐患282个。

（七）发展环境持续向善向好。持续深化“放管服”改革，优化审批流程，非核心要件实行容缺受理、承诺办理，将项目规划设计方案四级审核减为两级审核。认真开展用工难专题调研，促成现场招聘18次，签订意向协议750人。为杉杉科技等14家企业申请人才公寓36套，协调解决企业租房56套。协调解决农民工工资222余万元。完成省级无烟单位创建。常态化开展疫情防控，组织企业职工注册健康码2463人，接种疫苗3132剂次，服务外籍人员入境34人次，备案进口货物99批次。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入88459.58万元，与2020年相比，增加60254.3万元，增长213.63%。2021年支出93337.6万元，与2020年相比，增加71010.34万元，增长318.04%。主要变动原因是园区支付鼎兴园区相关费用及工投公司资金注入等。年初结转结余资金4878.02万元，主要是专项债券项目未达到付款节点。

收入、支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计88459.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3721.93万元，占4.21%；政府性基金预算财政拨款收入84737.65万元，占95.79%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计93337.6万元，其中：基本支出669.7万元，占0.72%；项目支出92667.9万元，占99.28%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入共计88459.58万元，与2020年相比，增加60254.3万元，增长213.63%。2021年财政拨款支出共计93337.6万元，与2020相比，增加71010.34万元，增长318.04%。主要变动原因是园区支付鼎兴园区相关费用及工投公司资金注入等。

收入、支出总计变动情况表

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出3721.93万元，占本年支出合计的3.99%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4173.35万元，下降52.86%。主要变动原因是减少了乡镇征地拆迁补偿款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出3721.93万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出562.01万元，占15.1%；社会保障和就业（类）支出69.97万元，占1.89%；卫生健康支出19.02万元，占0.5%；住房保障支出43.01万元，占1.16%；农林水支出3016.29万元，占81.04%；资源勘探工业信息等支出6.63万元，占0.18%；其他支出5万元，占0.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为3721.93，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行事业运行组织事务一般行政管理事务支出:支出决算为562.01万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出:支出决算为69.97万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗公务员医疗补助支出:支出决算为19.02万元，完成预算100%。

4.农林水支出扶贫其他扶贫支出其他农林水支出:支出决算为3016.29万元，完成预算100%。

5.资源勘探工业信息等支出工业和信息产业监管支出:支出决算为6.63万元，完成预算100%。

6.住房保障支支住房改革支出住房公积金支出:支出决算为43.01万元，完成预算100%。

7.其他支出：5万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出669.7万元，其中：

人员经费573.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金等。

公用经费95.91万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.04万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.04万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.04万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.06万元，下降60%。主要原因是我管委会认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，控制支出。

国内公务接待支出0.04万元，主要用于招商引资接待。国内公务接待1批次，5人次（不包括陪同人员），共计支出0.04万元，具体内容包括：接待企业到园区考察。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出84737.65万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，四川彭山经济开发区管理委员会机关运行经费支出95.91万元，比2020年增加33.76万元，增长54.32%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，四川彭山经济开发区管理委员会政府采购支出总额6.03万元，其中：政府采购货物支出6.03万元主要用于新增人员办公设备及家具购置。授予中小企业合同金额6.03万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

无

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对“眉山鼎兴园区回购款”项目、“政府债券资金”项目、“园区定额补助”项目、“工投公司注入资本金”项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

1、眉山鼎兴园区回购款项目

眉山鼎兴投资资金通过引进企业产生的土地出让金、税收和非税收入，按照一定比例计算作为结算资金来源。区政府从结算资金来源以服务费用的名义支付给眉山鼎兴，服务费用包括建设服务费用，土地前期开发服务费用，产业发展服务费用，规划设计咨询等服务费，物业管理、公共项目维护及公用事业服务费。因土地指标、规划调整等原因，2019年7月12日区政府向眉山鼎兴公司发函拟终止合作。2020年12月28日眉山鼎兴回函同意终止合作。截止2021年12月31日园区管委会拨付给鼎兴园区回购款资金的实际支出11,700万元。

2、基础设施项目新增债券资金项目

园区基础设施建设项目主要包括道路交通、交通安全工程、人工湿地、产业孵化园、汽车城、造安置房、土地整理等。目前已完成可研报告编制，取得可研报告批复、环评批复、规划意见等必备要件，已全面完成创和路西段建设工程项目、创新四路西段建设工程项目、创新二路建设工程项目、园区交安工程等相关工程建设，已竣工验收，并由第三方审计机构出具审核结算意见书。截止2021年12月31日园区管委会该项目资金的实际支出4278.02万元。

3、园区定额补助资金项目

根据《中共眉山市彭山区委眉山市彭山区人民政府关于推进四川彭山经济开发区扩权提效的实施意见》（眉彭委发[2020]6号）文件精神，实施区财政定额补助。2019年12月31日前按原财政结算体制，园区需偿还区级的款项全部挂账处理。三年内每年对园区实行定额补助，2020年至2022年分别为10000万元、9000万元、8000万元。2021年区财政下达园区定额补助指标9000万元。2021年，工业总产值实现47.3亿元，同比增长28.6%；全社会固定资产投资完成36亿元，同比增长15.3%，其中工业投资完成30.8亿元，同比增长7.2%；完成税收1.4亿元，同比增长27%。

4、彭山工投公司注入资本金项目

为了壮大国有公司资产，增强公司经营能力、融资能力，市场竞争力，按照区政府相关会议要求，需向眉山市彭山工投产业发展有限公司注入资本金。截止2021年12月31日园区管委会该项目资金的实际支出69,760万元。

四川彭经济开发区管理委员会

2021年区级部门整体支出

绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

园区管委会设9个内设机构：办公室、党群工作部、经济发展局、投资促进局、自然资源局、建设局、生态环境和应急管理局、社会事业局、财务审计局；下设项目服务中心、政务服务中心2个事业单位。

（二）机构职能。

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规， 上级党委的重要决策部署。负责制定园区行政管理规章制度。

2.负责党的政治建设、党风廉政建设、思想建设、组织建设工作。负责基层党建、宣传思想、意识形态、精神文明、政法维稳、法治建设、统一战线等工作。负责组织协调园区内群团、社团组织开展工作。

3.负责研究重大发展战略，拟订园区经济社会、产业发

展规划，拟订控制性详规、城市设计规划、城镇发展规划和土地利用规划，实施年度计划。依权限负责园区各类建设工程的规划设计管理。负责经济社会统计工作。

4.负责组织开展招商引资、企业服务等工作。

5.依权限负责园区基础设施、公用设施、安置小区的建设和管理，建设工程的招投标监督管理。协调开展园区在建项目管理、房地产管理、物业管理、房地产中介等综合管理工作，协调落实辖区内征地、拆迁、补偿安置工作。

6.负责园区生态环境保护、污染防治、安全生产等监督管理工作。

7.负责统筹协调开展园区综合行政执法，负责社会治理，办理群众来信、来访。

8.负责人才引进，开展人力资源服务和社会保障工作，推进园区科技创新、知识产权保护、政务服务等工作。

9.负责园区财务收支、国有资产的监督管理。

（三）人员概况。

2021年末在职职工32人，其中：行政人员19人，全额事业人员13人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年本年收入合计 88459.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3721.93万元，政府性基金预算财政拨款收入84737.65万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年本年支出合计88459.58万元，其中：基本支出669.7万元，项目支出87789.88万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整，涉及有专项预算的部门，专项预算项目自评报告根据要求另行单独报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

健全绩效管理工作机制，科学准确编制年初预算，严格支出控制、跟踪督查执行进度，全年无违规情况。

（二）结果应用情况。

为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高自己使用效率，提升财务管理，建立节约型机关，2021年我委在强化业务管理、财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显著已将绩效评价结果作为次年预算编制的重要依据，改进预算管理。并将绩效评价结果作为次年预算编制的重要依据，改进预算管理。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

园区管委会财务支出制度健全，财政资金使用率合理。在年度预算执行中按进度有节有度的安排各项支出，均较好的达到年初预期绩效目标。

（二）存在问题。

年初预算编制不到位，有调整预算现象。

（三）改进建议。

预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

第四部分 附件

附件

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表，若本年没有100万以上项目，请单位自行选择较为重要的特定目标类或部门预算项目进行绩效目标自评）

项目支出绩效自评报告

（眉山鼎兴园区建设发展有限公司回购资金）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

2016年6月28日彭山区人民政府与华夏幸福签订了《四川省眉山市彭山区产业新城PPP项目合作协议》，2016年7月华夏幸福成立了彭山区域公司眉山鼎兴园区建设发展有限公司（以下简称“眉山鼎兴”），正式开展合作。按照协议约定，合作区域由眉山鼎兴全额投资，开展征地拆迁、基础设施建设、引进企业等相关事项，合作期限为30年。眉山鼎兴投资资金通过引进企业产生的土地出让金、税收和非税收入，按照一定比例计算作为结算资金来源。区政府从结算资金来源以服务费用的名义支付给眉山鼎兴，服务费用包括建设服务费用，土地前期开发服务费用，产业发展服务费用，规划设计咨询等服务费，物业管理、公共项目维护及公用事业服务费。因土地指标、规划调整等原因，2019年7月12日区政府向眉山鼎兴公司发函拟终止合作。2020年12月28日眉山鼎兴回函同意终止合作。眉山鼎兴拨入与园区共管账户资金共计35,706.22万元,其中：2016年拨入10,000万元，2017年拨入19,373万元，2018年拨入6,333.22万元。以上款项均用于支付园区内项目征地拆迁和回购存量资产支出。

（二）项目绩效目标。

为确保园区稳定，避免群体性上访事件发生。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。截止2021年12月底区财政下达该项目预算指标11,700万元,均为区级财政资金。

2．资金使用。截止2021年12月31日园区管委会该项目资金的实际支出11,700万元

（二）项目财务管理情况。

本项目支出均严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用，按照项目计划安排和实际工作开展情况进行支付，做到了专款专用。

（三）项目组织实施情况。

本项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付，并建立相关的管理制度，有专人负责，项目实施经集体研究讨论，并及时提出意见和建议。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目的支付均在控制进度范围内支付，未超出范围、违规支付。

（二）项目效益情况。

本年内未发生过群体性上访事件，维持了园区的稳定。

项目支出绩效自评

报告

（基础设施项目新增债券资金）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。四川省眉山市彭山区成眉石化园基础设施建设项目主要包括道路交通、交通安全工程、人工湿地、产业孵化园、汽车城、造安置房、土地整理等。本项目的建设符合《中国制造 2025 》、《四川省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》等国家和省市规划。本项目为已开工项目，目前已完成可研报告编制，取得可研报告批复、环评批复、规划意见等必备要件，其中迎宾大道工程项目已开工建设，征地拆迁及场平工程已投资 1226.80 万元。本项目总投资为 77870 万元，其中资本金 37870 万元（含前期投资 1226.80 万元），占总投资的 48.63%，计划发行专项债券融资 40000.00 万元，占总投资的 51.37%。

（二）项目绩效目标。

完成创和路西段建设工程项目、创新四路西段建设工程项目、创新二路建设工程项目、园区交安工程、迎宾大道工程等道路项目、石化五路及防洪排涝工程、石化十路及防洪排涝工程项目等相关道路及配套设施建设。

（三）项目资金申报相符性。该项目为政府债券资金，申报的内容与资金使用方向完全一致。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。截止2021年12月底区财政下达该项目预算指标5278.02万元，均为政府专项债券资金。

2．资金使用。截止2021年12月31日园区管委会该项目资金的实际支出4278.02万元，退回区财政资金1000万元。

（二）项目财务管理情况。

本项目支出均严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用，按照项目计划安排和实际工作开展情况进行支付，做到了专款专用。项目支出过程中均执行厉行节约的原则。

（三）项目组织实施情况。

本项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付，并建立相关的管理制度，有专人负责，项目实施经集体研究讨论，专人负责跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建议。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

已全面完成创和路西段建设工程项目、创新四路西段建设工程项目、创新二路建设工程项目、园区交安工程等相关工程建设，已竣工验收，并由第三方审计机构出具审核结算意见书。

（二）项目效益情况。进一步完善了园区的基础设施和配套设施建设，为企业搭建了良好的基础平台，也为园区招大引强企业提供了基础保障。

项目支出绩效自评

报告

（彭山工投公司注入资本金）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

为了壮大国有公司资产，增强公司经营能力、融资能力，市场竞争力，按照区政府相关会议要求，需向眉山市彭山工投产业发展有限公司注入资本金。

（二）项目绩效目标。

进一步增强公司经营能力、融资能力，市场竞争力，壮大国有公司资产。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。截止2021年12月底区财政下达该项目预算指标69,760万元，均为区级财政资金。

2．资金使用。截止2021年12月31日园区管委会该项目资金的实际支出69,760万元。

（二）项目财务管理情况。

该项目支出均严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用，按照项目计划安排和实际工作开展情况进行支付，做到了专款专用。

（三）项目组织实施情况。

本项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付，有专人负责，项目实施经集体研究讨论，并及时提出意见和建议。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

公司以园区工业天然气管网及配套基础设施建设、毛河流域水环境综合治理及配套设施建设、智慧园区及配套基础设施建设3个项目申报2021年政府债券，项目总投资17.6亿元，其中政府债券融资9.3亿元。以上3个债券项目分别于2021年3月18日、9月1日通过省财政厅最终评审，并进入四川省地方政府专项债券全生命周期管理备选库；以四川彭山经济开发区工业园及基础配套设施建设项目申报2022年政府债券，项目总投资8.5亿元，申请政府债券融资4.4亿元，已编制完成。

公司获得银行融资共计13900万元，并正在开展拟向农发行申请安置房贷款75000万元的前期工作。

（二）项目效益情况。

2021年，公司总资产18.9亿元，净资产13.25亿元，资产负债率为30%，实现营业收入4000万元，营业利润345万元。完成投资7600万元，完成融资13900万元，实现了国有资产保值增值，各项经济指标完成和超额完成。

项目支出绩效自评

（园区定额补助资金）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据《中共眉山市彭山区委眉山市彭山区人民政府关于推进四川彭山经济开发区扩权提效的实施意见》（眉彭委发[2020]6号）文件精神，实施区财政定额补助。2019年12月31日前按原财政结算体制，园区需偿还区级的款项全部挂账处理。三年内每年对园区实行定额补助，2020年至2022年分别为10000万元、9000万元、8000万元。2021年区财政下达园区定额补助指标9000万元。

（二）项目绩效目标。

全面完成区委区政府下达的各项目标任务，保障园区正常运行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。截止2021年12月底区财政下达该项目预算指标7961.11万元，调整指标到凤鸣、谢家街道资金1038.89万元，均为区级财政资金。

2．资金使用。截止2021年12月31日园区管委会该项目资金的实际支出6290.52万元。

（二）项目财务管理情况。

本项目支出均严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用，按照项目计划安排和实际工作开展情况进行支付，做到了专款专用。项目支出过程中均执行厉行节约的原则。

（三）项目组织实施情况。

本项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付，并建立相关的管理制度，有专人负责，项目实施经集体研究讨论，专人负责跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建议。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1、党建引领推动跨越发展

采取中心组理论学习会、邀请专家辅导、集中研讨交流等方式，深入学习领会党的十九届五中、六中全会和省、市、区委全会精神，全年组织开展专题学习16次、专题讲座2次、专题党课13次，教育引导党员干部不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”、坚决拥护“两个确立”。抓实党史学习教育，扎实开展“我为群众办实事”活动，经验做法被省新闻联播报道；通过宣讲团宣讲、党史知识竞赛、参加演讲比赛、拍摄“微党课”等活动载体，引导党员干部坚决做到学党史、悟思想、办实事、开新局。新建睿恒、江化微等党组织7个，新发展党员10名，金高丽党建阵地有形化展示入选眉山市党建示范项目，“建功十四五 奋进新征程”劳动技能竞赛在央视媒体播报。优化调整机关内部人员，配备中层干部3名，引进高层次人才1名，区外选调1名，招聘临聘人员1名。认真落实党风廉政建设主体责任，召开严肃换届纪律专题民主生活会，完成市纪委内部督察反馈意见整改，与区纪委监委建立《工作协作机制》，排查廉政风险点142个，开展谈心谈话30余人次，纪律作风暗访督查3次，营造了风清气正的发展环境。严格落实意识形态工作责任制，健全新闻发言人制度，党工委专题研究意识形态工作2次。持续加强对外宣传，经开区在省级以上媒体宣传报道36次，巩固提升了园区发展新形象。扎实开展首席法律咨询专家制度试点工作，全年提供法律咨询服务50余次。突出抓好重要时段信访维稳，全年协调化解信访案件43件，办结率达100%。

2、项目招引取得重大突破

始终把招商引资作为“一号工程”，积极抢抓“碳达峰、碳中和”战略契机，深度准确研判，迅速将新材料产业中的日化产业调整为锂电池材料产业，全力引进锂电池负极材料、电解液等中游企业，新签约锂电材料产业项目6个，协议总投资189.6亿元，实现了锂电核心材料产业的优势集聚。坚持高端切入、高位推进，聚焦“三强”企业、行业龙头企业和专精特新“小巨人”企业，主动对接、重点跟进、精准招商，全年签约引进项目21个（其中投资5亿以上重大项目8个），同比增长60%；协议总投资217.5亿元，同比增长318%；招商引资到位资金40.67亿元。特别是签约投资100亿元的杉杉锂电池负极材料一体化基地项目，实现了园区百亿重大项目引进的零突破；签约投资5亿美元的美国雅保5万吨氢氧化锂生产基地项目，成为今年全省外商直接投资最大单体项目。

3、产业培育实现量质提升

经开区纳入全省“5+1”重点特色产业园区培育发展三年行动计划（2021—2023年），明确经开区主导产业为绿色化工、新材料、高端装备。围绕打造绿色、低碳、循环化工园区，成功创建为省级绿色园区。抓实升规入统，分类制定企业培育计划，点对点加强企业指导，新增规上工业企业9户。扎实推进项目入库，科学制定入库计划，全年新入库项目33个，总投资66.9亿元，分别同比增长73%、112.7%。认真落实《彭山区促进企业高质量发展扶持政策》，协调解决法液空进口设备减免税、东进电子个税返还、欧力泰尔融资等问题。加大对上争取力度，为乐凯新材、茵地乐等项目争取到省级项目扶持资金1054万元，指导研一、格林达等6个项目申报2022年项目资金，精事达、江化微等项目资金补助顺利通过专家组验收。

4、项目建设投产提速加快

认真落实“三比三看”“红黑榜”工作机制，由招商和项目部门联动协调，按照投资协议约定，与企业共同商定项目“倒排工期表”，围绕时间节点，半月一调度，每月一通报，严格“打表”推进。建立班子成员和部门负责人专班联系指导企业（项目）制度，点对点服务企业需求，协调解决企业困难和问题30个。针对杉杉科技负极材料一体化项目，成立以党工委、管委会主要领导为组长的协调推进工作领导小组，专人跟进、每周调度。优化服务流程，编制《项目服务工作指南》《重点项目工作手册》，设立“综合服务窗口”，健全一次性告知制、全程代办制、限时办结制，以优质服务加快项目建成投产。全年实施省市区重点项目26个，预计完成投资25亿元；竣工（投产）项目16个，其中产业项目14个，园区投产项目达到33个。

5、基础承载能力不断增强

经开区纳入全省“5+1”重点特色产业园区培育计划，成功获批省级绿色园区，入选省级化工园区认定名单，为新能源新材料产业集聚化、规模化发展打下了坚实基础。统筹基础设施建设，投资约1亿元新建创新四路、石化四路等道路6.1公里，产业新城安置区、住宅支路（寿仙街）等加快推进。加强规划修订与执行，完成控规深化修改，完成加油站、消防站、安置房及宝能动力电池等征地拆迁工作，报批土地指标1126亩。统一规划设计建设要素配套设施，完成产业大道以西征地拆迁范围内电力迁改，投资740万元完成交安电力新建和改造工程项目。落实资金保障，新入库智慧园区及配套设施建设项目3个，争取到位专项债券资金5878万元。百日攻坚安置、宝能项目征拆所需资金纳入区政府“一事一议”解决。支持工投公司做大做强，注入资本金17260万元，保障了园区基础设施建设。

6、安全环保扎实稳步推进

成立经开区安全生产委员会和生态文明委员会，建立完善书记/主任负总责、班子成员分工负责机制。修订完善安全环保应急预案，编制完成环境影响跟踪评价和整体性安全风险评价。以新安法宣传和网格化监管为抓手，督促企业落实主体责任，完成隐患排查—整改—销号“闭环管理”。深入学习固废法、长江保护法等法律法规，查找环保隐患并完成整改135个。加强人工湿地专业化运营维护，认真做好迎接中央环保第二轮督察工作，期间实现零投诉。扎实开展安全生产专项整治三年行动计划，定期邀请安全管家，采取部门联合执法等方式，开展安全生产隐患排查4次、专项检查2次，发现并整改安全隐患282个。

7、发展环境持续向善向好

持续深化“放管服”改革，优化审批流程，非核心要件实行容缺受理、承诺办理，将项目规划设计方案四级审核减为两级审核。认真开展用工难专题调研，促成现场招聘18次，签订意向协议750人。为杉杉科技等14家企业申请人才公寓36套，协调解决企业租房56套。协调解决农民工工资222余万元。完成省级无烟单位创建。常态开展疫情防控，抓好易埝社区包保工作，印发《致企业家朋友的一封信》，组织企业职工注册健康码2463人，接种疫苗3132剂次，服务外籍人员入境34人次，备案进口货物99批次。

（二）项目效益情况。

经开区认真贯彻落实党中央及省、市、区的重大决策部署，积极抢抓成渝地区双城经济圈建设、成德眉资同城化发展等重大战略机遇，围绕主导产业，延链补链强链，错位配套发展，全力打造西部湿电子材料、锂电池材料聚集区和新能源汽车及配套产业聚集区。2021年，工业总产值实现47.3亿元，同比增长28.6%；全社会固定资产投资完成36亿元，同比增长15.3%，其中工业投资完成30.8亿元，同比增长7.2%；完成税收1.4亿元，同比增长27%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

一是经济总量还不够大，拉动全区经济增长的主引擎作用还不明显；二是发展空间受限，特别是化工园区认定政策出台，打乱了移区调位和扩区调位工作的节奏，良好的招商形势与土地指标的充足供应不相匹配，导致项目招引难以落地；三是个别重点项目推进滞后，一定程度上影响了投资进度和投产速度。四是干事创业的精气神有待提高，部门与部门之间、部门与企业之间信息不够对称，协同协作服务意识有待提升。

（二）相关建议。

一是围绕成渝产业布局和全市“1+3”现代产业体系，聚焦两大主导产业，延链补链强链，错位配套发展，共同构建成眉高新技术产业带、宜眉成遂锂电产业带、成绵眉新型显示产业带。到2025年，力争工业总产值达到500亿元、税收40亿元以上。二是完成省级化工园区认定，尽快完善相关资料，取得正式牌照；完成移区调位工作，启动扩区调位工作，为项目落地提供发展空间。三是认真落实《“三比三看”实施意见》，坚持半月研究调度，每月集中通报，全力助推省市区级27个重点项目按照时序节点推进，做到多进红榜、不进黑榜，力促项目早开工、早投产、早达效。四是坚持“闭环管理”，按照时间节点和工作任务，完成一项，销号一项。加强督查反馈，每月梳理汇总，对工作推动不力的，及时约谈提醒，推动形成千斤重担人人挑、人人身上有目标的干事创业氛围。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表