目录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

（1）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；（2）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；（3）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；（4）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；（5）参加国际人道主义救援工作；（6）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；（7）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；（8）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；（9）协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、助力疫情防控。全年召开专题工作会4次，实时微信转发疫情相关知识和正面宣传报道120条；配合做好全区防控物资的募集工作，并按要求做好社会各界捐赠款物的接收、管理、分配、使用等工作；定期在彭山区人民政府网站、慈善中国官网、“不老彭山”手机客户端和公众号对捐赠款物的接收及使用情况进行公示，共公示14期，并请第三方机构对物资的接收和使用情况进行了专项审计；组织志愿者开展入户排查、防控知识宣传、体温测量、后援保障等志愿服务活动100余人次，服务时长约1000余小时，共入户排查510户，录入数据1000余份，发放资料600余份，张贴告知书160余张，登记外来人员信息300余份，测量体温500余人，为防控卡点工作人员及志愿者分送餐食275人次；共接收捐赠资金129.454042万元，物资价值232.303967万元，已全部支出用于疫情防控。

2、服务脱贫攻坚。全年共走访慰问贫困户7次，送去总价值9000余元的帮扶资金及慰问品，支持村级集体发展资金10000元；发现梳理问题6个，及时反馈第一书记并配合整改落实；组织志愿开展义诊义检活动1次。

3、加大宣传力度。一是“红十字博爱周”期间，组织动员全区各基层红十字会、团体会员单位、理事成员单位和红十字志愿者，开展义诊义检、健康咨询、主题宣传、健康监测、线上线下心理援助等活动；二是做好2019年度省红十字会优秀志愿者、新冠肺炎疫情防控期间优秀红十字志愿者和区道德模范评选等推荐工作，宣传红十字先进事迹，营造良好社会氛围；三是联合市红十字会开展造血干细胞宣传、采集和人体器官捐献活动， 3名志愿者完成人体器官捐献登记，12名志愿者完成造血干细胞采集。

4、开展救护培训。开展应急救护培训共10期，完成持证救护培训500人，普及培训2800人。

5、推动人道服务。一是向建档立卡的贫困户发放20个家庭包分，受益人数100余人；二是向2名抗战老兵发放“99公益日”募集资金2.4万；三是发放上级下拨救灾资金5万元和价值6.816万元救灾物资，惠及受灾群众共2000余人；四是完成初配成功造血干细胞志愿者高分辨血样采集工作；五是争取到 “天使阳光”救助基金2万元，用于救助1名先心病患儿。

6、推进项目工作。一是争取到省红十字会关于实施红十字社区健康促进项目1个，项目资金3万元；争取到2020遗体和人体器官捐献缅怀纪念园建设项目1 个，项目资金5万元；二是探索红十字紧密联系服务群众的新途径、新模式，在彭祖山风景区建立红十字救护站1个。

7、持续开展“双创”。常态化开展“双创”工作，发现问题及时协调相关部门解决。在迎检期间，组织全体干部职工和30余名志愿者在包保网格开展入户宣传、小区楼道卫生清理、杂物搬运、规范车辆停放、保持街面卫生整洁、对不文明行为进行劝导等工作，确保区域内环境卫生整洁、车辆停放有序。

二、机构设置

区红十字属参公事业单位，属于一级预算单位。

第二部分2020年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计75.70万元。与2019年相比，收、支总计各减少12.52万元，下降14.19%。主要变动原因是基本支出同比减少11.52万元；项目经费减少1万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

    2020年本年收入合计75.70万元，其中：一般公共预算财政拨款收入68.39万元，占90.36%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入7.3万元，占9.64%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

    2020年本年支出合计75.70万元，其中：基本支出55.7万元，占73.58%；项目支出20万元，占26.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计68.39万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少9.03万元，下降11.66%。主要变动原因是基本支出同比减少8.02万元，项目经费减少1万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出68.39万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少9.03万元，下降11.66%。主要变动原因是基本支出同比减少8.02万元，项目经费减少1万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出68.39万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出46.16万元，占67.5%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出17.48万元，占25.56%；卫生健康支出1.45万元，占2.12%；住房保障支出3.3万元，占4.83%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为68.39万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:支出决算为30.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为5.0万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）:支出决算为10.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为2.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）:支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为0.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为3.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出48.39万元，其中：人员经费42.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。日常公用经费5.78万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.04万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.04万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。（本单位无公务用车）

3.公务接待费支出0.04万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.05万元，下降55.56%。主要原因是接待次数减少。其中：国内公务接待支出0.04万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，4人次（不包括陪同人员），共计支出0.04万元，具体内容包括：转博爱家园项目调研接待费0.04万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，区红十字会机关运行经费支出5.78万元，比2019年减少1.51万元，下降20.71%。主要原因是差旅费等运行经费减少。

（二）政府采购支出情况

2020年，区红十字会政府采购支出总额1.97万元，其中：政府采购货物支出1.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备电脑购置费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，区红十字会共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对红会事务经费项目、应急救护培训基地经费、脱贫攻坚及三创工作经费开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：2020年，区红十字会在区委、区政府的坚强领导和上级红会的大力支持下，认真贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》，全面落实区委、区政府的各项工作任务，服务大局，依法履职，开拓创新，积极开展红十字精神宣传、社会救灾救助、救护培训等工作，取得了较好成效。自评评价为“良好”。从评价情况来看：按照国家政策法规规定和本部门实际，建立健全财务基础制度和约束机制依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看：在评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映红会事务经费项目、应急救护培训基地经费、脱贫攻坚及三创工作经费3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）红会事务经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，实现全区镇（街道）基层组织建设全覆盖，发展会员110人，注册志愿者10人；开展“5.8”世界红十字日、“99”公益日、“12.1”艾滋病日、“世界急救日”等宣传活动8次；持续推动无偿献血，完成遗体器官捐献2人,完成造血干细胞捐献血样采集12人。

（2）应急救护培训基地经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成年初预算的100%。通过项目实施，完成健康知识普及培训2800人次；培训持证红十字救护员500名。

（3）脱贫攻坚及三创工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成年初预算的100%。通过项目实施，全年共走访慰问贫困户7次，送去总价值9000余元的帮扶资金及慰问品，支持村级集体发展资金10000元；发现梳理问题6个，及时反馈第一书记并配合整改落实；组织志愿开展义诊义检活动1次。常态化开展“双创”工作，组织全体干部职工和志愿者在包保网格开展入户宣传、小区楼道卫生清理、杂物搬运、规范车辆停放、保持街面卫生整洁、对不文明行为进行劝导等工作，确保区域内环境卫生整洁、车辆停放有序。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《区红十字会部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对红会事务经费项目、应急救护培训基地经

费、脱贫攻坚及三创工作经费开展了绩效评价，《红会事务经费

项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指人员的津贴补贴和绩效工资。

10.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指项目经费中的劳务费、委托业务费等。

11、一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指人员的绩效工资等。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指职工的基本养老保险单位部分。

13.社会保障和就业（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）：指劳务、委托业务费等。

14.社会保障和就业（类）红十字事业（款） 其他红十字事业支出（项）：指办公费、印刷费等。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指职工的医疗保险单位部分。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指职工的公务员医疗补助。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指职工的住房公积金单位部分。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

眉山市彭山区红十字会

部门2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

眉山市彭山区区红十字会为区人民政府主管的一级预算参公事业单位，设综合办公室。

（二）机构职能

开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；参加国际人道主义救援工作；宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（三）人员概况

2020年末实际在职职工3人，其中：参公事业占编人数为2人，临聘人员1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年本年收入合计75.70万元，其中：一般公共预算财政拨款收入68.39万元，占90.36%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入7.3万元，占9.64%。

（二）部门财政资金支出情况

2020年本年支出合计75.70万元，其中：基本支出55.70万元，占73.58%；项目支出20万元，占26.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

2020年一般公共预算财政拨款支出68.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）46.16万元，占67.5%；社会保障和就业支出（类）17.48万元，占25.56%；卫生健康支出（类）1.45万元，占2.12%；住房保障支出（类）3.3万元，占4.83%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

绩效总目标：按照国家政策法规规定和本部门实际，建立健全财务基础制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。

1、红会事务经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成年初预算的100%。通过项目实施，实现全区镇（街道）基层组织建设全覆盖，发展会员110人，注册志愿者10人;开展“5.8”世界红十字日、“99”公益日、“12.1”艾滋病日、“世界急救日”等宣传活动8次;持续推动无偿献血，完成遗体器官捐献2人,完成造血干细胞捐献血样采集12人。

2、应急救护培训基地经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成年初预算的100%。通过项目实施，完成健康知识普及培训2800人次；培训持证红十字救护员500名。

3、脱贫攻坚及三创工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成年初预算的100%。通过项目实施，全年共走访慰问贫困户7次，送去总价值9000余元的帮扶资金及慰问品，支持村级集体发展资金10000元；发现梳理问题6个，及时反馈第一书记并配合整改落实；组织志愿开展义诊义检活动1次。常态化开展“双创”工作，组织全体干部职工和志愿者在包保网格开展入户宣传、小区楼道卫生清理、杂物搬运、规范车辆停放、保持街面卫生整洁、对不文明行为进行劝导等工作，确保区域内环境卫生整洁、车辆停放有序。

4、本年预算安排控制较好，财政供养人员控制率100%， “三公”经费预算总额未突破上年。

5、预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；本年无转移资金支付，不存在截留或滞留专项资金情况。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）结果应用情况

为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理，建立节约型机关，2020年区红十字会在强化业务管理、财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显著。

1.在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性的进行了相关制度的增补，制度的建立更为完善。

2.重视制度的学习和宣讲工作，并已逐步形成了崇尚厉行节约反对浪费的机关文化，将厉行节约反对浪费教育作为机关作风建设的重要内容，极大强化了机关厉行节约管理意识。

3.建立了经费支出定期汇报机制，除按照财政要求对部门预算、“三公”经费进行例行公示外，根据经费支出情况，定期进行经费支出财务统计和分析，并及时向主要领导和绩效评价领导小组进行汇报，对经费支出的管理状况提出建设性的意见，使各项经费管理和监督发挥了较好的作用。

4.严格执行了国库集中支付、公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。

5.加强了会计核算工作。根据新印发的《行政单位会计制度》，进行了全面系统的学习，贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公”经费支出，取得了良好效果。2020年度在接待工作中节约开支从严把关，同比上年经费降低。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2020年，区红十字会在区委、区政府的坚强领导和上级红会的大力支持下，认真贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》，全面落实区委、区政府的各项工作任务，服务大局，依法履职，开拓创新，积极开展红十字精神宣传、社会救灾救助、应急救护培训等工作，取得了较好成效。做到预算编制有目标、预算执行有监控，部门预算整体绩效评价良好。

（二）存在问题

1、随着红十字事业的不断发展，特别是救护培训、红十字志愿者服务、“三献”、社会救助等工作的社会需求越来越大，各种费用支出也逐年增加，经费存在一定不足，影响了红十字工作的正常运转。

2、适当增加红十字事业经费投入。特别是增加项目经费预算，尽可能减少基本支出挤占项目支出的空间，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，确保红十字会能独立自主开展工作。

（三）改进建议

加强部门预算整体绩效评价报告编写工作的培训。

附件2

眉山市彭山区红十字会

2020年红会事务经费项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

眉山市彭山区红十字属参公事业单位，财政一级预算单位。主要职责：开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；参加国际人道主义救援工作；宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

本项目名称为红会事务经费项目，属单位的经常性项目，主要用于普及救护培训、红十字主题宣传、救灾救助、“三献”工作、志愿服务与红十字青少年、博爱家园工作等支出。2020年项目全年预算数10万元，实际完成数为10万元，完成年初预算的100%。

（二）项目绩效目标

开展“5.8世界红十字日”、“世界急救日”、“世界艾滋病日”等宣传活动；开展普及救护培训；组织开展 “99公益日”宣传募集工作；进一步壮大志愿者队伍，组织开展志愿者活动；做好“三救”和“三献”工作；做好“小天使”基金、“天使阳光”基金的宣传、组织、申报工作；适时开展爱心募捐活动。

（三）项目资金使用情况

项目经费来自于财政拨款，项目资金到位100%；截止报告期末，经费支出10万元。项目支出主要包括办公费、印刷费、劳务费、专用材料费等；

（四）项目实施情况

积极推进应急救援体系建设：助力疫情防控，共接收捐赠资金129.45万元，物资价值232.30万元，已全部支出用于疫情防控；发放上级下拨救灾资金5万元和价值6.82万元救灾物资，惠及受灾群众共2000余人；持续加强人道救助建设:一是向建档立卡的贫困户发放20个家庭包分，受益人数100余人；二是向2名抗战老兵发放“99公益日”募集资金2.4万；夯实基层基础，进一步促进各项工作平衡发展：志愿者服务活动蓬勃发展，提升红十字青少年工作，积极开展筹资工作。

二、评价工作开展情况

评价对象为红会事务经费；

评价标准：按照《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》，完成上级红会下达的年初目标任务。

评价工作组：区红会全体人员组成；

自评方法：自评采用定量分析和定性分析相结合的方法，以定量分析为主，定性分析为辅，通过自评指标量化分析计分进行综合评判。

评价指标体系：区红会2020年红会事务经费项目设置投入类、过程类、产出类、效益类指标为主要指标。

自评指标总分100分。其中：投入类指标40分，过程类指标25分，产出类指标25分，效益类指标10分。（根据项目的具体内容来调整）

自评结果：项目绩效评价结果划分为优（90分以上，含90分）、良（80-90分，含80分）、一般（60-80分，含60分）、差（60分以下）四个级别。

三、综合评价结论（附评分表）

经按“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，本项目自评综合得分95分，评价等次为“优”。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

本项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付。并建立相关的管理制度，有专人负责，项目实施经集体研究讨论，专人负责跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建议，办公设备及培训教学用品的购置全都通过政府审批同意后采购。

（二）项目管理情况

项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用。项目支出主要包括办公费、专用材料费、资料印刷等费用。所有资金使用严格按照有关财务制度执行。项目支出过程中均按照厉行节约原则完成。

（三）项目产出情况

联合市红十字会开展造血干细胞宣传、采集和人体器官捐献活动， 3名志愿者完成人体器官捐献登记，12名志愿者完成造血干细胞采集。一是向建档立卡的贫困户发放20个家庭包分，受益人数100余人；二是向2名抗战老兵发放“99公益日”募集资金2.4万；三是发放上级下拨救灾资金5万元和价值6.82万元救灾物资，惠及受灾群众共2000余人；四是完成初配成功造血干细胞志愿者高分辨血样采集工作；五是争取到 “天使阳光”救助基金2万元，用于救助1名先心病患儿。一是争取到省红十字会关于实施红十字社区健康促进项目1个，项目资金3万元；争取到2020遗体和人体器官捐献缅怀纪念园建设项目1 个，项目资金5万元；二是探索红十字紧密联系服务群众的新途径、新模式，在彭祖山风景区建立红十字救护站1个。

（四）项目效益情况

人道救助工作，切实帮助困难群众解决燃眉之急，感受社会大家庭的温暖，树立生活的信心，促进社会和谐，传播社会正能量，有积极效果志愿服务工作，传播奉献、友爱、互助、进步的志愿服务精神，对城市精神文明建设有促进作用；人道思想传播，弘扬红十字精神，传播红十字文化，是繁荣和发展社会主义文化、加强社会主义核心价值体系建设的重要内容，对推动社会主义精神文明建设有促进作用。

五、存在主要问题

随着红十字事业的不断发展，红十字事务等各种费用支出也逐年增加，经费存在一定不足，影响了红十字工作的正常运转。

六、相关措施建议

下一步在项目管理上，强化资金管理使用效果，提高资金使用效率，突出以结果为导向的预算，促进项目管理的科学化、精细化、合理化。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表