目录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作...................................................3-5

二、机构设置.....................................................................5

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明........................................5

二、收入决算情况说明......................................................6

三、支出决算情况说明......................................................6-7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..........................7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.................8-10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.............10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明....................11-12

八、政府性基金预算支出决算情况说明...............................12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明..........................12

十、其他重要事项的情况说明.........................................12-16

第三部分名词解释...........................................................16-19

第四部分附件

附件1.............................................................................20-24

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；参加国际人道主义救援工作；宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（二）2019年重点工作完成情况

1、新发展基层组织3个，发展会员和志愿者80人。

2、开展应急救护培训共10期，培训总人数600余人，其中505人取得《中国红十字会救护员》证书；完成普及培训1803人。

3、开展10次爱心志愿服务活动。

4、完成市级以上媒体报道11篇；开展红十字青少年自救互救知识竞赛；拍摄红会公益短视频“爱心相伴 红十字‘救’在身边”，参加省红会比赛；“5.8世界红十字日”开展主题为“爱心相伴 红十字‘救’在身边”的大型宣传活动；开展造血干细胞宣传和现场采集活动。

5、开展“牵手先天性疾病儿童”救助活动，为全区8名先天性疾病儿童发放救助款4.1万元；争取到中国红十字基金会“小天使”救助基金3万元和人道救助资金1万元分别用于救助1名白血病患儿和1名大病患者；在“99公益日”发起线上募捐暨“关爱彭山抗战老兵”项目，募集爱心资金6.15万元。

6、完成红星社区第三轮生计基金签订和投放工作；继续巩固凤鸣街道城中社区和红星社区、观音镇果园村和谢家镇汉安村“博爱家园”项目工作，保证生计基金的安全使用；启动应急救护基地建设项目，与区安体体验中心整合实施。

7、开展脱贫攻坚及联系乡镇工作，到保胜乡胜利村召开帮扶工作会2次，专题研究帮扶措施；到帮扶村讲党课1次，走访慰问贫困户6次，送去总价值2.06万元的帮扶资金及慰问品；支持村级集体发展资金1万元，实现贫困户劳务收入1.90万元。

8、开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。制定了实施方案和重点任务提示清单；开展好学习教育活动，集中学习与自学相结合，集中学习3天半；到锦江学院、格力电工、江口镇永利村等地调研，广泛征求意见建议，收集问题5个；认真检视问题，抓好整改落实。班子检视问题5个，个人检视问题和对照党章找查问题13个，制定整改措施18条；按组织领导、学习教育、调查研究、专题党课、整改落实、图片资料分类进行归档。

二、机构设置

彭山区红十字属参公事业单位，属于一级预算单位。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支各为88.22万元。与2018年相比，收、支各增加0.64万元，增长0.73%。主要变动原因是一般财政拨款收入增加。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计88.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入77.43万元，占87.8%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入10.79万元，占12.2%.

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计88.22万元，其中：基本支出67.22万元，占76.2%；项目支出21万元，占23.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支各为77.43万元。与2018年相比，财政拨款收、支各增加3.23万元，增长4.35%。主要变动原因是基本支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出77.43万元，占本年支出合计的87.8%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加3.23万元，增长4.35%。主要变动原因是基本支出增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出77.43万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出43.79万元，占56.6%；社会保障和就业（类）支出27.31万元，占35.3%；卫生健康支出1.48万元，占1.9%；住房保障支出4.85万元，占6.3%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为77.43万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:支出决算为22.79万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为21万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为2.88万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业（类）红十字事业（款） 行政运行（项）:支出决算为24.43万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为1.07万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.41万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为4.85万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出56.43万元，其中：

人员经费49.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费7.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.09万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.09万元，占100%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

3.公务接待费支出0.09万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.2万元，下降68.62%。主要原因是主要原因是2019年公务接待费次数减少。

国内公务接待支出0.09万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，8人次（不包括陪同人员），共计支出0.09万元，具体内容包括：10月红十字会接待造血干细胞活动费用0.09万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，彭山区红十字会机关运行经费支出7.29万元，比2018年减少19.95万元，下降73.2%。主要原因是日常公用经费中的差旅费、会议费等同比减少。

（二）政府采购支出情况

2019年，彭山区红十字会政府采购支出总额1.31万元，其中：政府采购货物支出1.31万元。主要用于购置电脑两台共计0.89万元、打印机一台0.42万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，彭山区红十字会共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对应急救护培训、红十字青少年活动、脱贫攻坚及联系乡镇工作等项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看:按照国家政策法规规定和本部门实际，建立健全财务基础制度和约束机制依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看：在评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映应急救护培训、红十字青少年活动、脱贫攻坚及联系乡镇工作等8个项目绩效目标实际完成情况。

（1）应急救护培训项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，开展应急救护培训共10期，培训总人数600余人，其中505人取得《中国红十字会救护员》证书；完成普及培训1803人。发现的主要问题：救护培训有待进一步普及，培训的实效有待进一步提高，我们存在重培训，轻后续管理的问题，救护员在应急救护中作用发挥不明显。下一步改进措施：项目启动时间提前，对每季度要完成的培训任务数进行分解，预算编制进一步细化。

（2）红十字青少年活动项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成市级以上媒体报道11篇；开展红十字青少年自救互救知识竞赛，共200名学生参与；在四川大学锦江学院开展“12.1”世界艾滋病日宣传活动，发放资料300余份。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（3）脱贫攻坚及联系乡镇工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，到保胜乡胜利村召开帮扶工作会2次，专题研究帮扶措施；到帮扶村讲党课1次，走访慰问贫困户6次，送去总价值20615元的帮扶资金及慰问品；支持村级集体发展资金1万元，实现贫困户劳务收入1.90万元。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无

（4）“三献”项目配套工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，开展“牵手先天性疾病儿童”救助活动，为全区8名先天性疾病儿童发放救助款4.1万元；争取到中国红十字基金会“小天使”救助基金3万元和人道救助资金1万元分别用于救助1名白血病患儿和1名大病患者；在“99公益日”发起线上募捐暨“关爱彭山抗战老兵”项目，募集爱心资金6.15万元；发现的主要问题：人道救助的开展因费用有限，开展的场次不够、覆盖面不广，不能更广泛惠及全区弱势人群。下一步改进措施：无。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《区红十字会部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

因本部门所有项目的工作经费金额都较小，所以未组织对应急救护培训项目、红十字青少年活动项目、脱贫攻坚及联系乡镇工作等项目开展了绩效评价。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入（无）。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入（无）。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是由理事成员单位及基层红会转来的工作经费和市红会下拨的人道求助金等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金（无）。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指人员的津贴补贴和绩效工资。

10.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指项目经费中的印刷费、培训费等。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指职工的基本养老保险单位部分。

12.社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）：指职工的基本工资和绩效工资。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指职工的医疗保险单位部分。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指职工的住房公积金单位部分。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

彭山区红十字会部门2019年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成：

区红十字会为区人民政府主管的一级预算参公事业单位。

（二）机构职能：

开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；参加国际人道主义救援工作；宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（三）人员概况：参公事业编制3人，2019年末实有参公占编人数为2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况：

2019年本年收入合计88.22 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入77.43万元，占87.77%；其他收入10.79万元，占12.23%。

（二）部门财政资金支出情况：

2019年本年支出合计88.22万元，其中：基本支出67.22万元，占76.20%；项目支出21.0万元，占23.8%

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

绩效总目标：按照国家政策法规规定和本部门实际，建立健全财务基础制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。

通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。

（二）结果应用情况：

为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理，建立节约型机关，2019年区红十字会在强化业务管理、财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显著。

1.在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性的进行了相关制度的增补，制度的建立更为完善。

2.重视制度的学习和宣讲工作，并已逐步形成了崇尚厉行节约反对浪费的机关文化，将厉行节约反对浪费教育作为机关作风建设的重要内容，极大强化了机关厉行节约管理意识。

3.建立了经费支出定期汇报机制，除按照财政要求对部门预算、“三公”经费进行例行公示外，根据经费支出情况，定期进行经费支出财务统计和分析，并及时向主要领导和绩效评价领导小组进行汇报，对经费支出的管理状况提出建设性的意见，使各项经费管理和监督发挥了较好的作用。

4.严格执行了国库集中支付、公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。

5.加强了会计核算工作。根据新印发的《行政单位会计制度》，进行了全面系统的学习，贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公”经费支出，取得了良好效果。2019年度在接待工作中节约开支从严把关，同比上年经费降低。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：

1.本年预算安排控制较好，财政供养人员控制率100%， “三公”经费预算总额未突破上年。

2.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；本年无转移资金支付，不存在截留或滞留专项资金情况。

（二）存在问题：

1、救护培训有待进一步普及，培训的实效有待进一步提高，我们存在重培训，轻后续管理的问题，救护员在应急救护中作用发挥不明显。

2、红十字会“三救三献”和人道救助的开展因费用有限，开展的场次不够、覆盖面不广，不能更广泛惠及全区弱势人群。

3、在编制部门年度预算时，虽然根据本单位职能职责和年度工作计划，但由于工作的突发性，仍然有一些无法预计和列入年初预算的项目支出，需要在年度中间进行预算追加和调整。

（三）改进建议：

1.适当增加红十字事业经费投入。特别是增加项目经费预算，尽可能减少基本支出挤占项目支出的空间，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，确保红十字会能独立自主开展工作。

2.单位内部进一步建立健全财务管理制度。加强财务管理，严格财务审核、列报支付、财务核算，抓好“三公”经费控制，提高资金使用效能。

3.认真展开绩效管理。加强核心业务开展进度的跟踪，开展绩效评价，确保绩效目标的完成，推进我区红十字事业更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表