2022年度

四川省眉山市彭山区红十字会决算

目录

公开时间：2023年10月23日

第一部分单位概况 - 3 -

一、主要职责 - 3 -

二、机构设置 - 3 - 

第二部分 2022年度单位决算情况说明 - 5 - 

一、 收入支出决算总体情况说明 - 5 - 

二、 收入决算情况说明 - 5 - 

三、 支出决算情况说明 - 6 - 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 - 6 -

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 - 7 - 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 - 9 - 

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 - 10 -

八、政府性基金预算支出决算情况说明 - 11 -

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 - 12 - 

十、 其他重要事项的情况说明 - 12 - 

第三部分 名词解释 - 14 -

第四部分 附件 - 17 - 

附件 - 17 - 

第五部分 附表 - 44 - 

一、收入支出决算总表 - 44 - 

二、收入决算表 - 44 -

三、支出决算表 - 44 -

四、财政拨款收入支出决算总表 - 44 -

五、财政拨款支出决算明细表 - 44 -

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 - 44 -

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 - 44 - 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 - 44 -

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 - 44 -

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 - 44 - 

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 - 44 - 

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 - 44 - 

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 - 44 - 

第一部分部门概况

一、主要职责

1、开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

2、开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

3、参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

4、组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

5、参加国际人道主义救援工作。

6、宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

7、依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜。

8、依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

9、协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

二、机构设置

区红十字会属参公事业单位，属于一级预算单位。

区红十字会下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

区红十字会无纳入2022年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计97.5万元。与2021年相比，收、支总计各增加4.11万元，增长4.4%。主要变动原因是基本支出增加。

（图 1 ：收、支决算总计变动情况图 ，单位：万元 ）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计97.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入97.5万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计97.5万元，其中：基本支出74.07万元，占75.97%；项目支出23.44万元，占24.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计97.5万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加4.11万元，增长4.4%。主要变动原因是基本支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况 ，单位：万元 ）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出97.5万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.11万元，增长4.4%。主要变动原因是基本支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况，单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

20 2 2 年一般公共预算财政拨款支出 97.5 万元，主要用于以下方面 : 一般公共服务（类） 支出 74.82 万元，占 76.74 % ； 社会保障和就业（类） 支出 10.01 万元，占 10.26 % ； 卫生健康支出 2.57 万元，占 2.63 % ； 农林水支出 4.96万元，占 5.09 % ； 住房保障支出 5.15 万元，占 5.28 % 。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为97.5万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:支出决算为56.34万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为18.48万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为3.64万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为1.83万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为4.54万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为1.73万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.83万元，完成预算100%。

4.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为4.96万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为5.15万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出97.5万元，其中：

人员经费64.59万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费9.47万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.19万元，完成预算47.5%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

20 2 2 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元 （ 无因公出国（境）费支出 ） ，占 0 % ；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元 （ 公务用车购置及运行维护费支出 ） ，占 0 % ；公务接待费支出决算 0.19 万元 （ ,国 内1批15人 ，国外0批0人 ） ，占 100.00 % 。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元（无公务用车购置支出）。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。公务用车运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

3.公务接待费支出0.19万元，完成预算47.50%。公务接待费支出决算比2021年减少0.18万元，下降48.65%。其中：

国内公务接待支出0.19万元。国内公务接待1批次，15人次（不包括陪同人员），共计支出0.19万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。（无政府性基金预算财政拨款支出）。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。（无国有资本经营预算拨款支出）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，区红十字会机关运行经费支出9.47万元，比2021年减少2.8万元，下降22.82%。主要原因是厉行节约，日常运行经费支出减少。

（二）政府采购支出情况

2022年，区红十字会政府采购支出总额1.3万元，其中：政府采购货物支出1.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购置办公桌、电脑等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，区红十字会共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对红会事务经费项目、应急救护培训基地经费、脱贫攻坚及三创工作经费开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：2022年，区红十字会在区委、区政府的坚强领导和上级红会的大力支持下，认真贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》，全面落实区委、区政府的各项工作任务，服务大局，依法履职，开拓创新，积极开展红十字精神宣传、社会救灾救助、救护培训等工作，取得了较好成效。自评评价为“良好”。从评价情况来看：按照国家政策法规规定和本部门实际，建立健全财务基础制度和约束机制依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看：在评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《2022年红十字会整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例额为职工缴纳的住房公积金。

14.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）、其他粮油事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：指单位其他用于制造业当面的支出。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

眉山市彭山区红十字会

2022年区级部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

眉山市彭山区红十字会为区人民政府主管的一级预算参公事业单位，设综合办公室。

（二）机构职能和人员概况。

开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；组织开展红十字志愿服务，开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动；开展人道领域内的社会公益活动，参与基层社会治理，对特殊困难对象进行人道救助；依法开展募捐活动。依法依规接受和处理公配捐赠款物；指导基层红十字会加强自身建设、组织建设和开展各项工作；完成区委、区政府和上级红十字会交办、委托的其它工作。

2022年末实际在职职工3人，其中：参公事业人数为2人，临聘人员1人。

（三）年度主要工作任务。

（1)应急救护培训工作。一是在市委党校、区委党校、乡村振兴学院、街道（社区）、区青少年社会实践基地、中小学校、企业、商业集中区等开展急救知识普及培训25余期，培训人数2506余人，超额完成市、区下达的700人民生目标任务；二是在学校、企业等开展红十字救护员培训共7期，450余人参加，422人取得《红十字救护员证》。

（2）宣传工作。“红十字博爱周”期间，开展了以“生命教育 人道伴行”为主题的系列活动。一是开展大学习，组织机关干部职工参加省红会系统召开的《四川省红十字会条例》学习贯彻会议；二是在观音街道参加全区“2022年全国防灾减灾日”宣传活动1次，现场发放资料200余份；三是组织红十字医疗志愿者分别在凤鸣街道城南和城西社区、公义镇保胜场社区开展“红十字知识进社区”活动共3次，同时开展义诊、防灾减灾、《四川省红十字条例》、造血干细胞捐献、遗体（器官）捐献、无偿献血和疫情防控等知识宣传，发放宣传资料300余份。四是区政协组织教体医卫委部分委员和相关部门分管领导视察了区红十字工作开展情况并召开座谈会，与会同志围绕视察情况和红十字会工作情况汇报积极发言、建言献策，对区红十字会在“人少事多”的情况下取得的较好成效表示肯定；区政协副主席赵锐、区政府副区长钟华分别作了讲话；区政协主席、党组书记杨红也充分肯定了区红十字会所做的工作，并要求政协委员们和相关部门要全力关心支持红十字会工作，共同推动全区红十字事业发展。

（3）人道救助。开展春节“送温暖”活动。一是严格按照上级要求，坚持“公开、公正、公平、透明”的原则，及时将省红十字会援助的2022年“博爱送万家”家庭包共50箱（价值9180元）分发到部分镇（街道），用于慰问困难群众，受益人数150余人；二是接收到国内捐款133.6万元、捐物9.48万元，均按捐赠方意愿用于慰问困难群众和医院疫情防控。

（4）志愿服务。一是组织志愿者和救援队员参与在希望城、五湖四海开展的“关爱生命 救在身边”应急救护志愿服务活动2次；二是组织救援队员参与眉山市2022年“抢险救灾军地联合演练”、全区“山洪灾害防御演练”、全区“防汛减灾应急演练”、“眉山市应急使命—2022防汛救灾实战演练”各1次，配合开展帐篷搭建、群众转移、物资发放、创伤救护等工作；三是组织志愿者和救援队员连续两周在五湖四海景区开展应急保障服务，协助景区对游客进行应急处理、安全劝导等；四是依托“爱警家帮”项目，组织75名志愿者面向全区民（辅）警及家属开展团体辅导、个别辅导、亲子活动、走访慰问、子女接送（托管）、肩颈理疗等志愿服务活动50余次，服务580余人次，服务时长1900余小时。其中为因病致贫（困）24名公安系统民（辅）警发放救助金3万元，送去慰问品价值2180元。五是先后组织近100名志愿者分别在街道(社区)、医院等开展疫情防控工作，全年服务总时长达800小时以上。

（5）“99公益日”活动。区红十字会积极响应眉山市红十字会在“腾讯公益”上线的“AED守护‘眉’好”项目，于9月7—9日在全区范围内发起“爱心传递，为生命续航—AED救在寿乡”公益募捐活动，共募集爱心资金18.5万元。

（6）脱贫攻坚工作。一是抓好联系乡镇工作，全年走访慰问贫困户5次，送去帮扶资金、慰问品等共计10000余元；组织志愿者开展义诊义检、健康知识宣传、暖冬慰问等活动2次。二是助力乡村振兴，与四川省红十字基金会联合发起了“大爱照亮千村万户—我为家乡捐盏灯”项目，动员彭山本地及彭山籍在外爱心企业家、爱心人士捐赠太阳能路灯536盏，价值80余万元，已全部安装投入使用。

（7）对外开放。邀请成都市新津区、蒲江县红十字会前来开展交流座谈1次，围绕“如何提升红十字志愿服务水平”以及工作中遇到的问题和困难进行了深入交流，并商定接下来将进一步加强沟通交流。

（8）“奋进新征程、建功新时代”大学习大实践大提升活动。一是精心制定领导班子学习计划，通过理论学习中心组学习、领导班子会议每月集中时间、集中人员、集中精力开展学习研讨，认真学好党的创新理论、学好党的百年历史和重大决策部署、学好岗位专业知识；二是推动高质量发展，坚持清单化、项目化、责任化推进工作，全面建立目标任务清单、专项任务清单等，列出时间表，积极推动红会各项工作顺利开展。持续开展“我为群众办实事”实践活动，积极开展符合红十字会宗旨的便民、利民、助民活动，关心关注易受损群体；三是工作标准、作风大提升。坚持高起点谋划、高标准推进、高质量落实，积极推动彭山红会各项工作。班子成员带头“三个走遍”，积极与联系村、共建社区沟通交流，共同做好相关工作；四是积极与区委组织部对接，将应急救护培训加入全区基层干部主题培训课程中，组织师资开展“奋进新征程 建功新时代—喜迎党的二十大”暨“关爱生命，党员‘救’在身边”主题培训共4期，培训全区乡科级领导干部、村（社区）党组织书记、基层党员（预备党员）等共200余人，并将应急救护培训纳入全区干部培训体系。

（四）部门整体支出绩效目标。完成应急救护、红十字主题宣传、救灾救助、“三献”宣传、志愿服务、红十字青少年和应急救援队建设等工作目标任务 ；完成应急救护培训；完成包保片区双创工作目标任务和乡村振兴工作；办公场所搬迁。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022年本年收入合计97.50万元，其中：一般公共预算财政拨款收入97.50万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2.部门总体支出情况

2022年本年支出合计97.50万元，其中：基本支出74.07万元，占75.96%；项目支出23.44万元，占24.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

3.部门总体结转结余情况：无年初结转和结余资金。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022年本年收入合计97.50万元，其中：一般公共预算财政拨款收入97.50万元，占100%。

2.部门财政拨款支出情况

2022年一般公共预算财政拨款支出97.50万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）74.82万元，占76.73%；社会保障和就业支出（类）10.01万元，占10.27%；卫生健康支出（类）2.57万元，占2.63%；农林水支出（类）4.96万元，占5.08%；住房保障支出（类）5.15万元，占5.29%。其中：基本支出74.07万元（包括人员经费64.59万元和日常公用经费9.47万元），占比75.96%；项目支出23.44万元（包括红会事务及换届经费9.98万元，应急救护培训基地经费5万元，脱贫攻坚及三创工作经费4.96万元，办公场所搬迁经费3.5万元），占比24.04%。

3.部门财政拨款结转结余情况：无年初结转和结余资金。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

（1）目标制定。

2022年，人员类项目涉及预算资金19.47万元，其中工资奖金津补贴7.70万元， 社会保障缴费2.85万元，住房公积金缴费1.44万元，其他工资福利支出7.49万元。

（2）目标实现。

2022年，人员类项目实际支出64.59万元，涉及的各项目明细全部完成。

（3）支出控制

2022年，区红会人员类支出科目预算19.47万元，年末决算64.59万元，偏差度为69.86%（因2022年年初2名在职人员编制转入区红会，调整预算数）。

（4）及时处置

根据区红会提供的2022年1-8月部门项目绩效运行分析报告，部门整体预算执行情况正常，无绩效监控取消额。

（5）执行进度。

根据一体化系统的执行情况表，详见6月、9月、11月份预算执行进度如下：

截至6月末累计预算支出35.63万元，占预算调整数64.67万元的55.10%，占财政要求应达到实际支出进度40.00%的137.74%。

截至9月末累计预算支出49.56万元，占预算调整数的76.64%，占财政要求应达到实际支出进度67.5%的113.53%。

截至11月末累计预算支出61.66万元，占预算调整数的95.35%，占财政要求应达到实际支出进度82.50%的155.70%。

（6）预算完成情况

区红会1-12月人员项目指标下达预算数19.47万元，调整指标45.20万元，决算支出数64.59万元，预算完成率大于100%。

（7）资金结余率（低效无效率）：无此项。

（8）违规记录：2022年度，区红会未经过审计、财务检查，违规记录项不涉及。

2.运转类项目绩效分析

（1）目标制定。

2022年，运转类项目涉及预算资金3.75万元，其中办公费0.19万元，公务接待费0.4万元，设备购置费1.91万元等。

（2）目标实现。

2022年，运转类项目实际支出9.47万元，涉及的各项目明细已完成预算执行数。

（3）支出控制

2022年，区红会运转类支出科目预算3.75万元，年末决算9.47万元，偏差度为60.47%（因2022年年初2名在职人员编制转入区红会，调整预算数）。

（4）及时处置

根据区红会提供的2022年1-8月部门项目绩效运行分析报告，部门整体预算执行情况正常，无绩效监控取消额。

（5）执行进度。

根据一体化系统的预算执行情况表，详见6月、9月、11月份预算执行进度如下：

截至6月末累计预算支出5.64万元，占预算调整数9.61万元的58.69%，占财政要求应达到实际支出进度40.00%的146.72%。

截至9月末累计预算支出9.25万元，占预算调整数的96.25%，占财政要求应达到实际支出进度67.50%的142.60%；

截至11月末累计预算支出9.25万元，占预算调整数的96.25%，占财政要求应达到实际支出进度82.50%的116.67%。

（6）预算完成情况

区红会1-12月指标下达预算数3.75万元，预算调增5.86万元，决算支出数9.47万元，预算完成率98.65%。

（7）资金结余率（低效无效率）：无此项。

（8）违规记录：2022年度，区红会未经过审计、财务检查，违规记录项不涉及。

3.特定目标类项目绩效分析

（1）目标制定。

2022年，特定目标类项目涉及预算资金23.5万元，其中用于红会事务经费10万元、应急救护培训基地经费5万元、办公场所搬迁经费3.5万元、乡村振兴及“双创”专项经费5万元。

（2）目标实现。

2022年，特定目标类项目实际支出23.44万元，完成情况如下：

（3）支出控制

2022年，区红会特定目标类支出科目预算23.5万元，年末决算23.44万元，偏差度为-0.27%。

（4）及时处置

根据区红会提供的2022年1-8月部门项目绩效运行分析报告，2022年区红会预算项目4个，部门整体预算执行情况正常，无绩效监控取消额。

（5）执行进度。

根据一体化系统的预算执行情况表，详见6月、9月、11月份预算执行进度如下：

截至6月末累计预算支出14.33万元，占调整预算数23.49万元的61%，占财政要求应达到实际支出进度40.00%的152.51%。

截至9月末累计预算支出21.49万元，占调整预算数的91.49%，占财政要求应达到实际支出进度67.50%的135.53%。

截至11月末累计预算支出23.23万元，占调整预算数的98.89%，占财政要求应达到实际支出进度82.50%的119.87%。

（6）预算完成情况

区红会1-12月指标下达预算数23.55万元，预算调整-0.05万元，决算支出数23.44万元，预算完成率99.79%。

（7）资金结余率（低效无效率）：无此项。

（8）违规记录：2022年度，区红会未经过审计、财务检查，违规记录项不涉及。

（二）部门整体履职绩效分析。

红十字会充分履行职责职能，严格按财经法规及制度使用、管理资金，成效明显，主要体现在以下几个方面：

一是资金使用社会效益好。表现在：一是保障了单位的正常运转，各项工作开展顺利，有多项工作被上级部门予以肯定和表扬；二是救护培训、三献工作、救灾备灾、志愿者活动等业务工作涉及面广、覆盖率高，社会反响较好。

二是效率性高。用有限的资金全力保障了红十字会为民办实事，绩效考核评估指标全面完成。

（三）结果应用情况。

1.信息公开（自评公开）。

区红会已于2022年2月16日将部门预算在彭山区人民政府网向社会公开。

2.整改反馈。

（1）结果整改。2022年度，区财政局未对区红会开展重点绩效评价，该项指标不涉及。

（2）应用反馈。2022年度，区财政局未对区红会开展重点绩效评价，故不涉及向财政反馈应用绩效结果报告。

（四）自评质量。

彭山区红十会部门整体绩效自评得分91.76分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年，区红十字会在区委、区政府的坚强领导和上级红会的大力支持下，认真贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》，全面落实区委、区政府的各项工作任务，服务大局，依法履职，开拓创新，积极开展红十字精神宣传、社会救灾救助、应急救护培训等工作，取得了较好成效。做到预算编制有目标、预算执行有监控，部门预算整体绩效评价良好。

（二）存在问题。

1.随着红十字事业的不断发展，特别是救护培训、红十字志愿者服务、“三献”、社会救助等工作的社会需求越来越大，各种费用支出也逐年增加，经费存在一定不足，影响了红十字工作的正常运转。

2.适当增加红十字事业经费投入。特别是增加项目经费预算，尽可能减少基本支出挤占项目支出的空间，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，确保红十字会能独立自主开展工作。

（三）改进建议。

1.科学编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

2.增强节约意识。在全会上下积极营造勤俭节约的良好氛围，努力建设节约型机关单位，确保每一分钱都用在红十字事业的高质量发展上。

附件：1.眉山市彭山区红十字会部门整体自评得分表（根据附件1自主评打分）

2.部门预算项目支出绩效绩效自评表（2022年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表