2021年度

眉山市彭山区红十字会

部门决算

目录

公开时间：2022年10月24日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作............................................................................4-7

二、机构设置................................................................................................7

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明...............................................................7-8

二、收入决算情况说明.......................................................... ....................8

三、支出决算情况说明...............................................................................9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................................................9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................................10-12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................................12-13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..........................................13-14

八、政府性基金预算支出决算情况说明....................................................14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明................................................14

十、其他重要事项的情况说明 ................................................................15-17

第三部分名词解释......................................................................................18-20

第四部分附件.............................................................................................21-31

第五部分附表.............................................................................................32

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；参加国际人道主义救援工作；宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（二）2021年重点工作完成情况。

1、深化改革工作。一是按照上级红会要求，起草《眉山市彭山区红十字会改革方案》并以区政府办名义印发全区。二是制定并印发《眉山市彭山区红十字会关于加强全区红十字队伍建设的实施方案》，规范新建（或已建）基层红十字会，并指导其开展工作。三是召开眉山市彭山区红十字会第四次会员代表大会。依法选举产生区红十字会第四届理事会理事、常务副理事、会长、常务副会长、兼职副会长；成立监事会，选举产生监事会监事、监事长和副监事长；聘请名誉会长；提名通过秘书长人选。

2、应急救护培训。一是在街道（社区）、区青少年社会实践基地、中小学校、企业等开展急救知识普及培训14期，培训人数2500余人，超额完成市、区下达的700人民生目标任务；二是分别在学校、景区、企业等开展应急救护培训7期，650余人参加，520人取得《红十字救护员证》。

3、宣传工作。“红十字博爱周”期间，开展“关爱生命 救在身边”系列活动。一是在城中和城东社区、城南污水厂、川大锦江学院、区鹏利小学开展急救（健康）知识培训各1次，共300余人参加，发放宣传资料600余份。二是在公义镇公义场社区开展全国防灾减灾日宣传活动，现场发放宣传资料200余份。三是“世界急救日”期间，组织红十字医疗志愿者分别在区一小和二小开展“做学校社区的急救英雄”主题宣传活动。四是在彭祖山风景区投放1台AED进行试点，并完成应急响应系统。五是在锦江学院开展造血干细胞宣传和采集活动2次，完成43人血样采集。六是全年撰写相关信息和简报共24篇，其中6篇在省级以上媒体刊登。

4、人道救助。一是开展春节“送温暖”，组织红十字志愿者分别到黄丰镇共和村、公义镇保胜场社区和江口街道泉水社区为30户困难群众发放家庭包共30个，总价值6525元，100余人受益。二是及时将接收到的爱心人士捐赠的一批总价值2855.3元的学习用品发放到黄丰中心小学部分贫困学生手中。三是争取到中国红十字基金会“小天使”救助基金6万元，分别救助2名白血病患儿。四是做好“99公益日”资金募集工作，共募集线上捐款105731元。

5、志愿服务。一是成立区红十字应急救援分队。在全国高（中）考期间，分别组织10名救援队队员和30余名志愿者，开展服务高（中）考志愿活动，为全区4200多名高（中）考考生保驾护航。二是河南灾情发生后，区红十字应急救援队主动作为，奔赴当地开展救援行动。共转移被困群众860人，水上转运急需物资约1.5吨。三是国庆期间，组织20余名红十字志愿者和救援队队员，分别在希望城和彭祖山风景区开展了“关爱生命 救在身边”应急救护志愿服务活动。四是组织红十字救援队队员和志愿者共50余名在区人民医院参与疫情防控工作，协助完成9000余人的核酸检测。五是常态化开展禁毒宣传。组织红十字志愿者深入到包保网格常态化开展禁毒宣传工作。全年共开展志愿服务活动10余次，服务时长近1000小时。

6、项目工作。一是争取到省红十字会关于实施红十字社区健康促进项目1个，项目资金3万元。二是成立“眉山市彭山区红十字会警察服务站”，收集全区民辅警及家属服务需求，与爱心连线志愿服务团队达成合作意向，并开展主题为“心心相印，携手共进”团体心理辅导活动1次。三是在区青少年社会实践基地建立区红十字青少年教育基地，面向全区各中小学生开展应急救护、红十字知识、心理健康、卫生常识等普及培训。

7、对外开放。与成都市新津区红十字会签订同城化发展协议，从红十字会特色工作入手，就整合应急救援资源、开展急救师资交流、打造应急救护平台、建立救援联动机制、宣传志愿服务典型、联合开展大型活动等进行合作，推进红十字事业同城化发展。2021年已开展急救师资座谈会、参观学习等交流活动2次。

二、机构设置

区红十字属参公事业单位，属于一级预算单位。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计93.39万元。与2020年相比，收、支总计增加17.69万元，增加23.37%。主要变动原因是基本支出增加（其中本年11月参公编制退休1人）。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计93.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入93.39万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计93.39万元，其中：基本支出72.39万元，占77.51%；项目支出21万元，占22.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计93.39万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加17.69万元，增加23.37%。主要变动原因是基本支出同比增加16.69万元（其中本年11月参公事业退休1人）；项目经费增加1万元（安全管理奖）。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出93.39万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加17.69万元，下降11.66%。主要变动原因是基本支出同比增加16.69万元（其中本年11月参公事业退休1人）；项目经费增加1万元（安全管理奖）。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出93.39万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出58.34万元，占62.46%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出24.36万元，占26.08%；农林水支出（类）5万元，占5.35%；卫生健康支出1.46万元，占1.56%；住房保障支出3.24万元，占3.47%；其他支出（类）1万元，占1.07%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为92.39万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:支出决算为34.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）:支出决算为23.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为2.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为4.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为2.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）红十会事业（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为0.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为3.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出72.39万元，其中：

人员经费60.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、离退休人员费等。

公用经费12.27万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.37万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。（注：上述“预算”口径为调整预算数。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.37万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。本单位无公务用车。

3.公务接待费支出0.37万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.32万元，增长748.84%。主要原因是业务开展需要，公务接待批次及接待人数增加。

国内公务接待支出0.37万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，25人次（不包括陪同人员），共计支出0.37万元，具体内容包括：接待眉山市红十字会来彭开展红十字会改革推进情况调研接待费0.04万元；接待眉山市红十字会召开2021年99公益日总结会调研接待费0.33万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，区红十字会机关运行经费支出12.27万元，比2020年增加6.49万元，增长112.25%。主要原因是办公费、委托业务费等运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，区红十字会政府采购支出总额0.29万元，其中：政府采购货物支出0.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备针式打印机(LQ-680KII)购置费0.29万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，区红十字会共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对红会事务经费项目、应急救护培训基地经费、脱贫攻坚及三创工作经费开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：2021年，区红十字会在区委、区政府的坚强领导和上级红会的大力支持下，认真贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》，全面落实区委、区政府的各项工作任务，服务大局，依法履职，开拓创新，积极开展红十字精神宣传、社会救灾救助、救护培训等工作，取得了较好成效。自评评价为“良好”。从评价情况来看：按照国家政策法规规定和本部门实际，建立健全财务基础制度和约束机制依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看：在评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2021年度部门决算中反映红会事务经费项目、应急救护培训基地经费、脱贫攻坚及三创工作经费3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）红会事务经费项目项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成年初预算的100%。通过项目实施，成立区红十字应急救援分队；“红十字博爱周”期间，开展“关爱生命 救在身边”系列活动；争取到中国红十字基金会“小天使”救助基金6万元，分别救助2名白血病患儿；做好“99公益日”资金募集工作，共募集线上捐款10.57万元。

（2）应急救护培训基地经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成年初预算的100%。通过项目实施，在街道（社区）、区青少年社会实践基地、中小学校、企业等开展急救知识普及培训14期，培训人数2500余人，超额完成市、区下达的700人民生目标任务；应急救护培训7期，650余人参加，520人取得《红十字救护员证》。

（3）脱贫攻坚及三创工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成年初预算的100%。通过项目实施，开展春节“送温暖”，组织红十字志愿者分别到黄丰镇共和村、公义镇保胜场社区和江口街道泉水社区为30户困难群众发放家庭包共30个，总价值0.65万元，100余人受益。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《区红十字会部门2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指职工的基本工资和绩效工资以及为开展工作发生的办公费、印刷费、培训费、会议费等费用。

10.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指职工的绩效工资等。

11.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）：指为开展红会事务发生的委托业务费、其他商品服务支出等费用。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指职工基本养老保险单位部分。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指退休职工的职业年金部分。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指职工其他社会保障缴费单位部分。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指职工基本医疗保险单位部分。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指职工公务员医疗补助。

17.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指脱贫攻坚及双创巩固经费。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指职工住房公积金单位部分。

19.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指安全生产目标管理奖。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

2021年彭山区红十字会部门

整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

眉山市彭山区红十字会为区人民政府主管的一级预算参公事业单位，设综合办公室。

（二）机构职能。

开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；参加国际人道主义救援工作；宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（三）人员概况。

2021年末实际在职职工4人，其中：参公事业人数为3人，临聘人员1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年本年收入合计93.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入93.39万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年本年支出合计93.39万元，其中：基本支出72.39万元，占77.51%；项目支出21万元，占22.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

2021年一般公共预算财政拨款支出93.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）58.34万元，占62.46%；社会保障和就业支出（类）24.36万元，占26.08%；卫生健康支出（类）1.46万元，占1.56%；农林水支出（类）5万元，占5.35%；住房保障支出（类）3.24万元，占3.47%；其他支出（类）1万元，占1.07%。其中：基本支出72.39万元（包括人员经费60.12万元和日常公用经费12.27万元）、项目支出21万元（包括红会事务及换届经费10万元，应急救护培训基地经费5万元，脱贫攻坚及三创工作经费5万元，其他支出-2020年度安全生产目标管理奖1万元）。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

区红十字会2021年度制定的部门整体支出绩效目标及资金分配情况如下：

1.预算编制。

（1）目标制定。

2021年，区红十字会编制了部门整体支出绩效目标，总预算为57.90万元，涉及3个项目，包括红会事务及换届工作经费10万元、脱贫攻坚及“双创”巩固工作经费5万元，应急救护培训基地工作经费5万元。

（2）目标实现。

根据部门整体项目绩效目标表及完成资料，完成情况汇总如下：

（3）编制准确。

区红十字会2020年预算总额为93.39万元，其中：年初预算57.90万元，预算增加35.49万元，主要因为基本支出增加，其中本年11月参公编制退休1人。

2.预算执行。

（1）支出控制。

区红十字会部门日常公用经费预算7.53万元，决算12.27万元；项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算3万元，决算3.85万元。偏差度为34.68%。

（2）动态调整。

根据提供的资料，2021年区红十字会无部门绩效监控调整取消预算情况。

（3）执行进度。

2021年，区红十字会6月、9月、11月预算支出分别为53.35万元、71.37万元和87.25万元，占年度预算总额93.39万元的实际支出进度57.13%、76.42%和93.42%，分别占应达到支出进度40%、67.5%、82.50%的142.81%、113.21%和113.24%。

3.完成结果。

（1）预算完成。

2021年区红十字会年度预算总额93.39万元，决算支出93.39万元，预算执行进度为100%。

（2）违规记录。

2021年度，本项目未发现有违规记录。

（二）结果应用情况。

1.信息公开（自评公开）。

区红十字会已于2021年4月26日将部门预算在彭山区人民政府网向社会公开。

2.整改反馈。

（1）结果整改。区财政局按照省财政厅要求，组织涉及评价政策和项目的各级部门（单位）全覆盖开展了绩效自评，但当年区红十字会未被列为重点绩效评价对象，故评价组没有获取到绩效目标核查、绩效监控核查等相关资料，该项指标不涉及。

3、应用反馈：因区财政局2020年度没有对区红十字会开展重点绩效评价，故不涉及向财政反馈应用绩效结果报告。

自评质量

彭山区红十会部门整体绩效自评得分91.76分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年，区红十字会在区委、区政府的坚强领导和上级红会的大力支持下，认真贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》，全面落实区委、区政府的各项工作任务，服务大局，依法履职，开拓创新，积极开展红十字精神宣传、社会救灾救助、应急救护培训等工作，取得了较好成效。做到预算编制有目标、预算执行有监控，部门预算整体绩效评价良好。

（二）存在问题。

1、随着红十字事业的不断发展，特别是救护培训、红十字志愿者服务、“三献”、社会救助等工作的社会需求越来越大，各种费用支出也逐年增加，经费存在一定不足，影响了红十字工作的正常运转。

2、适当增加红十字事业经费投入。特别是增加项目经费预算，尽可能减少基本支出挤占项目支出的空间，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，确保红十字会能独立自主开展工作。

（三）改进建议。

严格项目预算绩效编制和管理，增强预算控制意识。

附表：

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表，若本年没有100万以上项目，请单位自行选择较为重要的特定目标类或部门预算项目进行绩效目标自评）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表