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公开时间：2023年10月22日
第一部分 单位概况
一、主要职责.....................................................4
二、机构设置....................................................4
第二部分 2023年度单位决算情况说明.............. .........6
一、收入支出决算总体情况说明...............................6
二、收入决算情况说明................................... ......6
三、支出决算情况说明.................................... .....7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明....................8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...............8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明... ......12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.................12
八、政府性基金预算支出决算情况说明......................14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明....................14
十、其他重要事项的情况说明...............................15
第三部分 名词解释............................................17
第四部分 附件........................................... ......22
第五部分 附表......................................... ........23
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
眉山市彭山区规划和自然资源局下属二级单位12个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位10个。
纳入眉山市彭山区规划和自然资源局2023年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：
1.眉山市彭山区规划和自然资源局
2.眉山市国土资源执法监察支队彭山区执法监察大队
3.眉山市彭山区不动产登记中心
4. 眉山市彭山区城乡规划中心
5. 眉山市彭山区测绘信息地理中心
6. 眉山市彭山区地质环境监测站
7. 眉山市彭山区土地储备中心
8. 眉山市彭山区土地整理中心
9. 眉山市彭山区凤鸣自然资源所
10. 眉山市彭山区观音自然资源所
11. 眉山市彭山区谢家自然资源所
12. 眉山市彭山区江口自然资源所
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为36814.67万元。与2022年度相比，收、支总计各增加2116.52万元，增长6.1%。主要变动原因是增加了政府性基金预算财政拨款支出。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计36814.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3487.51万元，占9.47%；政府性基金预算财政拨款收入33327.16万元，占90.53%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计36814.67万元，其中：基本支出2225.75万元，占6.05%；项目支出34588.92万元，占93.95%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为36814.67万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计增加2116.52万元，增长6.1%。主要变动原因是增加了政府性基金预算财政拨款支出。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3487.51万元，占本年支出合计的9.47%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加238.96万元，增长7.36%。主要变动原因是在编人员增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3487.51万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出13.32万元，占0.38%；教育支出1.49万元，占0.04%；社会保障和就业支出287.52万元，占8.24%；城乡社区支出0.3万元，占0.01%；农林水支出328.71万元，占9.43%；自然资源海洋气象等支出2587.18万元，占74.18%；卫生健康支出78.31万元，占2.25%；住房保障支出126.22万元，占3.62%；灾害防治及应急管理支出64.46万元，占1.85%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为3487.51，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为12.32万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）:支出决算为1万元，完成预算100%。
3.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为1.49万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为156.03万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为104.24万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为20.93万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为6.32万元，完成预算100%。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为16.55万元，完成预算100%。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为33.27万元，完成预算100%。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为28.49万元，完成预算100%。
11.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:支出决算为0.3万元，完成预算100%。
12.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:支出决算为328.71万元，完成预算100%。
13.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）:支出决算为893.99万元，完成预算100%。
14.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为417.09万元，完成预算100%。
15.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）:支出决算为3.72万元，完成预算100%。
16.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）: 支出决算为837.92万元，完成预算100%。
17.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）:支出决算为434.46万元，完成预算100%。
18.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为126.22万元，完成预算100%。
19.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）:支出决算为64.46万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2225.76万元，其中：
人员经费1907.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费318.42万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.68万元，完成预算100%，较上年度减少0.46万元，下降11.11%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.54万元，占96.2%；公务接待费支出决算0.14万元，占3.8%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年比无变化。开支内容：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.54万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少0.06万元，下降0.02%。主要原因是公务用车用于保证规划和自然资源经费各项工作的开展。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2023年12月31日，单位共有公务用车3辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆、其他车型（执法电瓶巡逻车）1辆。
公务用车运行维护费支出3.54万元。主要用于保障规划和自然资源事务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.14万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.4万元，下降74.07%。主要原因是严格按照中央八项规定精神及省市有关规定执行。
其中：国内公务接待支出0.14万元，主要用于主要用于开展上级检查、业务指导、工作调研等公务。(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待1批次，7人次（不包括陪同人员），共计支出0.14万元，具体内容包括：自然资源部、四川省自然资源厅、眉山市规划和自然资源局一行7人到彭山区就耕地保护开展督导工作，支出0.14万元。
外事接待支出0万元，未开展具体项目。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出33327.16万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，四川省眉山市彭山区规划和自然资源局机关运行经费支出318.42万元，比2022年度增加43.03万元，增长15.62%。主要原因是在编人员有增减。
（二）政府采购支出情况
2023年度，四川省眉山市彭山区规划和自然资源局政府采购支出总额825.43万元，其中：政府采购服务支出825.43万元。主要用于规划和自然资源相关业务。授予中小企业合同金额825.43万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，四川省眉山市彭山区规划和自然资源局共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆。其中：其他用车主要是用于保障规划和自然资源事务运行。单价100万元（含）以上设备0台（套)。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对规划和自然资源管理运行经费项目（项目名称）等20个项目开展了预算事前绩效评估，对20个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取20个项目开展绩效监控，组织对20个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指除日常宣传事务支出以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。
11.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒奖金。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
20.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
21.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:指其他用于农林水方面的支出。
22.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
23.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
24.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）：指地质调查、地质灾害隐患和水文地质环境调查、开展相关地质调查工作以及加强地质资源环境信息化建设，提高地质调查能力和科技水平等相关支出。
25.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
26.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：指项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。
27.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
28.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：指防治地质灾害方面的支出。
29.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
30.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
31.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
32.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
第五部分 附表
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