2021年度

眉山市彭山区自然资源和规划局部门决算

目录

公开时间：2022年10月25日

第一部分部门概况..................................................4

一、基本职能及主要工作.................................................................................4

二、机构设置.....................................................................................................7

第二部分 2021年度部门决算情况说明................................9

一、收入支出决算总体情况说明.....................................................................9

二、收入决算情况说明.....................................................................................9

三、支出决算情况说明....................................................................................10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明....................................................10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................................11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....................................15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..............................................16

八、政府性基金预算支出决算情况说明........................................................18

九、国有资本经营预算支出决算情况说明..........................18

十、其他重要事项的情况说明....................................18

第三部分名词解释..................................................20

第四部分附件......................................................25

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

眉山市彭山区自然资源和规划局是履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。组织实施国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规，拟定相关管理办法并贯彻执行。负责自然资源调查监测评价；负责全区自然资源统一确权登记工作；负责全区自然资源的合理开发利用；负责建立全区空间规划体系并监督实施；负责统筹全区国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责全区地质勘查行业和矿产资源管理工作；开展全区自然资源开发利用、国土空间规划等领域行政执法监督，查处违法行为；负责测绘地理信息管理工作等

（二）2021年重点工作完成情况。

1.党建工作

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，通过集体学习研讨、专家辅导报告和爱国主义教育基地现场教学等方式，认真学习领会党的历史，扎实贯彻党的十九届六中全会、省委十一届十次全会、市第五次党代会精神。以高度的政治自觉，不断强化“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。局党组全年开展党组理论学习中心组学习17次，会前学习20余次。

2.社会经济指标

截至目前，彭山区城镇化率达到59.44%，比去年底提高1.76%，新增城镇建成区面积0.48平方公里，新增城镇人口0.46万人。

3.用地报批工作

落实“要素跟着项目走”机制，截至目前，已批回建设用地共计3191亩，保障了杉杉、宝能、水郡未来城、太和大道等重点项目。

4.土地出让工作

截至目前，彭山区（不含天管委）出让和划拨土地共计53宗（其中出让39宗3141.22 亩，划拨14宗1743.18亩），总面积4884.4亩。此外，完成了基准地价相关工作。建立城乡一体的政府公示地价体系，为下一步农场集体经营性建设用地入市提供了价格基础。

5.积极主动，扎实做好自然资源管理工作

严格耕地保护责任。严格落实耕地保护制度，严守耕地和永久基本农田保护红线，坚决遏制耕地“非农化”和坚决防止耕地“非粮化”行为，切实保障粮食安全。

抓好国土空间规划编制工作。开展“三线”（永久基本农田范围线、生态保护红线、城镇开发边界线）试划工作。推进东彭融合相关研究，编制眉山市城市新中心概念性策划方案。编制完成彭山区彭山区镇村规划片区划分初选方案，启动了彭山区管理范围内的片区村规划和4个宅基地改革试点村村规划编制工作，完成了公义镇新桥村马林村村规划（2019-2035年）成果审批和备案工作。

推进行政审批工作规范化。全面深化“放管服”改革，网上全程电子化申报《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》，基本实现“立等可取”。2021年办理建设项目用地预审与选址意见书共办理20件，建设用地规划许可证47件，建设工程规划许可证50件。

深入开展双挂钩项目。2个双挂钩项目已全面竣工，其中果园二期项目已通过省、市联合核查，并取得指标确认函。

地质灾害防治及矿山管理。积极向上争取地质灾害防治专项资金823万元，完成了7个省定民生项目和3个2020年暴雨恢复重建项目，消除10处地质灾害隐患点，保护了66户180人生命安全和2670余万元财产安全。完成了县域地质灾害风险调查与评价和10处地质灾害隐患点专业监测预警项目。完成了我区（2021-2025年）矿产资源规划（草案）的编制和矿产资源国情调查工作。开展安全生产专项整治三年行动。

自然资源调查工作。完成2021年度变更调查，做好“三调”成果的及时维护更新；编制完成彭山区城区内部使用地图；完成全区测绘项目备案，稳步推进自然资源确权工作，配合区级相关部门完成行政区划调整等相关工作。

不动产登记工作。一是窗口登记有序开展。完成不动产登记共25474件；积极开展统规统建安置房确权登记工作，完成第一批统规统建安置房确权登记颁证（共1610本），启动凤鸣街道石家村轻轨安置小区、观音街道锦江学院安置区试点办证工作。积极推进农村房地一体登记和林权数据整合工作。完成全区宅基地、建设用地“房地一体”确权登记工作外业测量，完成全区林权登记存量数据空间信息采集。

强化执法监察，坚持依法行政工作。积极开展卫片执法，完成内外业核查工作，开展农村乱占耕地建房摸排工作。加大土地管理法律法规的宣传力度，推进法治自然资源建设。2021年共接到应按时办结各类来信来访96件，已办结96件，办结率100%。

二、机构设置

眉山市彭山区自然资源和规划局下属二级单位12个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位10个。

纳入眉山市彭山区自然资源和规划局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.眉山市彭山区自然资源和规划局

2.眉山市国土资源执法监察支队彭山区执法监察大队

3.眉山市彭山区不动产登记中心

4. 眉山市彭山区城乡规划中心

5.眉山市彭山区测绘信息地理中心

6.眉山市彭山区地质环境监测站

7. 眉山市彭山区土地储备中心

8. 眉山市彭山区土地整理中心

9. 眉山市彭山区凤鸣自然资源所

10. 眉山市彭山区观音自然资源所

11. 眉山市彭山区谢家自然资源所

12. 眉山市彭山区江口自然资源所

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计51232.73万元。与2020年相比，收、支总计各增加6233.54万元，增长13.85%。主要变动原因是增加了政府性基金预算支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计51232.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6071.75万元，占11.85%；政府性基金预算财政拨款收入45160.97万元，占88.15%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计51232.73万元，其中：基本支出2063.32万元，占4.03%；项目支出49169.41万元，占95.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计51232.73万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加6233.54万元，增长13.85%。主要变动原因是增加了政府性基金预算支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出6071.75万元，占本年支出合计的11.85%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3306.28万元，下降35.26%。主要变动原因是减少了城乡社区支出，主要表现在减少了红旗马林城乡城乡建设用地增减挂钩项目经费。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出6071.75万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出171.32万元，占2.82%；卫生健康支出（类）77.78万元，占1.28%；住房保障支出（类）151.65万元，占2.50%；农林水支出（类）135.77万元，占2.24%；自然资源海洋气象等支出（类）4812.23万元，占79.25%；灾害防治及应急管理支出（类）715.00万元，占11.78%；其他支出（类）8.00万元，占0.13%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为6071.75万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为111.09万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为48.76万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为9.39万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为2.08万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为53.67万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为24.11万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为4.73万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:支出决算为131.04万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）:支出决算为733.64万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为720.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）:支出决算为1400.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

12.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）:支出决算为800.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

13.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）:支出决算为124.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

14.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）:支出决算为928.92万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

15.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）:支出决算为105.67万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为151.65万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

17.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）:支出决算为715.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

18.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为8.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出2063.32万元，其中：

人员经费1766.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费296.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为9.71万元，完成预算46.24%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照中央八项规定精神及省市有关规定执行，全局上下厉行节约，在保证各项工作顺利完成的情况下压减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.01万元，占92.79%；公务接待费支出决算0.69万元，占7.21%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.01万元,完成预算60.07%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少3.99万元，下降30.69%。主要原因是全局上下厉行节约，在保证各项工作顺利完成的情况下压减开支。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出9.01万元。主要用于土地报批、土地出让、动态巡查以及地质灾害巡查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.69万元，完成预算11.5%。公务接待费支出决算比2020年减少4.51万元，下降86.73%。主要原因是严格按照中央八项规定精神及省市有关规定执行，另外受新冠肺炎疫情影响，接待工作相对减少。其中：

国内公务接待支出0.69万元，主要用于项目检查验收等、业务讨论和交流等。国内公务接待5批次，53人次（不包括陪同人员），共计支出0.69万元，具体内容包括：接待耕地保护等业务0.13万元；接待地灾防治工作0.9万元；接待不动产登记学习0.6万元等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元.

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出45160.97万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，眉山市彭山区自然资源和规划局机关运行经费支出296.37万元，比2020年增加7.38万元，增长2.55%。主要原因是人员的增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，眉山市彭山区自然资源和规划局政府采购支出总额3623.19万元，其中：政府采购货物支出7.14万元、政府采购工程支出398.03万元、政府采购服务支出3218.02万元。主要用于规划编制、国土空间总体规划、“房地一体”确权登记项目、1：500地形图测绘、地灾灾害专业监测预警、自然资源统一确权登记、国土变更调查等业务。授予中小企业合同金额3405.42万元，占政府采购支出总额的93.99%，其中：授予小微企业合同金额3405.42万元，占政府采购支出总额的93.99%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，眉山市彭山区自然资源和规划局共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于主要用于土地报批、土地出让、动态巡查以及地质灾害巡查等业务支出。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对凤鸣镇江渔村城乡建设用地增减挂钩项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年眉山市彭山区自然资源和规划局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

17.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指除此之外其他用于城乡社区方面的支出。

18.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：指用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

21.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利于与保护（项）：指用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

22.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）：指自然资源部门用于自然资源调查监测 评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

23.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）：指用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

24.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

25.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：指项目以为其他用于自然资源事务方面的支出。

26.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：指防治地质灾害方面的支出。

28.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

29.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

30.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

31.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

32.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2021年区级部门整体支出绩效评价报告

（眉山市彭山区自然资源和规划局）

一、部门概况

（一）机构组成。

眉山市彭山区自然资源和规划局及下属事业单位12个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位10个。

（二）机构职能。

眉山市彭山区自然资源和规划局是履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。组织实施国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规，拟定相关管理办法并贯彻执行。负责自然资源调查监测评价；负责全区自然资源统一确权登记工作；负责全区自然资源的合理开发利用；负责建立全区空间规划体系并监督实施；负责统筹全区国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责全区地质勘查行业和矿产资源管理工作；开展全区自然资源开发利用、国土空间规划等领域行政执法监督，查处违法行为；负责测绘地理信息管理工作等。

（三）人员概况。

眉山市彭山区自然资源和规划局现有在编人员103人，其中：公务员13人，参公人员10人，行政工勤人员1人，事业人员79人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年度收入总计51232.73万元，其中一般公共预算财政拨款收入6071.76万元，政府性基金预算财政拨款收入45160.97万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年度支出总计51232.73万元，按支出性质和经济分类，其中基本支出2063.32万元，项目支出49169.41万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

我局严格按照预算编制管理制度制定部门预算，按照区财政的要求对2021年的预算进行了编制说明，内容与具体实施内容相符，严格执行年初部门预算，执行进度按照相关合同支付节点。

（三）结果应用情况。

我局对部门预算绩效管理工作开展情况进行自查自评。绩效评价自查开展覆盖重点支出，将评价结果作为预算安排的重要依据，参照项目年度预算执行情况，统筹项目支出需求，保障重点支出，调整支出结构，优化资金配置，强化绩效管理理念，推动我局绩效管理水平的不断提升。

（三）自评质量

2021年区级部门整体支出绩效评价良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过自评，我局2021年度部门预算绩效管理工作总体良好，全年基本支出保障了部门的正常运转和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点项目、重点工作的开展，达到了预期的绩效目标。

（二）存在问题。

项目预算编制的精细化程度不高，前瞻性不足，在政府性基金预算中列支的项目，实际执行与项目预期绩效存在一定的偏差。

（三）改进建议。

1.加强部门预算中项目资金的事前绩效评估；

2.加强政府性基金预算管理，提高资金使用效率，妥善安排使用，保障区委、区政府确定的重大项目支出。

附件

黄丰镇共和村6组滑坡治理工程专项项目支出

绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

黄丰镇共和村6组滑坡隐患点工程治理项目于2020年12月21日经市局立项，勘查、设计编制费已通过政府采购程序，2021年1月14日，完成财政评审，1月22日完成采购计划备案，3月29日以竞争性谈判方式完成了该项目施工招标，确定成都双源地质勘查有限责任公司，四川科兴工程咨询有限公司负责监理，该项目已完成。

（二）项目绩效目标。

黄丰镇共和6组滑坡隐患点实施工程治理项目，按时完成上级下达的1处工程治理项目，保护14户30人受威胁群众生命财产安全。目前项目已按时（2021.5月底）完成，申报内容与实际相符，目标已完成。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金资金是根据专家踏勘意见进行申报，项目经市局立项批复，项目预算经财评审核后进行。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。资金来源省级补助资金。

2.资金到位。该项目资金由省级补助，资金到位及时，到位率100%。

3.资金使用。按照合同约定支付勘查设计费、工程治理、监理费、造价费、压占农户果木补偿等项目相关支出共计174.77万元。

（三）项目财务管理情况。

2020年第四批地质灾害防治体系建设项目严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

项目立项、勘查设计、财评、施工、验收等严格按照《四川省地质灾害综合防治体系建设项目管理办法》和《四川省地质灾害综合防治体系建设资金管理办法》相关规定执行。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至目前，我局已全面完成计划实施的1处工程治理项目，完成项目的质量达到了行业水平，符合标准。

（二）项目效益情况。

通过对地灾隐患进行治理，有效核减灾害点1处，切实保护了14户30人的生命财产安全，极大改善了群众生产、生活条件。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过自评，该项目绩效管理工作评定结论优，该项目支出保障了地质隐患点有效治理，改善了群众生产、生活条件，达到预期绩效目标。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

第四部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表