2024年度

眉山市彭山区工商业联合会

单位决算

目录

第一部分单位概况 3 

一、主要职责 3 

二、机构设置 3 

第二部分 2024年度单位决算情况说明 4 

一、收入支出决算总体情况说明 4 

二、收入决算情况说明 4 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12 

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13 

十、其他重要事项的情况说明 13 

第三部分 名词解释 15 

第四部分 附件 18 

第五部分 附表 23 

一、收入支出决算总表 23 

二、收入决算表 23 

三、支出决算表 23 

四、财政拨款收入支出决算总表 23 

五、财政拨款支出决算明细表 23 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 23 

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 23 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 23 

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 23 

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 23 

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 23 

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 23 

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 24 

第一部分单位概况

一、主要职责

眉山市彭山区工商业联合会（总商会）是中国共产党领导的以民营企业和民营经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织，是党和政府联系民营经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务民营经济的助手，是中国人民政治协商会议的重要组成部分。在我区经济、政治、文化、社会生活中有着重要影响，在促进民营经济健康发展、引导民营经济人士健康成长中具有不可替代的作用。

工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。工商联事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分。其主要职能作用是加强和改进民营经济人士思想政治工作；参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；协助政府管理和服务民营经济；培育和发展中国特色商会组织；培育和建设高素质的民营经济人士队伍；参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定；引导民营企业和民营经济人士依法治企、依法经营、依法维权。

二、机构设置

眉山市彭山区工商业联合会下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入四川省眉山市彭山区工商业联合会2024年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：

1.眉山市彭山区非公有制经济服务保障中心

第二部分2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计217.79万元。与2023年相比，收、支总计各减少2.63万元，下降1.19%。主要变动原因是2024年基本支出减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计217.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入217.79万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（单位：万元）

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计217.79万元，其中：基本支出192.85万元，占88.55%；项目支出24.93万元，占11.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年财政拨款收、支总计217.79万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少2.63万元，下降1.19%。主要变动原因是2024年基本支出减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年一般公共预算财政拨款支出217.79万元，占本年支出合计的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2.63万元，下降1.19%。主要变动原因是2024年人员调动基本支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年一般公共预算财政拨款支出217.79万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出168.97万元，占77.58%；社会保障和就业支出28.76万元，占13.21%；卫生健康支出6.04万元，占2.77%；农林水支出0.6万元，占0.28%；住房保障支出13.41万元，占6.16%

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（单位：万元）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年一般公共预算支出决算数为217.79万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为1.83万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为0.60万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算为1.17万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

4.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）:支出决算为139.35万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

5.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为17.46万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

6.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）:支出决算为1.68万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

7.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）:支出决算为6.88万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为9.78万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为18.69万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.29万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为3.89万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为0.65万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.50万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

14.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款） 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为0.60万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为13.41万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出192.85万元，其中：

人员经费169.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费23.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%；较上年减少0.87万元，下降100%。减少的主要原因是2024年无公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年持平。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2023年减少0.87万元，下降100%。主要原因是2024年无公务接待支出。其中：

国内公务接待支出0万元。主要用于国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年，四川省眉山市彭山区工商业联合会机关运行经费支出23.12万元，比2023年减少7.2万元，下降23.75%。主要原因是公用经费减少。

（二）政府采购支出情况

2024年，四川省眉山市彭山区工商业联合会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，四川省眉山市彭山区工商业联合会共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对非公经济发展、百企联百村等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成眉山市彭山区工商业联合会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，眉山市彭山区工商业联合会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为94分。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人、其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理和纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

11.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

13.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附表：部门预算项目支出绩效绩效自评表（2024年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表