目录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

宣传、贯彻执行国家有关房屋征收补偿及集体土地征收的方针政策和法律法规，会同有关部门落实征收补偿安置社会稳定风险评估工作。促进我区经济发展，维护社会稳定；承担集体土地征地拆迁补偿、国有土地上房屋征收与补偿以及国有土地收购，和被征收对象的安置服务工作；拟订我区国有土地上房屋征收与补偿、集体土地征收拆迁补偿安置相关文件，并做好资金预算；指导乡镇（街道）实施国有土地上房屋征收与补偿、国有土地收购和集体土地征收拆迁补偿安置服务工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.三创暨旧城改造项目。21个城中村改造项目，全面启动7个，其中：花巷子片区棚户区改造项目完成了前期工作，待规划评审通过后组织实施；宋家大院片区棚户区改造项目已完成项目范围内公房搬迁；蔡山社区5、6队项目签订搬迁协议52户，完成房屋拆除17户，继续开展剩余3户协议签订工作和推进房屋拆除工作；其他项目正在做前期工作。

2.国有土地上房屋征收项目。2019年房屋征收项目6个，其中：北外街项目完成权属认定900余户、完成率90%，签订搬迁协议700余户、倒房400余户；蔡山东路项目签约300户，剩余4户正在积极协商搬迁；青龙环天府新区大道项目涉及国有房屋248户，已全部完成协议签订工作；彭溪河景观改造项目待政府下达征收决定后依法征收；彭山区火车站站前广场暨狗市旧城片区棚户区改造项目已签订模拟征收协议130余户；城东社区城中村旧城片区棚户区改造项目拟定模拟征收补偿方案，完成摸底调查等前期工作。

3.土地收购项目。2019年启动国有土地收购33宗，已完成土地收购16宗，涉及土地38.2896亩，房屋面积12918.64平方米。其中完成蜀郡东岸项目的1宗国有土地收购工作；信访接待中心项目完成收购5户，剩余1户正在协商；中医院项目1户已经完成测绘评估，正在协商谈判；成乐高速公路扩容项目已经完成4户企业土地收购；产业新城迎宾大道项目完成2户企业整体搬迁，剩余5户正在协商；蜀丰编织袋厂完成摸底调查、评估等前期工作正在开展协商谈判；完成未来水郡城项目1宗国有土地收购；中日康养城项目涉及3宗国有土地收购，已完成摸底调查等前期工作；完成环天府新区道路建设涉及2宗工业用地；东红社区改造项目涉及国有土地收购，完成2、3、5、6号地块测绘，完成8宗土地的初评，完成1宗土地的收购，其余正在协商谈判；城西社区仁慈1.2队和城西十四组城中村项目正在对 4宗国有土地开展协商谈判工作。

4.集体土地征收项目。全区启动集体土地征收项目32个，完成土地征收11000亩，支付征收补偿安置资金81笔共计180333万元。同时，做好社保预存款工作，全年缴纳社保预存款16批次，共计45946.83万元，有力保障了全区用地报批工作。

二、机构设置

区征补安置中心属于独立核算单位，核定编制28人。下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计77461.01万元。与2018年相比，收、支总计增加9001.84万元，增长88.38%。主要变动原因是集体土地和国有土地征收、回购量增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计43479.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入241.63万元，占0.55%；政府性基金预算财政拨款收入33739.76万元，占77.6%；其他收入9498.23万元，占21.85%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计33981.39万元，其中：基本支出168.04万元，占0.49%；项目支出33813.35万元，占99.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计77461.01万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加43280.07/25179.1万元，增长55.87%/74.1%。主要变动原因是集体土地和国有土地征收、回购量增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出241.63万元，占本年支出合计的0.71%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加39.34万元，增长16.28%。主要变动原因是2019年机构改革，人员增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出241.63万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出216.62万元，占89.65%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出7.92万元，占3.28%；卫生健康支出4.06万元，占1.68%；住房保障支出12.72万元，占5.26%；

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为241.63万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出:支出决算为7.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.卫生健康:支出决算为4.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3、城乡社区支出：支出决算为234.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4、农林水支出：支出决算为0.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5、住房保障支出：支出决算为12.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出168.04万元，其中：

人员经费149.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费18.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.08万元，完成预算8%，决算数小于预算数的主要原因是开展的业务活动交流较少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.08万元，占8%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年持平。

   2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018持平。

   其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

   公务用车运行维护费支出0万元。

   3.公务接待费支出0.08万元，完成预算8%。公务接待费支出决算比2018年增加0.08万元，增长8%。主要原因是业务股室工作与其他地区的相关单位进行业务交流。其中：

   国内公务接待支出0.08万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费。国内公务接待2批次，人次10人（不包括陪同人员），共计支出0.08万元，具体内容包括：两次餐费。

   外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

   八、政府性基金预算支出决算情况说明

   2019年政府性基金预算拨款支出33739.76万元。征地拆迁补偿支出：199.8万元，补助被征地农民支出:33539.96万元。

   国有资本经营预算支出决算情况说明

   2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

   十、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况

   2019年，区征补安置中心机关运行经费支出76万元，比2018年增加5.17万元，增长7.2%。主要原因是人员增加。

   （二）政府采购支出情况

   2019年，我中心政府采购支出总额16.27万元，其中：政府采购货物支出16.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于授予中小企业合同金额16.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.27万元，占政府采购支出总额的100%。

   （三）国有资产占有使用情况

   截至2019年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   （四）预算绩效管理情况。

   根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对1个项目（集体土地）开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

   本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2019年我部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

2. 项目绩效目标完成情况。

   本部门在2019年度部门决算中反映征收项目1个项目绩效目标实际完成情况。征收项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50939.29万元，执行数为50939.29万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了集体土地征收项目的顺利推进，发现的主要问题：绩效目标设定有待更科学更合理。下一步改进措施：针对存在的问题，我们将进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制，夯实预算基础工作，提高预算编制质量；二是认真研究政策，加强项目绩效目标审核，力求科学合理；三是提早规划，提前实施，确保各项顺利实施，提高财政资金的使用效益。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《彭山区城乡土地征收补偿安置中心2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对集体土地征收项目开展了绩效评价，《彭山区城乡土地征收补偿安置中心征收项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

眉山市彭山区城乡土地征收补偿安置中心

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

彭山区城乡土地征收补偿安置中心是公益一类的事业单位，设五个内设机构（办公室、财务室、安置股、国有股、集体股），决算编制无二级预算单位。

1. 机构职能。

   宣传、贯彻执行国家有关房屋征收补偿及集体土地征收的方针政策和法律法规。牵头拟订我区国有土地上房屋征收与补偿方面的相关文件，编制房屋征收补偿方案和资金预算方案，按程序报批后组织实施。牵头拟订我区集体土地征收和房屋拆迁补偿安置相关文件，指导乡镇（街道）实施集体土地征收补偿安置服务工作。会同相关部门、乡镇（街道）、园区落实征收补偿安置社会稳定风险评估工作。根据征补工作需要，按照相关政策规定，适时采取第三方机构购买社会化服务，负责对第三方服务机构进行指导。负责对收购企业及个人、被搬迁企业及个人的土地、建筑物、构筑物、附属物进行调查、测绘、评估，牵头完成协议签订和收购工作。负责按照征收补偿安置资金（含土地储备专项债券资金）管理相关规定规范使用资金，提高资金使用效益。完成区委和区政府交办的其他任务。

2. 人员概况。

   区城乡土地征收补偿安置中心年末在职人数22人，其中全额事业拨款22人。

   二、部门财政资金收支情况

   （一）部门财政资金收入情况。

   2019年本部门财政拨款收入总额339813903.85元，其中：一般公共预算财政拨款收入2416303.85元，政府性基金预算财政拨款收入337397600元。

3. 部门财政资金支出情况。

   2019年一般公共预算财政拨款支出总额2416303.85元，其中按功能分类，社会保障和就业支出79248.56元、卫生健康支出40614.78元、城乡社区支出2166196.47元、农林水支出3000元、住房保障支出127244.04元；按支出性质分类，基本支出1680365.74元、项目支出735938.11元；按经济分类，工资福利支出1496456.04、商品和服务支出757129.81、资本性支出162718元。2019年政府性基金预算财政拨款支出337397600元，其中按功能分类，城乡社区支出337397600元；按支出性质分类，项目支出337397600元；按经济分类，资本性支出337397600元。

   三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

   （一）部门预算管理。

   眉山市彭山区城乡土地征收补偿安置中心按照绩效目标制定认真完成预算目标、预算编制准确、严格支出控制、按进度执行、预算完成情况较好无违规记录情况。

   （二）专项预算管理。

   专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、无违规记录情况。

   （三）结果应用情况。

   严格执行预算资金，按规定按项目分类使用。

   四、评价结论及建议

   （一）评价结论。

   2019年我部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

   （二）存在问题。

   绩效目标设定有待更科学更合理。

4. 改进建议。

   针对存在的问题，我们将进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制，夯实预算基础工作，提高预算编制质量；二是认真研究政策，加强项目绩效目标审核，力求科学合理；三是提早规划，提前实施，确保各项顺利实施，提高财政资金的使用效益。

   附件2

   彭山区城乡土地征收补偿安置中心

   征收项目支出2019年绩效评价报告

   一、项目概况

   （一）项目基本情况。

   1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

   政策法律、法规的指导实施，行业的监督管理。严格按照国土资源部、财政部、中国人民银行、中国银行业监督管理委员会《关于印发土地储备管理办法的通知》（国土资规〔2017〕17号）、《土地管理法》等文件要求进行土地收购工作。

5. 项目立项、资金申报的依据。

   根据区政府征地计划或启动事权所形成的会议纪要，委托街道（镇）实施征收并申报资金。

6. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

   我中心严格按照按照区政府关于征地拆迁补偿资金管理办法相关规定申报、支付资金。

   4、资金分配的原则及考虑因素。

   资金支付的原则按申请资金的项目支付，做到专款专用不存在挪用资金情况。

   （二）项目绩效目标。

   1．项目主要内容。

   雪域明珠，彭祖新城，南门庭院，中日康养，成乐高速扩容，缴纳2019年1、2、4批城市社保预存款。

   1.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

   通过征收集体土地转变为国有土地，为项目用地提供用地保障。

7. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

   项目申报内容是按项目规划进行实施，具体的实施内容和申报内容相符，且与通过项目的可行性研究报告相符。

   （三）项目自评步骤及方法。

   说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

   二、项目资金申报及使用情况

   （一）项目资金申报及批复情况。

   项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标是合理可行的。对项目资金的申报和批复等，都是一事一请，符合资金管理办法相关规定。

1. 资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

   2019年区财政共计支出项目资金50939.2942万元，分别用于未来水城13500万，污水处理3427.1万，雪域明珠2000万，彭祖新城16742.86万，南门庭院38.4542万，中日康养2000万，成乐高速扩容2000.58万，缴纳2019年1、2、4批城市社保预存款11230.3万元，资金到位率100%，使用率100%。

   （三）项目财务管理情况。

   资金到位项目资金从申请拨款至支付，严格按照会议纪要和资金管理办法相关规定执行。由股室具体负责人、中心领导、财务层层审核确认。严格执行财务管理制度和项目资金管理制度，资金支付与申报相符，财务处理及时、会计核算规范。

   三、项目实施及管理情况

   （一）项目组织架构及实施流程。

   根据区政府征地计划或启动事权所形成的会议纪要，由街道（镇）实施征收并申报资金。

   （二）项目管理情况。

   根据区政府征地计划或启动事权所形成的会议纪要，由街道（镇）实施征收并申报资金。

2. 项目监管情况。

   区纪委、区财政、区城乡土地征收补偿安置中心负责项目实施过程中资金监管工作和日常巡查。

   四、项目绩效情况

   （一）项目完成情况。

   未来水城13500万，污水处理3427.1万，雪域明珠2000万，彭祖新城16742.86万，南门庭院38.4542万，中日康养2000万，成乐高速扩容2000.58万，缴纳2019年1、2、4批城市社保预存款11230.3万元

3. 项目效益情况。

   通过征收集体土地转变为国有土地，为项目用地提供用地保障。有力保障了全区经济社会持续发展

   五、评价结论及建议

   （一）评价结论。

   征地项目决策程序严密，严格按照土地征收程序依法依规执行、符合区委、区政府重大决策部署，与项目年度目标一致。做到了资金预算、申报与支出一致。

   （二）存在的问题。

   进一步加强资金管理信息系统建设和街道（镇）资金拨付基础资料档案工作。

   （三）相关建议。

   进一步加强资金管理信息系统建设和街道（镇）资金拨付基础资料档案工作。

   第五部分 附表

   
   

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表