目录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本情况。

1．主要职能。眉山市彭山区行政审批局(以下简称区行政审批局)是眉山市彭山区人民政府工作部门，为正科级。

区行政审批局贯彻落实党中央关于行政审批、政务服务管理工作的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对行政审批和政务服务管理工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)贯彻执行党中央、省、市关于优化营商环境，推进政府职能转变和“放管服”改革，深化行政审批制度改革，加强政务服务、公共资源交易管理工作的方针、政策、法律、法规以及区委、区政府决策部署。

(二)牵头全区优化营商环境、推进政府职能转变和“放管服”改革。拟订全区优化营商环境、推进政府职能转变和“放管服”改革以及加强政务服务、公共资源交易管理的政策、制度、办法，并组织实施。

(三)负责权责清单制度建设，组织清理区本级权责清单和公共服务事项，并实施动态管理。对区级部门承担的行政审批、公共服务以及区级公共资源交易进行统筹协调、组织推进、监督管理。受理职责范围内的政务服务和公共资源交易行为投诉并会同、协调相关部门按规定处理。

(四)负责相关职能部门划转的行政许可事项的审批，组织协调、规范派驻部门行政审批事项的办理，推进审批服务便民化。

(五)负责推进全区政务服务体系和公共资源交易服务体系标准化、规范化、便民化建设。

(六)负责对一体化政务服务平台的管理和维护。负责政务服务事项受理、办理情况的统计、预警和监督。

(七)负责政务服务大厅和园区、乡镇(街道)政务服务大厅的日常管理、监督和指导。

(八)负责“12345”政务服务热线的平台建设、日常运行管理及受理事项的协调、督办等有关工作。

(九)负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

(十)完成区委和区政府交办的其他任务。

(十ー)职能转变。推进政府职能转变和“放管服”改革深化行政审批制度改革，推进全区政务服务体系和公共资源交易服务体系的标准化、规范化、便民化建设，助推彭山开放发展高质量发展

(十二)有关职责分工。按照全省行政审批制度改革工作的要求，将全区相关行政许可事项划入区行政审批局，区行政审批局负责相关职能部门划转行政许可事项的审批，负责组织开展相应事项的现场勘查、技术论证，社会听证等相关事务，负责及时向相关职能部门通报行政许可事项的审批情况。相关职能部门负责行政审批后的监督管理，组织推动各项经济社会事业发展，强化市场活动监管，加强公共服务的有效保障，负责将涉及本部门行政许可的法律、法规和规章的更新情况，以及上级主管部门下发的涉及行政许可相关事项的文件，及时告知和转送区行政审批局，并积极协调涉及上级主管部门的行政许可事项的审批。

（二）当年取得的主要事业成效。

一是以“互联网+政务服务”为突破口，持续推进“审批不见面 最多跑一次”改革，2017年在实现“网上办”的基础上，2018年率先在全省实现了所有政务服务事项“一窗通办”，2019年率先在全省实现“一门、一网、一窗、一号、一次”，取得了群众办事方便、社会反响良好的预期效果。

二是按照区和镇（街道）同一标准，采取统一网络平台、统一服务模式、统一服务大厅、统一服务标准、统一运行管理、统一考核标准的“六统一”模式。投资近1亿元，建设上万平方米区党务政务服务智能大厅、改造10个镇（街道）便民服务中心、1个园区项目服务中心。建成覆盖全区的“1+11”无差别受理体系，实现群众“就近办”。新大厅在原政务服务大厅基础上，增设了水、电、气、网、银行各类便民服务事项，民政婚姻登记、车管业务、公安出入境、农村产权交易等审批服务和公共服务事项。企业和群众原先需要东奔西跑，往返于多个部门才能办齐的业务，基本实现进“一扇门”办所有事。

二、机构设置

1.根据《眉山市彭山区机构改革方案》(眉彭委〔2019)42号)和《关于《眉山市彭山区机构改革方案〉的实施意见》(眉彭机改〔2019)1号)，设下列内设机构：办公室、综合审批一股、综合审批二股、审改法规股、政务服务管理股。

2.人员情况，根据《眉山市彭山区机构改革方案》(眉彭委〔2019)42号)和《关于《眉山市彭山区机构改革方案〉的实施意见》(眉彭机改〔2019)1号)。2019年行政编制8名，全额事业人员12名。年末在职职工11人，其中：行政人员7人，全额事业人员4人，差额事业人员0人，自收自支事业人员0人。区内调入行政人员2名，新进考调行政人员1名，新进考调全额事业人员1人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出预算安排情况。

本年财政拨款收入2115.00万元，上年结余4.61万元，支出2119.61元，其中基本支出188.66万元，项目支出1930.95万元，与上年收入对比增加1446.61万元，主要原因是为推进政务服务新大厅（区市民中心）装修工作。

（二）收入支出预算执行情况。

预算收入2115.00万元，上年结余4.61万元，与上年度预算收入对比增加1446.31万元，增加变动主要原因政务服务“1+11”标准化体系建设，完成政务服务新大厅（区市民服务中心）装修工作。

（三）收入支出与预算对比分析。

（1）预算收入2115.00万元，上年结余4.61万元，决算收入2119.61万元，主要原因是为推进政务服务新大厅（区市民中心）装修工作。

（2）差异原因分析。当年预算决算收入比差异较大，一是为推进政务服务“1+11”标准化体系建设，二是推进政务服务新大厅（区市民中心）装修工作。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计2119.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2119.61万元，占100%；无政府性基金预算财政拨款收入；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计2119.61万元，其中：基本支出188.66万元，占8.9%；项目支出1930.95万元，占91.1%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入2115万元，上年结余4.61万元，支出总计2119.61万元。与2018年相比，决算收入增加1446.31万元。主要变动原因是为推进政务服务新大厅（区市民中心）装修工作。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2119.61万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政支出与2018年相比，决算支出增加1446.31万元。增长主要变动原因是为推进政务服务新大厅（区市民中心）装修工作。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2119.61万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出2081.42万元，占98.20%；社会保障和就业（类）支出16.05万元，占0.76%；卫生健康支出4.82万元，占0.22%；住房保障支出14.38万元，占0.68%；农林水支出2.93万元，占0.14%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为2119.61万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行、一般行政管理事务、事业运行、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为2081.42万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费等（项）: 支出决算为16.05万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、公务员医疗补助（项）:支出决算为4.82万元，完成预算100%。

4.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为2.93万元，完成预算97.66%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为14.38，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出188.66万元，其中：

人员经费168.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费20.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.65万元，完成预算43.33%，我单位严格执行中央八项规定严格控制公款消费和接待标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.65万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.65万元，完成预算43.33%。公务接待费支出决算比2018年减少0.12万元，下降15%。我单位严格执行中央八项规定严格控制公款消费和接待标准。

国内公务接待支出0.65万元，主要用于用餐费等。国内公务接待9批次，92人次（不包括陪同人员），共计支出0.65万元，具体内容包括：眉山市政管局、仁寿县、蒲江县、丹棱县、什邡市行政审批局、洪雅县委、县政府、甘孜洲政府办共计9批次，来彭学习交流机构改革工作、政务服务管理等工作。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

2019年，政府采购支出总额510.48万元，其中：政府采购货物支出142.02万元，主要用于乡镇便民中心标准化建设；完成政府采购服务支出196.67万元，主要用于网络平台维护、网络平台运行等服务项目；信息网络及软件购置171.79万元，主要用于二期平台建设，实现政务服务事项“一窗通办”。

（二）房屋建筑附属物支出情况

2019年，根据区委、区政府工作安排，我单位负责新大厅（区市民服务中心）装修工作，该项目支出1092.00元，新大厅在原政务服务大厅基础上，增设了水、电、气、网、银行各类便民服务事项，民政婚姻登记、车管业务、公安出入境、农村产权交易等审批服务和公共服务事项。基本实现企业和群众进“一扇门”办所有事。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，我单位无车辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对信息网络购建、政务大厅日常运行经费、全区便民中心建设专项经费、工作服经费、新大厅（区市民服务中心）、服务大厅人员管理经费项目，开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效涉及3个项目，涉及金额1602.48万元。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“委托业务费”、“办公设备购置”、“房屋建筑物购建”、“信息网络及软件购置更新”等4个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）“委托业务费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数196.67万元，执行数为196.67万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障网络平台正常运行，提高了群众“网上办”的便捷。

（2）“办公设备购置”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数142.02万元，执行数为142.02万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了全区便民中心标准化建设，建成覆盖全区的“1+11”无差别受理体系，实现群众“就近办”。

（3）“房屋建筑物购建”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1092万元，执行数为1092万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成新大厅（区市民服务中心）装修工作，在原政务服务大厅基础上，增设了水、电、气、网、银行各类便民服务事项，民政婚姻登记、车管业务、公安出入境、农村产权交易等审批服务和公共服务事项。企业和群众原先需要东奔西跑，往返于多个部门才能办齐的业务，基本实现进“一扇门”办所有事。

（4）“信息网络及软件购置更新”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数171.79万元，执行数为171.79万元，完成预算的100%。该项目实施成功后，采取统一网络平台全区“1+11”无差别受理体系，实现群众“就近办”。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《区行政审批局部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“委托业务费”、“办公设备购置”、“房屋建筑物购建”、“信息网络及软件购置更新”4项目开展了绩效评价，《区行政审批局项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

附件1

眉山市彭山区行政审批局

2019年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

根据《眉山市彭山区机构改革方案》(眉彭委〔2019)42号)和《关于《眉山市彭山区机构改革方案〉的实施意见》(眉彭机改〔2019)1号)，设下列内设机构：办公室、综合审批一股、综合审批二股、审改发规股、政务服务管理股。

（二）机构职能。

区行政审批局贯彻落实党中央关于行政审批、政务服务管理工作的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对行政审批和政务服务管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党中央、省、市关于优化营商环境，推进政府职能转变和“放管服”改革，深化行政审批制度改革，加强政务服务、公共资源交易管理工作的方针、政策、法律、法规以及区委、区政府决策部署。

（二）牵头全区优化营商环境、推进政府职能转变和“放管服”改革。拟订全区优化营商环境、推进政府职能转变和“放管服”改革以及加强政务服务、公共资源交易管理的政策、制度、办法，并组织实施。

（三）负责权责清单制度建设，组织清理区本级权责清单和公共服务事项，并实施动态管理。对区级部门承担的行政审批、公共服务以及区级公共资源交易进行统筹协调、组织推进、监督管理。受理职责范围内的政务服务和公共资源交易行为投诉并会同、协调相关部门按规定处理。

（四）负责相关职能部门划转的行政许可事项的审批，组织、协调、规范派驻部门行政审批事项的办理，推进审批服务便民化。

（五）负责推进全区政务服务体系和公共资源交易服务体系标准化、规范化、便民化建设。

（六）负责对一体化政务服务平台的管理和维护。负责政务服务事项受理、办理情况的统计、预警和监督。

（七）负责政务服务大厅和园区、乡镇（街道）政务服务大厅的日常管理、监督和指导。

（八）负责“12345”政务服务热线的平台建设、日常运行、管理及受理事项的协调、督办等有关工作。

（九）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

（十）完成区委和区政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。推进政府职能转变和“放管服”改革，深化行政审批制度改革，推进全区政务服务体系和公共资源交易服务体系的标准化、规范化、便民化建设，助推彭山开放发展、高质量发展。

（十二）有关职责分工。

按照全省行政审批制度改革工作的要求，将全区相关行政许可事项划入区行政审批局，区行政审批局负责相关职能部门划转行政许可事项的审批，负责组织开展相应事项的现场勘查、技术论证、社会听证等相关事务，负责及时向相关职能部门通报行政许可事项的审批情况。相关职能部门负责行政审批后的监督管理，组织推动各项经济社会事业发展，强化市场活动监管，加强公共服务的有效保障，负责将涉及本部门行政许可的法律、法规和规定的更新情况，以及上级主管部门下发的涉及行政许可相关事项的文件，及时告知和转送区行政审批局，并积极协调涉及上级主管部门的行政许可事项的审批。

（三）人员概况。

根据《眉山市彭山区机构改革方案》(眉彭委〔2019)42号)和《关于《眉山市彭山区机构改革方案〉的实施意见》(眉彭机改〔2019)1号)。2019年行政编制8名，全额事业人员12名。年末在职职工11人，其中：行政人员7人，全额事业人员4人，差额事业人员0人，自收自支事业人员0人。区内调入行政人员2名，新进考调行政人员1名，新进考调全额事业人员1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

本年财政拨款收入2115.00万元，上年结余4.61万元，支出2119.61万元，其中基本支出188.66万元，项目支出1930.95万元，与上年对比增加1446.61万元，主要原因是为推进政务服务新大厅（区市民中心）装修工作。

（二）部门财政资金支出情况。

本年支出2119.61元，其中基本支出188.66万元，项目支出1930.95万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

（1）预算收入598.35万元，决算收入2119.61万元，主要原因是为推进政务服务新大厅（区市民中心）装修工作。

（2）差异原因分析。当年预算决算收入比差异较大，一是为推进政务服务“1+15”标准化体系建设，二是推进政务服务新大厅（区市民中心）装修工作。

（二）结果应用情况。

按照《眉山市彭山区财政局关于开展2020年财政绩效评价的通知》，我单位对2019年项目进行绩效评价，我单位2019年预算项目10个，整合后4个均开展项目绩效评价，评价金额1602.48万元。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位按照要求开展项目绩效评价，评价项目4个，评价金额1602.48万元，评价分值96分。

（二）存在问题。

一是年初预算编制项目覆盖不够全面，二是项目编制年末执行进度未达到100%。

（三）改进建议。

1.年初预算编制覆盖全面；

2.年初预算项目编制准确

附件2

眉山市彭山区行政审批局项目支出绩效自评报告

（新大厅装修项目）

一、项目概况

彭山区党务政务服务中心新大厅（区市民服务中心）位于李密大道安置区项目外围，西侧临李密大道，北侧临龙潭路，地上四层，地上建筑面积10461.12平米,地下停车场一层。大厅整体定位是全区党务政务服务的综合平台、政务会客厅、市民中心，兼具综合宣传展示功能。

一楼面积约2390平米，层高6米，中庭与二楼挑空面积约200平米。拟划分形象展示区、总服务台、业务办理区、便民服务区、24小时自助服务区。形象展示区用于彭山区形象展示；总服务台拟设咨询窗口、统一发件窗口、综合窗口；便民服务区提供办事前辅导，网上填报、填表等办事前准备服务以及老弱病残爱心服务；24小时自助服务区提供24小时自助服务；业务办理区拟安排不动产综合业务窗口6个（包括不动产登记全流程业务)及金融超市配套业务），民政婚姻登记业务区独立设置（约500平方米），功能包括婚前检查、结婚登记、离婚调解、离婚登记等。

二楼面积约为4959平米，层高6米，拟划分公安业务办理区、大综合窗口业务办理区和职工食堂。大综合业务办理区设前台综合受理窗口6个、咨询导引岗，后台审批一区、会议室、业务会诊室。食堂空间相对独立，与业务办理区隔离，满足200人同时就餐需要，同时满足全体职工会议的需要。

三楼面积约为2390平米，层高6米，拟划分税务综合办理区、企业服务专区和多功能区。企业服务专区包括VIP服务间等，税务综合办理区设置税务形象墙，功能区包括自助办理、业务辅导、窗口业务受理，档案室；同时预留部分区域用作后续发展。

四楼面积约为710平米，定位为中心机关办公区和热线服务区。拟设置行政管理办公室、热线服务中心、视频监控中心、网络机房和小会议室。

（一）项目资金申报及批复情况。根据工作需要，区发改局立项批复为装修改造项目，项目投资金额为2979.69万元，资金来源为地方性财政资金。根据工程进度，按照合同约定，支付金额1147.78万元，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。区市民服务中心完成装修后，达到全区党务政务服务的综合平台、政务会客厅、市民中心，兼具综合宣传展示功能。2019年年底装修完成，全面搬迁入驻。达到预期的项目绩效目标。

（三）项目资金申报相符性。2019年根据工程进度，按照合同约定支付金额1147.78万元，包含设计费用，与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。该项目资金来源为地方性财政资金，按照合同约，根据工程进度情况，向本级地方财政申请资金，并及时支付进度款项。

2．资金使用。按照合同约，根据工程进度情况，项目资金支付项目款30%，实际支出1147.78万元，包含设计费用。并附支付依据，支付合规合法。

（二）项目财务管理情况。

该项目由我单位向发改局立项实施，实施完成后，递交资料由区财评中心完成财评工作，我单位按合同约定进行款项拨付。

（三）项目组织实施情况。

该项目由发改局立项实施，聘请监理公司对项目进行全过程监督管理。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目实施完成后，新大厅（区市民服务中心）在原政务服务大厅基础上，增设了水、电、气、网、银行各类便民服务事项，民政婚姻登记、车管业务、公安出入境、农村产权交易等审批服务和公共服务事项。

（二）项目效益情况。企业和群众基本实现进“一扇门”办所有事。完成预期绩效目标。

四、问题及建议

项目实施绩效目标设定范围不够精细。

五、评价结论及建议

加强项目绩效目标科学设定绩效目标，加强预算执行管理。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表