2020年度

中共眉山市彭山区委机构编制委员会办公室部门决算

目录

公开时间：2021年10月20日

第一部分部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4 

二、机构设置 11

第二部分2020年度部门决算情况说明 12

一、收入支出决算总体情况说明 12

二、收入决算情况说明 12 

三、支出决算情况说明 13

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 13 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 14 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 16 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 16 

八、政府性基金预算支出决算情况说明 17 

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 17

十、其他重要事项的情况说明 17

第三部分名词解释 20 

第四部分附件 23 

第五部分附表 40

一、收入支出决算总表 40 

二、收入决算表 40 

三、支出决算表 40 

四、财政拨款收入支出决算总表 40 

五、财政拨款支出决算明细表 40 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 40 

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 40 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 40

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 40 

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 40 

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 40 

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算 40 

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 40 

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 40 

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

中共眉山市彭山区委机构编制委员会办公室（以下简称：区委编办），是列入区委工作机关序列的正科级单位，归口区委组织部管理，是负责全区机构编制工作的职能部门，是区委编委的常设办事机构，承担区委编委的具体工作。主要负责：研究拟订全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规草案，统一管理全区机构编制工作；研究拟订全区行政管理体制与机构改革的总体方案，审核区委、区政府各部门和乡镇机构改革方案，指导、协调区委、区政府各部门和乡镇行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；协调区委、区政府各部门的职能配置及其调整，协调区委、区政府各部门之间以及区委、区政府各部门与乡镇之间职责分工；参与区级各部门行政审批事项的清理、调整工作；审核区委、区政府各部门和区人大常委会机关、区政协机关、法院、检察院和各群众团体机关的机构设置、人员编制和领导职数；审核各乡镇机关机构设置、人员编制和领导职数；参与乡镇行政区划调整工作；研究拟订全区事业单位管理体制和机构改革方案及其配套的有关政策；审核区委、区政府直属事业单位的机构编制方案，审核区级各部门所属事业单位的机构编制；负责区属事业单位机构编制的日常管理工作；综合管理全区事业单位的登记和年检工作；监督检查全区各级行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况，并上报区委、区政府、区委机构编制委员会；承办区委、区政府和区委机构编制委员会交办的其他工作。

（二）2020年重点工作完成情况

1.聚焦重点难点，在推进改革攻坚中担当作为。

一是写好乡镇行政区划调整改革“后半篇”文章。牵头制定《关于进一步深化街道管理体制改革的实施方案》，明确深化街道管理体制改革的总体要求，细化16个牵头部门的39项工作任务，逐一明确牵头单位、责任单位和完成时限，为稳妥有序推进改革各项工作制定“施工图”。优化街道职能职责和机构设置，制定《眉山市彭山区街道职能和机构优化调整方案》和4个街道《直属事业机构的设置、职责和编制事项方案》，以“两办”名义印发4个街道“三定”规定，推进街道进一步转变职能，限额内综合设置综合办事机构，依法依规明确职能职责，合理配置编制和领导职数，优化直属事业机构设置，着力构建简约高效的街道管理体制。按程序做好乡镇机构改革后跨层级调整街道行政编制工作，完成乡镇机构改革后，公安、司法、市场监管等区级部门派驻镇、街道派出机构设置。

二是持续深化综合行政执法改革工作。在市场监管、生态环保、文化旅游、交通运输、农业农村等5大领域实行“局队合一”体制，按程序报批调整设置原执法队伍机构名称和职责，在局机关内设执法中队，连人带编划转参公人员49名到局机关内设机构执法中队，分流不符合划转规定的事业人员。在镇（街道）统一设置综合行政执法办公室，整合区级部门派驻镇、街道的执法力量和资源，采取“1+x”综合行政执法模式，推动执法力量下沉，推进“一支队伍管执法”。

三是完成基层治理涉及机构编制工作。组建城乡基层治理工作机构，成立区委城乡基层治理委员会及其办公室，区委组织部增设组织四股，挂区委城乡基层治理委员会办公室秘书股牌子，具体承担城乡基层治理日常工作。建立健全基层治理体系，在镇（街道）统一设置社会治理办公室和下属事业机构社会治安综合治理中心、城乡环境综合治理中心，承担社会治理事务性工作。明晰区级部门、镇（街道）职责，对照省、市《乡镇（街道）属地事项责任清单指导目录（2020年本）》，印发镇（街道）属地事项责任清单事项110项。制定镇（街道）党政机构基层治理职责清单，推进基层治理工作取得实效。

四是统筹推进重点领域体制改革。全面完成事业单位类别划分，完成227个事业单位类别划分（公益一类202个，公益二类25个），应分尽分率100%。完善应急管理职责体系，牵头协调应急管理与自然资源（林业）、水利等各相关职能部门厘清职责边界，督促建立责任清单3份，明确主要职责52项，细化206项事权划分，优化内部运转流程，确保履职到位。完成森林公安体制调整中有关机构编制事项调整工作，厘清森林警察大队与自然资源（林业）职责关系。健全森林防灭火体制机制，配合区应急管理局制定《眉山市彭山区森林防灭火工作体制机制和党政责任落实专项整治实施方案》，厘清党政责任，下达用于森林防灭火指挥机构行政编制1名，明确区消防队森林防火灭火职责。理顺地震工作管理体制机制，进一步细化住建、应急管理等部门地震工作职责分工。推进落实党校分类建设涉及机构编制工作任务，在区委党校（区行政学校）增挂“眉山乡村振兴学院”牌子。

2.强化党管机构编制原则，在落实主体责任上不断加强。

一是抓好《条例》《实施办法》学习贯彻。区委编委会学习《条例》《实施办法》，推动领导干部带头示范学习；将《条例》《实施办法》纳入2020年新任科级领导干部培训内容，增强各部门 “编制就是法制”意识；将《条例》《实施办法》《释义》编印成册，分送给各镇、街道和区级各部门学习，营造“学条例、用条例、守条例”的浓厚氛围；组织全体干部参加全省“学习贯彻《条例》《实施办法》线上竞赛”活动和市委编办举办的专题培训班，撰写学习《条例》心得体会，不断提升做好机构编制工作的能力水平。

二是加强机构编制管理。严格执行《条例》和《实施办法》明确的原则、程序、规定，把握机构编制事项动议、论证、审议决定、组织实施、监督问责等5个关键环节规定，把加强党的领导贯彻到机构编制管理的各方面、全过程，严格按照《工作规则》规定的权限和程序审批办理机构编制事项。全年组织召开区委编委会议3次，提交区委编委会议议题37项，按程序报区委、市委编委（办）请示17件，印发各类批复通知81件。

3.紧扣资源统筹，在机构编制配置上不断优化。

一是理顺园区管理体制机制。按照市委调整优化中心城区园区管理体制的统一部署，理顺四川彭山经济开发区管理体制，组建区岷江现代农业示范园区管理机构，明确经开区党工委、管委会为市委市政府派出机构，由区委区政府代管，明确岷江现代农业示范园区党工委、管委会为区委区政府派出机构，以“两办”名义制发两个园区《三定规定》，优化园区机构设置，规范下属事业单位设置，明确职能职责。

二是统筹机构编制资源配置。坚持瘦身与健身相结合，管住与管活两手抓，管住用好机构编制资源，为园区发展、重点工作、高层次人才引进、招聘援鄂医护人员和退役士兵安置等提供机构编制资源保障。今年以来，收回各类编制13名，整合撤并区国有资产服务中心等7个事业单位。紧紧围绕区委决策部署，新设经开区项目服务中心等3个事业单位，重新下达各类编制29名（含动态编制6名），审核同意各类用编计划133名，为区级有关部门提供机构编制数据咨询服务53次，有力保障了全区中心大局和基层一线对编制资源的需求。

三是协调落实眉天管委人员编制划转。主动与眉山天府新区管委会相关部门对接，协调农业、水利、教育、市场监管、司法、公安等区级有关部门派驻天府新区彭山区域相关机构和人员编制划转事项。督促指导相关区级部门理顺派驻天府新区彭山区域11个机构设置，调整相关编制141名，划转人员92人。

4.严守政策底线，在机构编制刚性约束上不断强化。

一是扎实推进专项检查问题整改。坚持问题导向，对省委巡视、市委编办专项检查反馈机构编制管理中存在的问题，制定整改工作方案，细化整改措施，明确整改时限，确保反馈问题在规定的时间节点内整改到位，目前，省委巡视反馈的1个问题已基本完成整改，对市委编办专项检查反馈的8个问题，已基本完成5个问题整改，另3个问题正持续整改。对机构编制管理工作开展全面自查，紧扣机构编制违规问题台账，2020年整改销账19个问题。加强议事协调机构管理，严格议事协调机构设置前置审核，回复部门有关设立议事协调机构函33件，对不具备设立条件回复“不同意”8件，以“两办”名义制定《眉山市彭山区开展议事协调机构清理工作的通知》，明确清理范围、标准、程序及工作要求。纠正不规范设置的科级领导职数1名。

二是执行机构编制报告制度。全面落实《机构编制报告制度实施办法》（中编委发〔2020〕13号）要求，区委编委按规定开展向市委编委、区委书面报告全年机构编制工作情况，制发通知指导督促部门（单位）党组（党委）向区委编委书面报告年度机构编制工作，覆盖率100%，强化机构编制管理主体责任。

三是加大监督检查力度。深入6个镇（街道）和11个部门就推进落实乡镇机构改革和党政机构改革要求进行监督检查，发出问题整改函2件，提出整改意见13条，限期整改到位。联合区委巡察、审计等部门，加大机构编制监督检查力度，对6个区级部门主要领导开展任期内机构编制执行情况审计，查处纠正2个单位存在的机构名称不规范、超配中层职数等问题。

5.抓好日常工作，在改进工作作风中提高服务水平。

一是扎实做好事业单位法人登记工作。全面完成全区257个事业单位2019年度法人年度报告公示工作，公示率100%。随机抽取5个事业单位，实地查看法人信息公示，圆满完成2019年度法人信息公示抽查工作。办理事业单位法人设立登记35件、变更登记128件、注销登记34件、补领证书17件。办理机关群团《统一社会信用代码证书》21件。做好中文域名和网站标识管理工作。

二是做好机构编制统计工作和实名制工作。更新完善机关事业单位台账及实名制系统数据，推进机构编制台帐和实名制系统动态管理。办理回复区委、区政府批示和区级有关部门规范性文件涉及机构编制事项43件次。

三是完成机构编制信息调研任务。上报机构编制调研文章3篇，机构编制信息23条，其中被中央编办采用1条，市委编办采用14条、调研文章1篇，区级部门采用4条。

6.强化自身建设，在锻造模范机关上取得新成效。

落实省委编办强化“组织口”意识、对标“组织口”标准、培育“组织口”作风和市委编办党建引领、建设“三型”编办的要求，扎实开展党建引领、建设模范机关活动，强化自身建设。一是突出政治建办，坚决践行“两个维护”。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记系列重要讲话，深入贯彻落实中央、省、市、区决策部署，围绕成渝地区双城经济圈建设和成眉同城发展等重大战略部署，找准机构编制工作的切入点，鲜明党的机关、政治机关属性。二是突出从严治办，落实管党治党主体责任。落实党建和党风廉政建设工作“一岗双责”主体责任，将党建和党风廉政建设工作与机构编制工作同部署、同落实。修订完善《机关管理制度》和机关干部岗位职责，推进公务员平时考核，开展经常性廉政警示教育和家风教育，规范干部日常行为。三是突出能力立办，着力锻造一流干部队伍。围绕贯彻执行《条例》和省委《实施办法》，参加市委编办举办的专题培训和网络知识竞赛。推荐优秀年轻干部参加全区干部铸魂培训班，大力提升综合素质。开展机构编制工作调研，形成能转化为决策的高质量调研报告。结合推进重大改革任务，组织业务工作专题培训，加强各股室交流沟通，持续提升干部能力。四是突出作风强办，切实转变机关工作作风。深入包保网格开展新冠疫情排查、“三创”工作宣传，整治环境卫生，维护交通秩序，解决排污管损坏、下水道堵塞、路灯不亮等群众烦心事、操心事。深入观音街道开展脱贫攻坚工作，为1户贫困户新修建房屋，为3户贫困户修缮房屋，协助解决贫困户有关就业、增加收入等问题。

二、机构设置

区委编办下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入区委编办2020年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入、支出总计190.78万元。与2019年相比，收入、支出总计减少88.28万元，下降31.63%。主要变动原因：一是2019年厉行节约，严控各类开支；二是本年度人员调出、退休等净减少2人，人员基本经费减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图 单位：万元）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计190.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入190.78万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计190.78万元，其中：基本支出172.55万元，占90.44%；项目支出18.23万元，占9.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计190.78万元。与2019年相比，财政拨款收入、支出总计减少88.28万元，下降31.63%。主要变动原因：一是2019年厉行节约，严控各类开支；二是本年度人员调出、退休等净减少2人，人员基本经费减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况 单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出190.78万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少88.28万元，下降31.63%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出190.78万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）149.14万元，占78.17%；社会保障和就业支出（类）21.53万元，占11.29%；卫生健康支出（类）6.80万元，占3.56%；住房保障支出（类）13.31万元，占6.98%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为190.78万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）:支出决算为86.26万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为18.23万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）人力资源事务（款）事业运行（项）:支出决算为44.65万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为3.72万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为10.55万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为7.26万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.31万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.26万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.23万元，完成预算100%。

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为13.31万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出172.55万元，其中：

人员经费148.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费23.83万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.7万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.7万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初没有预算因公出国（境）费。全年没有安排因公出国出境，没有发生因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。年初没有预算公务用车购置及运行维护费。全年没有发生公务用车购置及运行维护费。

3.公务接待费支出0.7万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.1万元，减少12.5%。主要原因是加强管理，严格落实厉行节约有关规定。

主要用于接待各区县编办到我区进行党政机构改革、综合行政执法改革、乡镇机构改革等工作学习交流所发生的费用等。国内公务接待11批次，55人次（不包括陪同人员），共计支出0.7元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，区委编办机关运行经费支出23.83万元，比2019年减少12.83万元，下降35.00%。主要原因是2019年厉行节约，严控各类经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年，区委编办政府采购支出总额2.57万元，其中：政府采购货物支出2.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，区委编办共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，未开展预算事前绩效评估，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

2020年本部根据预算绩效管理要求和工作实际对部门整体绩效开展了预算目标管理，2020年我办部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。本部门还自行组织了3个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目支出保障了重点工作的开展，相关绩效目标任务得到较好实现。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“脱贫攻坚及双创工作”“机构编制管理工作”“中文域名续费工作”等3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）脱贫攻坚及双创工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。按照三创办统一要求，全面完成包保网格区域内三创工作和联系社区帮扶慰问工作，不断提高包保区域内群众生活质量，提升区域文明卫生程度。发现的主要问题：预算执行进度慢，存在部分资金预算申报不准确，项目实施进度偏慢，报账不及时，预算不够准确的现象。下一步改进措施：1.强化绩效理念，深入推进评价工作。2.强化事前准备，提升评价质量。3.强化结果应用，巩固评价成效。

（2）机构编制管理工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为5.86万元，完成预算的29.3%。通过项目实施，全面完成全区机构编制日常管理有关工作；完成实名制管理相关工作；做好事业单位登记工作；推进机构编制科学化、规范化、法制化建设。发现的主要问题：主要存在预算执行进度慢，存在部分项目预算编制偏差问题，资金预算申报不准确，项目实施进度偏慢，报账不及时，预算不够准确的现象。下一步改进措施：1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。2.严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（3）中文域名续费工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为3.02万元，完成预算的75.5%。通过开展中文域名工作，进一步加强党政机关网上名称管理，规范网站域名和网站名称，提高网站的权威性、严肃性、规范性，提高社会管理和公共服务水平，保障公众知情权、参与权和监督权，确保党政机关网站的安全运行和健康发展。发现的主要问题：随着机构改革的深化发展，涉及撤并或者新成立的问题，我区行政事业单位的总数每年都有些小变动，有时造成项目预算不准确。下一步改进措施：我办将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，2020年部门整体支出绩效评价报告见附件1。

本部门自行组织对“脱贫攻坚及双创工作”“机构编制管理工作”“中文域名续费工作”等3个项目开展了绩效评价，自评报告见附件2、附件3、附件4。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）:指办机关用于保障机构运行、开展日常工作的基本支出。

6.一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）:指办机关开展机构编制业务等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

7.一般公共服务（类）人力资源事务（款）事业运行（项）:指编办下属事业单位区机构编制信息中心开展机构编制业务等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指办机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指办机关用于缴纳单位公务员医疗补助支出。

12.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）：指部门用于脱贫攻坚项目的支出。

13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1：

区委编办2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。区委编办下属事业单位1个。

（二）机构职能。中共眉山市彭山区委机构编制委员会办公室（以下简称：区委编办），是列入区委工作机关序列的正科级单位，归口区委组织部管理，是负责全区机构编制工作的职能部门，是区委编委的常设办事机构，承担区委编委的具体工作。主要负责：研究拟订全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规草案，统一管理全区机构编制工作；研究拟订全区行政管理体制与机构改革的总体方案，审核区委、区政府各部门和乡镇机构改革方案，指导、协调区委、区政府各部门和乡镇行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；协调区委、区政府各部门的职能配置及其调整，协调区委、区政府各部门之间以及区委、区政府各部门与乡镇之间职责分工；参与区级各部门行政审批事项的清理、调整工作；审核区委、区政府各部门和区人大常委会机关、区政协机关、法院、检察院和各群众团体机关的机构设置、人员编制和领导职数；审核各乡镇机关机构设置、人员编制和领导职数；参与乡镇行政区划调整工作；研究拟订全区事业单位管理体制和机构改革方案及其配套的有关政策；审核区委、区政府直属事业单位的机构编制方案，审核区级各部门所属事业单位的机构编制；负责区属事业单位机构编制的日常管理工作；综合管理全区事业单位的登记和年检工作；监督检查全区各级行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况，并上报区委、区政府、区委机构编制委员会；承办区委、区政府和区委机构编制委员会交办的其他工作。

（三）人员概况。区委编办2020年末，共有编制14名，其中行政10名，全额事业4名。与2019年末编制数一致。实有人员9名，其中行政7名，全额事业2名。与2019年相比，事业减少2人，其中，人员调出3人、调进2人、退休1人，净减少2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本部门财政拨款收入决算总额为190.78万元，其中，一般公共预算财政拨款收入190.78万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年本部门财政拨款支出决算总额为190.78万元，其中：一般公共服务支出（类）149.14万元，占78.17%；社会保障和就业支出（类）21.53万元，占11.29%；医疗卫生与计划生育支出（类）6.8万元，占3.56%；住房保障支出（类）13.31万元，占6.98%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

2020年，我办深入贯彻党的十九大和十九届三中、四中、五中全会精神，坚持以深化改革为主线，紧紧围绕服务中心大局，统筹机构编制资源管理，为推动区域经济高质量发展提供了强有力的体制机制保障。

按照财政局有关工作要求开展了部门预算项目绩效目标管理和整体绩效目标自评工作。

（二）专项预算管理

2020年度本部门无专项预算。

（三）结果应用情况

我办对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评。绩效评价自查开展覆盖下属单位及重点项目支出，将评价结果作为预算安排的重要依据，参照项目年度预算执行情况，保障重点项目支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，推动我办部门整体绩效管理水平不断提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2020年我办部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

（二）存在问题。一是管理措施不够到位。导致预算和具体执行存在差异；二是目标设定不够科学合理，部分项目效果指标缺乏相对应的数量、质量资料，以致无法衡量项目效果。

（三）改进建议。针对存在的问题，我办将进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制，夯实预算基础工作，提高预算编制质量；二是认真研究政策，加强项目绩效目标审核，力求科学合理；三是认真研究重点项目的执行，特别是涉及政府采购的项目，提早规划，提前实施，确保项目顺利实施，提高财政资金的使用效益。

附件2：

区委编办2020年部门项目支出绩效评价报告

（脱贫攻坚及三创工作项目）

一、基本情况

区委编办下属单位包含：眉山市彭山区机构编制信息中心。

脱贫攻坚及双创工作主要是用于脱贫攻坚帮扶及三创工作开支，覆盖帮扶联系村贫困户及困难群众，联系包保社区片区，环境卫生等各项文明卫生建设。

二、评价工作开展情况

鉴于我办脱贫攻坚及三创工作经费具体情况，如何将有限的资金发挥最大作用，在严格执行区委、区政府及财政下发的有关财务制度的情况下，我办制定了一系列的资金管理制度和措施，经费使用严格按照《行政单位会计制度》和《财务管理制度》。例如：严格经费使用管理，加强对资金使用情况的管理和检查，杜绝挤占、截留、挪用现象发生，提高资金使用效益。

三、综合评价结论（附评分表）

（一）目标任务量完成情况

2020年全年，按照三创办统一要求，做好包保网格区域内三创工作。到联系社区开展慰问、扶贫、支持联系社区工作等所需工作经费。推进脱贫攻坚工作及三创工作，提高辖区群众生活质量，提升区域文明卫生程度。

（二）目标质量完成情况

2020年全年，圆满完成原定目标绩效任务。各项指标均达到并超过合格要求线。按照三创办统一要求，全面完成包保网格区域内三创工作和联系社区帮扶慰问工作，不断提高包保区域内群众生活质量，提升区域文明卫生程度。

（三）目标进度完成情况

我单位严格执行相关规定，及时考核目标任务执行进度情况，促使目标进度及时完成。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

脱贫攻坚及三创工作按照上级工作安排，具体落实执行。

（二）项目管理情况

2020年，我办严格执行相关规定，及时下达分派脱贫攻坚及三创工作考核目标任务并监督落实执行进度情况，圆满完成原定目标绩效任务，各项指标均达到并超过合格要求线。

（三）项目产出情况

通过开展脱贫攻坚及三创工作，全面提升包保片社区的精神文明风貌，同时通过开展脱贫攻坚帮扶慰问等工作，为脱贫攻坚任务的高质量完成提供力量，为文明城市创建营造氛围。

（四）项目效益情况

脱贫攻坚及双创工作主要是一项社会性的工作，只产生社会效益，不产生直接的经济效益。通过该工作提升包保社区社会形象，促进社会和谐和发展。

五、存在主要问题

预算执行进度慢，存在部分资金预算申报不准确，项目实施进度偏慢，报账不及时，预算不够准确的现象。

六、相关措施建议

1.强化绩效理念，深入推进评价工作。

2.强化事前准备，提升评价质量。

3.强化结果应用，巩固评价成效。

附件3：

区委编办2020年部门项目支出绩效评价报告

（机构编制管理工作项目）

一、基本情况

区委编办下属单位包含：眉山市彭山区机构编制信息中心。

机构编制管理工作项目经费主要是用于全面完成全区机构编制日常管理有关工作；完成实名制管理相关工作；做好事业单位登记工作；推进机构编制科学化、规范化、法制化建设。

二、评价工作开展情况

鉴于我办机构编制管理工作经费具体情况，如何将有限的资金发挥最大作用，在严格执行区委、区政府及财政下发的有关财务制度的情况下，我办制定了一系列的资金管理制度和措施，经费使用严格按照《行政单位会计制度》和《财务管理制度》。例如：严格经费使用管理，加强对资金使用情况的管理和检查，杜绝挤占、截留、挪用现象发生，提高资金使用效益。

三、综合评价结论（附评分表）

（一）目标任务量完成情况

2020年全年，全面完成全区机构编制日常管理有关工作；完成实名制管理相关工作；做好事业单位登记工作；推进机构编制科学化、规范化、法制化建设。

（二）目标质量完成情况

2020年全年，全面完成全区机构编制日常管理有关工作；完成实名制管理相关工作；做好事业单位登记工作；推进机构编制科学化、规范化、法制化建设。

（三）目标进度完成情况

我办严格执行相关规定，及时考核目标任务执行进度情况，促使目标进度及时完成。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

机构编制管理工作按照上级工作安排和年初工作计划具体落实执行。

（二）项目管理情况

2020年，我办机关财务制度健全，管理规范,账务处理及时，会计核算规范。项目资金严格按照国家规定的项目资金相关法律、法规的规定和要求使用。我办严格执行相关规定，及时下达分派机构编制管理工作考核目标任务并监督落实执行进度情况，圆满完成原定目标绩效任务，各项指标均达到并超过合格要求线。

（三）项目产出情况

通过开展机构编制管理工作，全面完成全区机构编制日常管理有关工作；完成实名制管理相关工作；做好事业单位登记工作；推进机构编制科学化、规范化、法制化建设。

（四）项目效益情况

经济效益：掌握各级各部门人员编制信息，促进机构编制资源的科学、合理配置，有效控制财政供养人员规模，节约行政成本；规范机关、群团、事业单位法人登记管理，有效办结率达100%提高我区机关、群团、事业单位登记管理服务水平，促进全区社会经济发展。提高我区机关、群团、事业单位登记管理服务水平，促进全区社会经济发展。

社会效益：巩固深化机构改革成果，进一步加强和规范机构编制管理，严肃机构编制纪律。规范机关、群团、事业单位法人登记管理，有效办结率达100%。提高宏观决策水平，为区委、区政府的决策提供科学依据。

可持续影响：管好管住用好编制资源，为彭山区发展提供坚实的机构编制保障。提高行政效能，提升机构编制管理水平。

五、存在主要问题

主要存在预算执行进度慢，存在部分项目预算编制偏差问题，资金预算申报不准确，项目实施进度偏慢，报账不及时，预算不够准确的现象。

六、相关措施建议

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

2.严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

附件4：

区委编办2020年部门项目支出绩效评价报告

（中文域名续费工作项目）

一、基本情况

区委编办下属单位包含：眉山市彭山区机构编制信息中心。

域名注册工作是指党政机关、事业单位和社会组织须注册和使用规范的“.政务”或“.公益”专用中文域名，中文域名管理工作市机构编制管理机关的重要工作，是网上名称管理工作的基础和主线。

二、评价工作开展情况

鉴于我办中文域名续费工作经费具体情况，如何将有限的资金发挥最大作用，在严格执行区委、区政府及财政下发的有关财务制度的情况下，我办制定了一系列的资金管理制度和措施，经费使用严格按照《行政单位会计制度》和《财务管理制度》。例如：严格经费使用管理，加强对资金使用情况的管理和检查，杜绝挤占、截留、挪用现象发生，提高资金使用效益。

三、综合评价结论（附评分表）

（一）目标任务量完成情况

2020年，我区完成新注册域名41个，域名到期续费287个。

（二）目标质量完成情况

每个单位一年100元中文域名注册费，328个单位，覆盖率100%。

（三）目标进度完成情况

2020年9月底，我区提前100%完成政务和公益中文域名注册管理任务。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

中文域名续费工作按照上级工作安排和年初工作计划具体落实执行。

（二）项目管理情况

2020年，我办机关财务制度健全，管理规范,账务处理及时，会计核算规范。项目资金严格按照国家规定的项目资金相关法律、法规的规定和要求使用。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）项目产出情况

通过开展中文域名工作，进一步加强党政机关网上名称管理，规范网站域名和网站名称，提高网站的权威性、严肃性、规范性，提高社会管理和公共服务水平，保障公众知情权、参与权和监督权，确保党政机关网站的安全运行和健康发展。

（四）项目效益情况。

社会效益：规范我区党政群机关和事业单位网上名称管理，提高机关和事业单位网站的权威性、公信度和认知度，维护其合法权益，提高社会管理和公共服务水平，促进电子政务健康发展。。

五、存在主要问题

随着机构改革的深化发展，涉及撤并或者新成立的问题，我区行政事业单位的总数每年都有些小变动，有时造成项目预算不准确。

六、相关措施建议

我办将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表