2020年度

眉山市彭山区委巡察工作领导小组办公室部门决算

目录

公开时间：2021年 月 日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

向市委巡察工作领导小组办公室报送区巡察工作规划、年度计划、年度巡察工作总结、重要情况和信息等；向区委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻巡察工作领导小组的决策和部署；统筹、协调、指导巡察组开展工作；承担政策研究、制度建设等工作；对区委和区委巡察工作领导小组决定的事项进行督办；配合区纪委、区委组织部及有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；健全与区纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访等部门的联系机制，负责与其沟通协调；办理市委巡察工作领导小组办公室和区委巡察工作领导小组交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.巡察工作的开展情况

（1）2月，完成第八轮巡察13个单位的汇报和反馈工作，向第八轮巡察单位反馈问题130个，已全部督促整改落实。

（2）3月至7月，启动并完成全区第九轮巡察工作，对区委统战部、区财政局等11个单位进行了常规巡察。其中6月5日至30日，安排3个巡察组共28人次开展巡视带巡察工作，联动巡视巡察了区政协办公室、区机关事务中心、区人民法院等3个单位，得到了省委巡视组的充分肯定。共发现问题148个，移交线索10条，向被巡察单位提出建议意见60条。

（3）6月在区委的统一安排下，加强对省委巡视组的协调沟通和服务保障，保证省委巡视组对彭山巡视工作的顺利开展，并迎接了省委巡视办对彭山巡察工作的专项检查。

（4）10月，全面启动全区第十轮巡察工作，对区委办公室、区委宣传部、区委政法委等7个单位开展常规巡察，全面完成本届区委全覆盖工作任务。

（5）开展巡察质效评估试点工作，共发放《被巡党组织评估结论表》14份、《巡察组工作纪律测评表》44份，分别对14个被巡党组织、22名巡察组成员进行了评估。

（6）10月，迎接市委巡察办对彭山区巡察工作的督导调研，市委巡察办对全区巡察工作表示肯定并提出指导建议。

（7）结合区档案局档案行政执法检查工作，进一步建立健全巡察办档案资料的收集整理、立卷归档、保密保管、借阅等制度建设，实现了巡察资料的规范化管理。

（8）建立《彭山区委巡察整改工作办法》《巡察保障服务中心人员管理办法（试行）》《巡察底稿工作制度》《区委巡察组沟通工作办法（试行）》。修订完善巡察工作流程、《彭山区委巡察工作领导小组运行规则》《彭山区委巡察工作领导小组办公室运行规则》《彭山区巡察机构内部管理办法》《彭山区委巡察组运行规则》、巡察与纪检审计、组织部门、政法部门、宣传部门、信访部门协作机制等，不断完善巡察工作制度，增强制度落实效果。

（9）针对巡察抽人难问题，巡察办对全区纪检、项目、财务、党建工作人员全面摸底，目前已完成纪检、项目、财务人员的摸底，为下一步完善人员抽调和管理制度打下基础。

2．配合区委开展中心工作情况

（1）2月，区委巡察机构共派出30余人次参与全区疫情排查和防控工作。

（2）领导班子成员走访了14户联系贫困户4次，细化并落实帮扶措施，保障联系贫困户稳定脱贫。

（3）统筹安排包保网格三创工作，共派出150余人次，投入资金5万余元。

二、机构设置

巡察办属于一级单位，行政部门1个,事业单位1个。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计各为164.78万元。与2019年相比，收、支总计各减少1.5万元，增长0.92%。主要变动原因是本支出同比增加26.52万元(人员增加）；受疫情影响，项目经费减少25.02万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计164.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入164.78万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计164.78万元，其中：基本支出96.10万元，占58.32%；项目支出68.68万元，占41.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计164.78万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1.5万元，增长0.92%。主要变动原因是基本支出同比增加26.52万元(人员增加）；受疫情影响，项目经费减少25.02万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出164.78万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加1.5万元，增长0.92%。主要变动原因是基本支出同比增加26.52万元(人员增加）；受疫情影响，项目经费减少25.02万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出164.78万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出152.19万元，占92.36%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出5.11万元，占3.1%；卫生健康支出3.28万元，占1.99%；住房保障支出4.2万元，占2.55%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为164.78万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:支出决算为83.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为68.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为5.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为4.2万元，完成预算100%，决算数小等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出96.1万元，其中：

人员经费76.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。

日常公用经费19.6万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.16万元，完成预算100%，决算数与预算数持平）。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.16万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,本单位无公务用车。

3.公务接待费支出0.16万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.04万元，下降20%。主要原因是公务接待批次减少。

国内公务接待支出0.16万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，17人次（不包括陪同人员），共计支出0.16万元，具体内容包括：江油市委巡察办交流学习0.08万元；市委巡察办调研公务接待费0.08万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，区巡察办机关运行经费支出19.6万元，比2019年减少12.41万元，下降38.77%。主要原因是差旅费、其他商品服务支出等费用减少。

（二）政府采购支出情况

2020年，区巡察办政府采购支出总额5.12万元，其中：政府采购货物支出5.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于设备购置费4.59万元；空调购置费(2台)0.54万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，区巡察办共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对办公室装修改造工程经费项目、巡察事务专项经费、脱贫攻坚及三创工作经费开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看巡察工作和“三创”工作均达到了预期绩效目标。巡察项目支出绩效目标完成当年目标工作任务，巡察单位个数、巡察轮数、发现问题和移交线索均达到目标任务；“三创”项目支出绩效目标完成当年目标工作任务，包保网格“三创”工作通过检查。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映办公室装修改造工程经费项目、巡察事务专项经费、脱贫攻坚及三创工作经费3个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）办公室装修改造工程经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数21.3万元，执行数为20.37万元（其中有5%质保金），完成预算的95.63%。

（2）脱贫攻坚及三创工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了巡察办包保网格“三创”环境卫生整治和文明教育宣传等各项工作顺利进行，迎检工作顺利完成，工作效果明显。

（3）巡察事务专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数92万元，执行数为43.31万元，完成预算的47.07%。通过项目实施，保障了全年巡察工作的顺利开展，全年开展常规巡察2轮，巡察区级部门21个。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《区巡察办部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指职工的基本工资和津贴补贴。

10.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指为开展纪检监察事务发生的差旅费、邮电费、差旅费等费用 。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指职工基本养老保险的单位部分。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指职工医疗保险单位部分。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指职工公务员医疗补助。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指职工住房公积金单位部分。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

附件1

2021年区委巡察办整体支出

绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

巡察办属于一级单位，行政部门1个，下属事业单位1个。

（二）机构职能。

向市委巡察工作领导小组办公室报送区巡察工作规划、年度计划、年度巡察工作总结、重要情况和信息等；向区委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻巡察工作领导小组的决策和部署；统筹、协调、指导巡察组开展工作；承担政策研究、制度建设等工作；对区委和区委巡察工作领导小组决定的事项进行督办；配合区纪委、区委组织部及有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；健全与区纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访等部门的联系机制，负责与其沟通协调；办理市委巡察工作领导小组办公室和区委巡察工作领导小组交办的其他事项。

（三）人员概况。

2020年末在职职工8人，其中：行政4人,事业3人，临聘人员1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计164.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入164.78万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计164.78万元，其中：基本支出96.10万元，占58.32%；项目支出68.68万元，占41.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

2020年一般公共预算财政拨款支出164.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）152.19万元，占92.36%；社会保障和就业支出（类）5.11万元，占3.10%；卫生健康支出（类）3.28万元，占1.99%；住房保障支出（类）4.2万元，占2.55%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1、办公室装修改造工程经费：该项目年初预算为21.30万元，截止12月31日，共使用20.37万元（其中有5%质保金），资金使用率为95.63%。

2、脱贫攻坚及三创工作经费：该项目年初预算为5万元，截止12月31日，共使用5万元，资金使用率为100%。通过项目实施，保障了巡察办包保网格“三创”环境卫生整治和文明教育宣传等各项工作顺利进行，迎检工作顺利完成，工作效果明显。

3、巡察事务专项经费：该项目年初预算为92万元，截止12月31日，共使用43.31万元，资金使用率为47.07%。通过项目实施，保障了全年巡察工作的顺利开展，全年开展常规巡察2轮，巡察区级部门21个。

（二）结果应用情况。

为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理，建立节约型机关，2020年区巡察办在强化业务管理、财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显著。

1.在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性的进行了相关制度的增补，制度的建立更为完善。

2.重视制度的学习和宣讲工作，并已逐步形成了崇尚厉行节约反对浪费的机关文化，将厉行节约反对浪费教育作为机关作风建设的重要内容，极大强化了机关厉行节约管理意识。

3.严格执行了国库集中支付、公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

巡察工作和“三创”工作均达到了预期绩效目标。巡察项目支出绩效目标完成当年目标工作任务，巡察单位个数、巡察轮数、发现问题和移交线索均达到目标任务；“三创”项目支出绩效目标完成当年目标工作任务，包保网格“三创”工作通过检查。

（二）存在问题。

2020年第一、二季度预算执行滞后，目标绩效不明显。 2021年提早做好巡察前期准备工作，缩短巡察准备和启动阶段的时长。均衡调控工作经费支出进度。

附件2

区委巡察办预算项目支出绩效自评报告

（办公室装修改造工程经费项目）

一、基本情况

(一）、项目概况

区委巡察办属于一级预算单位，主要负责向市委巡察工作领导小组办公室报送区巡察工作规划、年度计划、年度巡察工作总结、重要情况和信息等；向区委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻巡察工作领导小组的决策和部署；统筹、协调、指导巡察组开展工作；承担政策研究、制度建设等工作；对区委和区委巡察工作领导小组决定的事项进行督办；配合区纪委、区委组织部及有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；健全与区纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访等部门的联系机制，负责与其沟通协调；办理市委巡察工作领导小组办公室和区委巡察工作领导小组交办的其他事项。

（二）项目绩效目标

完成了区委巡察办办公室的改造升级，改善了原巡察办办公条件，为更有效的推动巡察工作的发展提供了坚强的保障。

（三）项目资金使用及管理情况

1、项目资金到位情况分析

2020年该项目预算数为21.3万元，实际下达预算数为21.3万元，实际支出20.37万元，完成比例的95.63%。

2、项目资金使用情况分析

3、项目资金管理情况

严格执行项目管理制度和财政专项资金管理办法，制定相关制度规范经费支出审批及报账程序。严格执行项目预算批复，设专人专账对人员经费和专项经费进行分类核算，各项资金全部实现国库集中支付、专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列项目支出等情况。建立完善的内部控制制度，保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整。

（四）项目实施情况

2019年8月已向区财评中心申请关于办公室维修改造进行评估的函，同年9月区财评中心出具了审核意见，审定金额为20.3万元。2019年9月20日组织召开了关于办公室维修改造竞争性谈判，确定了金瑞凌建设工程有限公司为中标单位，中标价为20.2万元。2010年1月10日工程完工后通过成都泽典工程管理有限公司审核后，结算金额为19.2672万元。2020年3月2日按照合同约定支付97%工程款18.6891万元，剩余3%工程款5781元作为工程质保金一年后支付给施工方。

二、评价工作开展情况

包括评价组织情况、评价指标体系、评价方法和评价标准等内容。

评价对象为办公室装修改造工程经费；

评价工作组：区巡察办全体人员组成；

自评方法：自评采用定量分析和定性分析相结合的方法，以定量分析为主，定性分析为辅，通过自评指标量化分析计分进行综合评判。

评价指标体系： 2020年办公室装修改造工程经费项目设置投入类、过程类、产出类、效益类指标为主要指标。

自评指标总分100分。其中：投入类指标40分，过程类指标25分，产出类指标25分，效益类指标10分。（根据项目的具体内容来调整分值）

自评结果：项目绩效评价结果划分为优（90分以上，含90分）、良（80-90分，含80分）、一般（60-80分，含60分）、差（60分以下）四个级别。

三、综合评价结论（附评分表）

经按“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，本项目自评综合得分90分，评价等次为“优”。（可自行调整标准分值）

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

本项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付。并建立相关的管理制度，有专人负责，项目实施经集体研究讨论，专人负责跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建议，办公设备等固定资产购置全都通过政府审批同意后采购。

（二）项目管理情况

项目预算编制比较规范和细化，资金及时到位。经费支出的进度达到100%，进展情况良好。项目的各个阶段严格按照财政标准执行，资金全部用于办公室维修改造项目。

附件3

区委巡察办预算项目支出绩效自评报告

（脱贫攻坚及三创工作经费项目）

一、基本情况

（一）项目概况

区巡察办属于一级预算单位，主要负责向市委巡察工作领导小组办公室报送区巡察工作规划、年度计划、年度巡察工作总结、重要情况和信息等；向区委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻巡察工作领导小组的决策和部署；统筹、协调、指导巡察组开展工作；承担政策研究、制度建设等工作；对区委和区委巡察工作领导小组决定的事项进行督办；配合区纪委、区委组织部及有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；健全与区纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访等部门的联系机制，负责与其沟通协调；办理市委巡察工作领导小组办公室和区委巡察工作领导小组交办的其他事项。

本项目名称为脱贫攻坚及三创工作经费项目，属单位的经常性项目，主要用于开展帮扶、开展“双创”工作等支出。2020年项目全年预算数5万元，实际完成数为5万元，完成年初预算的100%。

（二）项目绩效目标

结合精准扶贫工作，助力脱贫攻坚；做好包保片区三创工作。

（三）项目资金使用情况

项目经费来自于财政拨款，项目资金到位100%；截止报告期末，经费支出5万元。项目支出主要包括劳务费、帮扶资金及购慰问品等；

（四）项目实施情况

领导班子成员走访了14户联系贫困户4次，细化并落实帮扶措施，; 统筹安排包保网格三创工作，共派出150余人次对包保网格居民聚集点进行“三创”宣传和生活环境治理。

二、评价工作开展情况

包括评价组织情况、评价指标体系、评价方法和评价标准等内容。

评价对象为脱贫攻坚及三创工作经费；

评价工作组：区委巡察办全体人员组成；

自评方法：自评采用定量分析和定性分析相结合的方法，以定量分析为主，定性分析为辅，通过自评指标量化分析计分进行综合评判。

评价指标体系： 2020年脱贫攻坚及三创工作经费项目设置投入类、过程类、产出类、效益类指标为主要指标。

自评指标总分100分。其中：投入类指标40分，过程类指标25分，产出类指标25分，效益类指标10分。（根据项目的具体内容来调整分值）

三、综合评价结论（附评分表）

经按“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，本项目自评综合得分90分，评价等次为“优”。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

本项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付。并建立相关的管理制度，有专人负责，项目实施经集体研究讨论，专人负责跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建议。

（二）项目管理情况

项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用。项目支出主要包括劳务费、帮扶资金及购慰问品等费用。所有资金使用严格按照有关财务制度执行。项目支出过程中均按照厉行节约原则完成。

（三）项目产出情况

领导班子成员走访了14户联系贫困户4次，细化并落实帮扶措施，保障联系贫困户稳定脱贫; 统筹安排包保网格三创工作，共派出150余人次。

（四）项目效益情况

保障了巡察办包保网格“三创”环境卫生整治和文明教育宣传等各项工作顺利进行，迎检工作顺利完成，工作效果明显。

五、存在主要问题

因为包保区域居民的环境保护意识还有所欠缺，“双创”工作还要继续坚持。

六、相关措施建议

继续坚持统筹安排包保网格“双创”工作，提升居民的人居环境。

附件4

区委巡察办预算项目支出绩效自评报告

（巡察事务专项经费项目）

一、基本情况

(一）、项目概况

区委巡察办属于一级预算单位，主要负责向市委巡察工作领导小组办公室报送区巡察工作规划、年度计划、年度巡察工作总结、重要情况和信息等；向区委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻巡察工作领导小组的决策和部署；统筹、协调、指导巡察组开展工作；承担政策研究、制度建设等工作；对区委和区委巡察工作领导小组决定的事项进行督办；配合区纪委、区委组织部及有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；健全与区纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访等部门的联系机制，负责与其沟通协调；办理市委巡察工作领导小组办公室和区委巡察工作领导小组交办的其他事项。

（二）项目绩效目标

完成第八轮巡察13个单位的汇报和反馈工作，向第八轮巡察单位反馈问题130个，已全部督促整改落实；启动并完成全区第九轮巡察工作，对区委统战部、区财政局等11个单位进行了常规巡察；全面启动全区第十轮巡察工作，对区委办公室、区委宣传部、区委政法委等7个单位开展常规巡察，全面完成本届区委全覆盖工作任务。

开展巡察质效评估试点工作，共发放《被巡党组织评估结论表》14份、《巡察组工作纪律测评表》44份，分别对14个被巡党组织、22名巡察组成员进行了评估。

（三）项目资金使用及管理情况

1、项目资金到位情况分析

2020年该项目预算数为90万元，实际下达预算数为61.19万元，实际支出43.31万元，完成比例的47.07%。

2、项目资金使用情况分析

3、项目资金管理情况

严格执行项目管理制度和财政专项资金管理办法，制定相关制度规范经费支出审批及报账程序。严格执行项目预算批复，设专人专账对人员经费和专项经费进行分类核算，各项资金全部实现国库集中支付、专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列项目支出等情况。建立完善的内部控制制度，保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整。

（四）、项目实施情况

2月，完成第八轮巡察13个单位的汇报和反馈工作，向第八轮巡察单位反馈问题130个，已全部督促整改落实；3月至7月，启动并完成全区第九轮巡察工作，对区委统战部、区财政局等11个单位进行了常规巡察；10月，全面启动全区第十轮巡察工作，对区委办公室、区委宣传部、区委政法委等7个单位开展常规巡察，全面完成本届区委全覆盖工作任务。

二、评价工作开展情况

包括评价组织情况、评价指标体系、评价方法和评价标准等内容。

评价对象为巡察事务专项经费；

评价工作组：区巡察办全体人员组成；

自评方法：自评采用定量分析和定性分析相结合的方法，以定量分析为主，定性分析为辅，通过自评指标量化分析计分进行综合评判。

评价指标体系： 2020年巡察事务专项经费项目设置投入类、过程类、产出类、效益类指标为主要指标。

自评指标总分100分。其中：投入类指标40分，过程类指标25分，产出类指标25分，效益类指标10分。（根据项目的具体内容来调整分值）

自评结果：项目绩效评价结果划分为优（90分以上，含90分）、良（80-90分，含80分）、一般（60-80分，含60分）、差（60分以下）四个级别。

三、综合评价结论（附评分表）

经按“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，本项目自评综合得分90分，评价等次为“优”。（可自行调整标准分值）

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

本项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付。并建立相关的管理制度，有专人负责，项目实施经集体研究讨论，专人负责跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建议，办公设备等固定资产购置全都通过政府审批同意后采购。

（二）项目管理情况

项目的各个阶段严格按照财政标准执行，资金全部用于常规巡察和专项巡察过程中发生的以及与巡察工作有关的各项费用支出，包括巡察期间住宿费、伙食补助费、夜班补助费、培训场地费、培训资料费以及巡察工作开展调研、视察、工作汇报等活动的其他相关费用。

（三）项目产出情况

根据单位对2020年的工作部署和在巡察工作中的实际情况，该项目于2020年12月底全面高质量实施完成。通过项目实施，保障了全年巡察工作的顺利开展，全年开展常规巡察2轮，巡察区级部门21个。向第八轮巡察单位反馈问题130个，已全部督促整改落实；通过第九轮巡察工作，共发现问题148个，移交线索10条，向被巡察单位提出建议意见60条。

（四）项目效益情况

建立《彭山区委巡察整改工作办法》《巡察保障服务中心人员管理办法（试行）》《巡察底稿工作制度》《区委巡察组沟通工作办法（试行）》。修订完善巡察工作流程、《彭山区委巡察工作领导小组运行规则》《彭山区委巡察工作领导小组办公室运行规则》《彭山区巡察机构内部管理办法》《彭山区委巡察组运行规则》、巡察与纪检审计、组织部门、政法部门、宣传部门、信访部门协作机制等，不断完善巡察工作制度，增强制度落实效果。

五、存在主要问题

当年第一、二季度预算执行滞后，目标绩效不明显。

六、相关措施建议

提早做好巡察前期准备工作，缩短巡察准备和启动阶段的时长。均衡调控工作经费支出进度。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表