目录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作.................................................................4

二、机构设置 .................................................................5

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.....................................................5

二、收入决算情况说明.................................................................5-6

三、支出决算情况说明.................................................................6-7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......................8-10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...............10-11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.........................11-12

八、政府性基金预算支出决算情况说明....................................... 12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明..................................12

十、其他重要事项的情况说明.................................................12-16

第三部分名词解释..................................................................... 16-19

第四部分附件

附件1..........................................................................................20-22

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

向市委巡察工作领导小组办公室报送区巡察工作规划、年度计划、年度巡察工作总结、重要情况和信息等；向区委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻巡察工作领导小组的决策和部署；统筹、协调、指导巡察组开展工作；承担政策研究、制度建设等工作；对区委和区委巡察工作领导小组决定的事项进行督办；配合区纪委、区委组织部及有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；健全与区纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访等部门的联系机制，负责与其沟通协调；办理市委巡察工作领导小组办公室和区委巡察工作领导小组交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

充分聚焦政治巡察和区委中心大局。全年开展常规巡察2轮，巡察乡镇和区级部门22个，并延伸到79个村社，移送问题线索36件，对第一轮至第五轮已开展的24个单位进行整改督查。

二、机构设置

巡察办属于一级单位，行政部门1个。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支各计163.28万元。与2018年相比，收、支总计各增加30.08万元，增长22.6%。主要变动原因是一般公共服务支出--纪检监察事务支出增加。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计163.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入163.28万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计163.28万元，其中：基本支出69.59万元，占42.6%；项目支出93.69万元，占57.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支各计163.28万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加30.08万元，增长22.6%。主要变动原因是基本支出中的日常公用经费和项目支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出163.28万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加30.08万元，增长22.6%。主要变动原因是基本支出中的日常公用经费和项目支出增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出163.28万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出153.2万元，占93.8%；社会保障和就业（类）支出4.7万元，占2.9%；卫生健康支出2.38万元，占1.5%；住房保障支出3万元，占1.8%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为163.28万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:支出决算为59.51万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为93.69万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为4.53万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）:支出决算为0.17万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为1.7万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.68万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出69.59万元，其中：

人员经费37.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费32.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.2万元，占100%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

3.公务接待费支出0.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.08万元，下降29.3%。主要原因是公务接待次数减少，其中：

国内公务接待支出0.2万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，22人次（不包括陪同人员），共计支出0.2万元，具体内容包括：3月巡察办接待3.13仁寿巡察办来彭接待费12人，共计0.08万元；12月巡察办接待市委巡察办调研接待费0.06万元；12月巡察办接待巡察工作专项检查接待费0.06万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，区巡察办机关运行经费支出32.01万元，比2018年增加7.6万元，增长31.2%。主要原因是2019年在职职工人数比2018年增加1人和日常经费同比增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，区巡察办政府采购支出总额5.73万元，其中：政府采购货物支出4.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.94万元。主要用于政府集中采购高拍仪4台0.59万元、电脑和打印机7台3.51万元、高拍仪和碎纸机2台0.25万元、办公桌1张0.08万元、饮水机4台0.36万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，区巡察办共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对巡察专项工作经费项目、“三创”工作经费开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，巡察工作和“三创”工作均达到了预期绩效目标。巡察项目支出绩效目标完成当年目标工作任务，巡察单位个数、巡察轮数、发现问题和移交线索均达到目标任务；“三创”项目支出绩效目标完成当年目标工作任务，包保网格“三创”工作通过检查。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“三创”工作经费 “巡察专项工作经费项目”2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）巡察专项工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数92万元，执行数为91.18万元，完成预算的99.1%。通过项目实施，保障了全年巡察工作的顺利开展，全年开展常规巡察2轮，巡察乡镇和区级部门22个，并延伸到79个村社，移送问题线索36件，对第一轮至第五轮已开展的24个单位进行整改督查。发现的主要问题：当年第一、二季度预算执行滞后，目标绩效不明显。原因为第一季度为巡察准备和启动阶段，无明显成效。下一步改进措施：提早做好巡察前期准备工作，缩短巡察准备和启动阶段的时长。

（2）“三创”工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为2.51万元，完成预算的50%。通过项目实施，保障了巡察办包保网格“三创”环境卫生整治和文明教育宣传等各项工作顺利进行，迎检工作顺利完成，工作效果明显。发现的主要问题：上半年工作经费使用缓慢，下半年迎检期间经费支出较快。下一步改进措施：均衡调控工作经费支出进度。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《区巡察办部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门未自行组织对“三创”工作经费、 “巡察专项工作经费项目”开展了绩效评价。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）纪检监察事务（款） 行政运行（项）：指职工的基本工资和津贴补贴。

10.一般公共服务（类）纪检监察事务（款） 一般行政管理事务（项）：指为开展纪检监察事务发生的差旅费、邮电费、培训费等费用 。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指职工基本养老保险的单位部分。

12.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）：指职工其他社会保险的单位部分。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指职工医疗保险单位部分。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指职工公务员医疗补助。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指职工住房公积金单位部分。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

眉山市彭山区委巡察工作领导小组办公室

2019年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

巡察办属于一级单位，行政部门1个。

（二）机构职能。

向市委巡察工作领导小组办公室报送区巡察工作规划、年度计划、年度巡察工作总结、重要情况和信息等；向区委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻巡察工作领导小组的决策和部署；统筹、协调、指导巡察组开展工作；承担政策研究、制度建设等工作；对区委和区委巡察工作领导小组决定的事项进行督办；配合区纪委、区委组织部及有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；健全与区纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访等部门的联系机制，负责与其沟通协调；办理市委巡察工作领导小组办公室和区委巡察工作领导小组交办的其他事项。

（三）人员概况。

2019年末在职职工4人，其中：行政4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年本年收入合计163.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入163.28万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年本年支出合计163.28万元，其中：基本支出69.59万元，占42.6%；项目支出93.69万元，占57.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

部门绩效目标按照工作实际情况制定，制定目标在规定时间内均得到实现，预算编制准确，根据工作实际对支出进行控制，预算按需进行动态调整，执行进度上半年进度较慢下半年进度较快，预算97万元完成93.69万元，完成率96.59%，无违规记录。

（二）结果应用情况。

绩效自评按要求公开，根据评价结果及时开展整改，应用结果反馈至下一年预算绩效目标制定中。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

巡察工作和“三创”工作均达到了预期绩效目标。巡察项目支出绩效目标完成当年目标工作任务，巡察单位个数、巡察轮数、发现问题和移交线索均达到目标任务；“三创”项目支出绩效目标完成当年目标工作任务，包保网格“三创”工作通过检查。

（二）存在问题。

当年第一、二季度预算执行滞后，目标绩效不明显。

（三）改进建议。

提早做好巡察前期准备工作，缩短巡察准备和启动阶段的时长。均衡调控工作经费支出进度。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表