2022年度

四川省眉山市彭山区委巡察工作领导小组办公室单位决算

(单位公开)

目录

公开时间：2023年10月25日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作..........................................................4

二、机构设置..............................................................................4

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明..............................................5

二、收入决算情况说明..............................................................5

三、支出决算情况说明..............................................................6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..............................7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......................9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...........10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明....................10

八、政府性基金预算支出决算情况说明...............................12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明............................12

十、其他重要事项的情况说明...............................................12

第三部分名词解释........................................................................15

第四部分附件................................................................................18

第五部分附表................................................................................19

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

向市委巡察工作领导小组办公室报送区巡察工作规划、年度计划、年度巡察工作总结、重要情况和信息等；向区委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻巡察工作领导小组的决策和部署；统筹、协调、指导巡察组开展工作；承担政策研究、制度建设等工作；对区委和区委巡察工作领导小组决定的事项进行督办；配合区纪委、区委组织部及有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；健全与区纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访等部门的联系机制，负责与其沟通协调；办理市委巡察工作领导小组办公室和区委巡察工作领导小组交办的其他事项。

（二）2022年重点工作完成情况

对标中省要求，围绕市委“1＋3”总体目标，紧扣“营造良好营商环境”主题，着眼区委中心工作和推动经济发展开展巡察。紧盯涉企单位职能职责、深化“放管服”改革、干部担当作为等，通过窗口实地查看、发动群众参与等形式，常规巡察9个涉企部门，发现问题667个，移交问题线索41条。对标中省市经济工作会议要求，及区委“重大项目突破年”重点任务，紧盯23个省市重点项目，与市委巡察组同频共振、同向发力，联动开展项目专项巡察，以巡察监督推动我区营商环境持续改善。目前发现问题32条，移交问题线索2条。在彭山对村巡察五分类工作法的基础上，守正创新，分类施策，本年度完成对2个镇（街道），17个村（社区）的巡察，村级巡察覆盖率占三届区委对村（社区）巡察任务总数的33.33%。

二、机构设置

彭山区巡察办属于一级单位，行政部门1个。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计241.42万元。与2021年相比，收、支总计各增加82.40万元，增长51.81%。主要变动原因是人员经费和项目经费，一是增加一个人的预算；二是巡察机构三个巡察组组长、副组长有没有编制，其中5个人的编制不在巡察办在原单位，预算的办公经费也在原单位。还有巡察办副主任今年编制才从区政法委调过来，因此有5人的公用经费从原单位划拨到巡察办。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计241.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入241.42万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计241.42万元，其中：基本支出178.97万元，占74.13%；项目支出62.45万元，占25.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计241.42万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加82.40万元，增长51.81%。主要变动原因是人员经费和项目经费增加，一是增加一个人的预算；二是巡察机构三个巡察组组长、副组长有没有编制，其中5个人的编制不在巡察办在原单位，预算的办公经费也在原单位。还有巡察办副主任今年编制才从区政法委调过来，因此有5人的公用经费从原单位划拨到巡察办。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出241.42万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款增加82.40万元，增长51.81%。主要变动原因是人员经费和项目经费增加，一是增加一个人的预算；二是巡察机构三个巡察组组长、副组长有没有编制，其中5个人的编制不在巡察办在原单位，预算的办公经费也在原单位。还有巡察办副主任今年编制才从区政法委调过来，因此有5人的公用经费从原单位划拨到巡察办。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出241.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出198.57万元，占82.25%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出19.5万元，占8.08%；卫生健康支出5.91万元，占2.45%；农林水支出（类）2.87万元，占1.19%；住房保障支出14.57万元，占6.03%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为241.42万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：支出决算为139万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为59.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为9.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为9.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出0.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为4.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为1.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款） 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为2.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为14.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出178.97万元，其中：

人员经费140.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等。

公用经费38.40万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.83万元，完成预算100%，较上年增加0.11万元，增长15.3%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.83万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。本单位无公务用车。

3.公务接待费支出0.83万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.10万元，增长14.01%。主要原因是本年巡察工作接待人数增加。

国内公务接待支出0.83万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，51人次（不包括陪同人员），共计支出0.83万元，具体内容包括：6月份省委巡视督导指导组调研巡视巡察工作接待费0.36万元；7月份市委第三巡察组对区县省市重点项目开展调研接待费0.14万元；9月份市委第三巡察组对区县省市重点项目开展调研接待费0.19万元；12月份市委第三巡察组对区县省市重点项目开展调研接待费0.15万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，区巡察办机关运行经费支出38.40万元，比2022年增加14.28万元，增长59.21%。主要原因是巡察机构三个巡察组组长、副组长有没有编制，其中5个人的编制不在巡察办在原单位，预算的办公经费也在原单位。还有巡察办副主任今年编制才从区政法委调过来，因此有5个人的公用经费从原单位划拨到巡察办。

（二）政府采购支出情况

2022年，区巡察办政府采购支出总额10.57万元，其中：政府采购货物支出10.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于政府集中采购电脑等设备，价值9.32万元；办公椅0.06万元；三人沙发3个，为0.74万元；柜子两个，为0.36万元；饮水机1台，为0.1万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，区巡察办共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对巡察事务专项经费、乡村振兴及双创工作经费开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看巡察工作和“双创”工作均达到了预期绩效目标。巡察项目支出绩效目标完成当年目标工作任务，巡察单位个数、巡察轮数、发现问题和移交线索均达到目标任务；“双创”项目支出绩效目标完成当年目标工作任务，包保网格“双创”工作通过检查。

项目绩效目标完成情况：

本部门在2022年度部门决算中反映巡察事务专项经费、脱贫攻坚及三创工作经费2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）巡察事务专项经费项目绩效目标完成情况：该项目年初预算为76万元，截止12月31日，共使用59.58万元，资金使用率为78.39%。通过项目实施，坚守政治巡察定位，努力实现有形覆盖和有效覆盖相统一。对标省、市要求，着眼区委中心工作和经济社会发展，对17个单位（部门）开展常规巡察，发现问题667个，移交问题线索41条。围绕省市重点项目开展专项巡察，发现问题32个，移交问题线索2条，以巡察监督推动营商环境持续改善。坚持把巡视巡察整改作为重大政治责任，建立巡视整改“五项制度”，系统推动整改走深走实。巡视整改“五项制度”受到省委巡视办肯定，通过《四川巡视》在全省宣传。

（2）乡村振兴及"双创"专项经费项目绩效目标完成情况：项目全年预算数5万元，执行数为2.87万元，完成预算的57.44%。通过项目实施，保障了巡察办包保网格“双创”环境卫生整治和文明教育宣传等各项工作顺利进行，迎检工作顺利完成，工作效果明显。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）纪检监察事务（款） 行政运行（项）：指职工的基本工资和津贴补贴以及为开展工作发生的办公费、公务接待费、劳务费等。

10. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指为开展纪检监察事务发生的差旅费、办公费等费用 。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指职工职业年金的单位部分。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指职工基本养老保险的单位部分。

13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指职工其他社会保障缴费的单位部分。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指职工医疗保险单位部分。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指职工公务员医疗补助。

16.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款） 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指乡村振兴及“双创”经费。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指职工住房公积金单位部分。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表