2020年度

眉山市彭山区消防救援大队

部门决算

目录

公开时间：2021年10月21日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

贯彻执行《中华人民共和国消防法》、国家消防技术规范、标准。组织制定消防安全监督、专项整治活动方案并组织实施。拟订全区消防安全等政策措施，组织编制消防救援队伍体系建设。负责全区灭火应急救援预案体系建设，建立完善火灾事故、自然灾害预案，定期开展实战演练。负责辖区内灭火救灾、抢险救援、社会救助等挽救人民生命财产安全勤务活动，开展火灾事故原因调查。组织开展防火监督检查、消防行政许可，推动社会单位、群体、个人落实消防安全责任。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年以来，区消防救援大队在区委、区政府的坚强领导和关心支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧跟消防改革进程，紧盯全年重点任务，紧扣队伍发展建设，实现了火灾形势、队伍管理的双稳定，队伍素质、战斗能力“双提升”，综合业务、基础建设“双推进”。2020年以来，大队先后开展了今冬明春火灾防控专项行动，夏防、冬防专项整治工作，高层建筑火灾，电瓶车火灾专项整治，文物古建筑火灾专项治理，消防安全示范单位创建，深入开展“放管服”和三年专项整治等专项工作。一年来，大队全体指战员着力火灾隐患整治，积极推进防火监督执法，主动靠前服务。取得了连续37年无发生较大以上火灾的成绩，消防安全形势持续平稳。

1.班子队伍建设。大队新一届党支部自2019年3月调整组建以来，始终以坚定的政治定力，正确处理改革、发展、稳定“三者关系”，带头讲政治、顾大局、重团结、谋发展，带领全体指战员历经新旧体制交替、思想革故鼎新、工作承前启后的现实考验，队伍零事故、零违纪、零案件，实现了改制转隶平稳过渡、整体工作进位争先。在体制机制方面，我们推动破解一系列政策、机制、体制等历史症痼和瓶颈难题，紧紧抓住机构改革有利契机，推动15名大龄事业人员成建制分流，困扰彭山大队36年的专职队“混编”问题得以彻底、妥善解决，队员平均年龄下降12岁，优化了队伍结构，保持了有生战斗力。

2.执勤训练工作。面对转型升级，我们始终聚焦实战，练精兵谋打赢，修订完善《专职消防员管理办法》《专职消防员量化考核办法》等制度性文件，全面调动指战员练兵热情，组织常态化实战练兵，打造应急救援的“尖刀队”，不断提升应急救援能力。坚持专业化训战。以冬训夏训为基础，坚持重教重练，深入开展月考核和季度绩效考核，派员参加总、支队两级5大类培训，14人取得急救员证书，2人取得潜水员证书、1人取得冲锋舟驾驶员证书，6人通过国际激流水域救援资格证书，4人通过国际绳索救援技术认证，17人通过职业技能鉴定；完成100%的重点单位预案修订任务。在全市大比武中，大队主官、干部带头参加比武科目，取得百米单项、装备技师、鹰眼竞赛三个单项第一和一个操法第三，创造了彭山消防史上最佳参赛战绩。坚持多元化建设。统筹两支专职队力量，分类组建高层建筑、地下空间等5支专业救援攻坚组。全年，联合9个区级部门开展区级实战演练6次，区政府常务副区长、区委副书记两次亲临演练现场，对消防救援队伍给予高度肯定；坚持信息化支撑。高起点建设区级消防救援指挥中心，在全市率先完成三级五中心建设任务，汇集指挥调度、战术研判、电子沙盘、桌面推演等多种功能；开发大、中队伍管理E点通系统，推进正规化建设提档升级，配置营区安防设施设备，优化危化企业风险点远程监控平台，智慧消防理念得到初步探索应用。近年来，成功处置公义、泉水2个家具园区火灾事故，在8.14抗洪抢险，9.28车辆坠河救援中，大队指战员科学指挥、精准施救，受到党委政府高度肯定。

3.推进执法服务。我们坚持防控并举，化解风险，扎实构建社会化消防工作体系，聚力夯实火灾防控基层基础，持续净化消防安全环境。狠抓责任落实。区委、政府主要领导亲临大队调研并听取专题汇报，带队检查消防工作16次，组织召开“专题议消”会议6次，部署开展乡镇及行业部门落实消防安全责任制考核，下发区级专项行动方案等文件10余份，组织70家重点单位和乡镇、园区集中约谈9次，有效推动责任落实。强化重点监管。梯次开展冬春、夏防、文物古建等专项行动，因地制宜开展家具园区、危险化学品、歌舞娱乐场所3大类“自选动作”专项整治，联合相关部门共开展联合隐患排查11次、消防安全联合执法24次，提请区政府挂牌1起重大火灾隐患并整改销案，投入专项资金对130名消防网格管理员实施表彰；指导辖区5个（街道）乡镇完成安全社区创建，全面推行“院楼长制”构筑全民战线。拓展社会化宣传途径，建成1个消防宣传示范社区，1个科普教育基地；全年，培训党政机关、行业部门40余人次、街道乡镇负责人40余人次、重点单位责任人、管理人200余人次。

二、机构设置

眉山市彭山区消防救援大队，隶属四川省消防救援总队眉山市支队。在区人民政府和眉山市消防救援支队领导和指挥，开展辖区内灭火救灾、抢险救援、社会救助、防火监督、行政许可等任务。区消防救援大队下辖彭山区政府专职消防队，实行专门管理和政策保障，按照准军事化、准现役标准运行，队伍24小时执勤备战，根据形势和任务需要，实施等级战备制度。大队配备干部6人，专职队员29人，文员8人，厨师2人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1233.02万元。与2019年相比，收、支总计各增加413.4万元，增加50.43%。主要变动原因是我单位本年度应急救援能力提升计划装备购置。（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1233.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1233.02万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决公开01表）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1233.02万元，其中：基本支出20.17万元，占1.64%；项目支出1212.85万元，占98.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决公开03表）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1233.02万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加413.4万元，增加50.43%。主要变动原因是本年度我单位本年度应急救援能力提升计划装备购置。

（注：数据来源于财决公开04表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1233.02万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加413.4万元，增加50.43%。主要变动原因是本年度我单位应急救援能力提升计划装备购置，相应一般公共预算财政拨款支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（注：数据来源于财决公开06表）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1233.02万元，主要用于以下方面:公共安全支出20.17万元，占1.64%；灾害防治及应急管理支出1212.85万元，占比98.36%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（注：数据来源于财决公开06表）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1233.02万元，完成预算100%。其中：

1.公共安全:支出决算为20.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其中： 其他公共安全支出20.17万元。

2.灾害防治及应急管理:支出决算为1212.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其中：一般行政管理事务支出477.99万元，消防应急救援支出60.00万元，其他消防事务支出674.86万元。

（注：数据来源于财决公开06表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数，数据来源于财决07表。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出20.17万元，其中：人员经费20.17万元，主要包括：绩效工资。

（注：数据来源于财决公开08表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数（或与预算数持平）的主要原因是我部无三公开支。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况，数据来源于财决公开Z10、Z12表）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年一致，主要原因是我部无因公出国（境）。

开支内容包括：无因公出国（境）经费开支。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年一致。主要原因是我部未采购公务用车(消防执勤备战专用车辆)，无相应公务用车运行维护费。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，无公务用车。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。无公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2019年一致。主要原因是我部无公务接待。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，无用于外事接待支出接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，眉山市彭山区消防救援大队机关运行经费支出0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2020年，眉山市彭山区消防救援大队政府采购支出总额0万元，因我部系中央预算单位，政府采购项目由省消防救援总队负责组织实施。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，眉山市彭山区消防救援大队共有车辆12辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆执勤执法用车2辆、特种专业技术用车10辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源财决附03表）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对专职队运行经费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看严格按照年初的预算开展消防救援及消防监督执法工作，保障各项消防救援及综合监管工作在正常的运行，同时继续认真贯彻落实厉行节约各项规定，加强日常经费管理和内控制度的执行，严格经费开支审批、压缩经费开支。我部还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况看，我部按照集体研究，党委理财的基本原则，把严资金投向和投量，严格执行地方及消防救援队伍的相关财务管理制度规定，财务制度健全，会计核算规范，依照计划管理使用，整体支出对保障统计部门工作的正常运行，为消防救援工作提供了良好的后勤保障。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映专职队运行经费项目绩效目标实际完成情况。

专职队运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数304万元，执行数为304万元，完成预算的100%。通过项目实施，我部以抓练兵，谋打赢为目标，构建综合救援体系。以冬训夏训为基础，坚持重教重练，深入开展月考核和季度绩效考核，全面优化队伍结构，提拔改任正副队长2人，班长6人；调整队伍执勤轮休模式，优化作战编成，定岗定车定人落实号员职责，每班组建1个主战班，1个掩护班、1个机动班，常备战斗力量在位率不低于85%。全年，完成重点单位数字化预案100%制定，青龙油库防消一体化预案受到支队灭火救援指挥部高度肯定并全市推广。在与全市14支国家队、专职队同台大比武中，大队夺得单干线出两支水枪操全市第一、楼层火灾内攻操全市第三、初战快速出水控火操全市第四、装备技能比武三个单项第二，操法总排名团体第二，创造了彭山消防史上最佳参赛战绩。以稳根基，提后劲为突破，夯实后勤保障基础。2020年，大队在灭火救援装备提档升级上持续发力，新增个人防护、救生、侦检、破拆等全系装备器材11类1861件套，灭火药剂10吨。执勤装备水平实现升级换代。同时，财务规范化管理取得明显成效。改革转隶以来，大队着力推进财务规范化建设，及时修订完善内控、差旅、资产管理规章制度。完善了财务报销、结算管理、车辆油料等机制，实现了按规章办事，用制度管理的良好局面，并通过严格的管理措施，提高了经费和物资使用效益。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《眉山市彭山区消防救援大队部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对专职队运行经费项目开展了绩效评价，《专职队运行经费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1..财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水费等日常公用经费。

10.一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）:反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计业务的支出。

12.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

13.一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：指事业单位基本支出，包括办公费、印刷费、会议费、培训费、劳务费等日常公用经费。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的离退休人员相关支出，包括对个人和家庭的补助等费用。:

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位按照国家政策缴纳的养老保险费的支出。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位按照国家政策缴纳的职业年金缴费支出。

17.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳行政人员及参公管理事业人员单位基本医疗保险支出。

19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休待遇的医疗经费。

20.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

21.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

眉山市彭山区消防救援大队2020年

部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

眉山市彭山区消防救援大队，隶属四川省消防救援总队眉山市支队。在区人民政府和眉山市消防救援支队领导和指挥，开展辖区内灭火救灾、抢险救援、社会救助、防火监督、行政许可等任务。区消防救援大队下辖彭山区政府专职消防队，实行专门管理和政策保障，按照准军事化、准现役标准运行，队伍24小时执勤备战，根据形势和任务需要，实施等级战备制度。

（二）机构职能

贯彻执行《中华人民共和国消防法》、国家消防技术规范、标准。组织制定消防安全监督、专项整治活动方案并组织实施。拟订全区消防安全等政策措施，组织编制消防救援队伍体系建设。负责全区灭火应急救援预案体系建设，建立完善火灾事故、自然灾害预案，定期开展实战演练。负责辖区内灭火救灾、抢险救援、社会救助等挽救人民生命财产安全勤务活动，开展火灾事故原因调查。组织开展防火监督检查、消防行政许可，推动社会单位、群体、个人落实消防安全责任。

（三）人员概况

2020年末大队配备干部6人，专职队员29人，文员9人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年眉山市彭山区消防救援大队财政资金收入1233.02万元，其中，一般公共预算财政拨款收入1233.02万元，其余为0。

（二）部门财政资金支出情况

2020年眉山市彭山区消防救援大队财政资金支出1233.02万元，其中，基本支出20.17万元，项目支出1212.85万元；20万元以下项目有1个。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

眉山市彭山区消防救援大队年初结合年度目标任务、消防救援工作实际，科学制定2020年度部门预算，严格按照预算的各项指标，严格控制各项支出，及时进行预算动态调整、全时段跟踪预算执行进度、把控预算完成情况和严格内控制度的落实，预算科目内容与具体实施内容相符，进度符合预期。

（二）专项预算管理

眉山市彭山区消防救援大队根据预算的进展情况严肃申请资金，并且根据工作的轻重分配资金，做到分配科学、分配及时，确保日常工作能够顺利完成。做到了专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标圆满完成。通过建立健全内控制度，对资产管理政府采购等都制定了严格管理制度。按照消防救援队伍和地方双重领导体制要求，严格遵照内部和地方的要求双重把关，开展资产和预算相结合的原则，工作顺利推进。

（三）结果应用情况

按照2020年眉山市彭山区消防工作目标任务清单规定任务，专职队伍运行稳定，装备建设稳步推进，解决了一大批历史遗留问题，实现了队伍管理和火灾形势的双稳定，消防救援队伍建设实现了跨越式发展。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

整体预算绩效管理，有效的将资金运用到工作中，确保各项工作顺利开展。2020年整体支出严格执行国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全，会计核算规范，依照计划管理使用，整体支出对保障消防救援队伍工作的正常运行，推进消防救援队伍顺利完成改制转隶，圆满完成了年度各项目标任务，有力推动了队伍建设提档升级。

（二）存在问题

2020年，在大队班子的共同努力下，后勤工作虽然取得了显著成效，总体发展态势良好，但工作还存在一些根本性和瓶颈性难题需要破解，有些困难还阻碍和制约着消防事业的发展。一是装备水平有待提升，警力严重不足。随着我区消防部队的发展壮大，专职队伍装备水平大多数还以国产装备为主，质效性能较低，进口高精尖特种装备还有待进一步补充和配备。消防队站的执勤实力捉襟见肘，与队伍的发展和面临的形势任务极不相适应。二是任务繁杂，工作统筹不力。今年以来，各级安排部署的阶段性和临时性工作任务繁多，造成工作统筹安排不科学，跟踪问效少，个别工作质量不高，经费争取保障力度仍有提升空间，工作亮点不多。三是采购工作衔接不畅。总队集采工作开展以来，装备到货验收不可控因素增多，预算执行上半年偏低，下半年赶进度的现象客观存在。

（三）改进建议

一是围绕队伍战斗力核心。不断巩固大队后勤规范化管理成果，继续推进装备器材升级换代工作，敢于创新和发展，不断提升部队的财务精细化管理水平和科学化财经管理能力。二是夯实财政基础保障。立足彭山经济发展水平，以提升经费保障能力为突破口，进一步优化财务规范化管理，提升支部理财效能，强化资金安全意识。着力车辆器材装备结构调整，大力推进队站建设，提升营房基础设施建设水平和管理水平，为队伍发展建设提供坚强有力的后勤保障。三是改进救援装备体系。积极谋划“十四五”消防装备建设评估论证，抓好装备统型建设，配齐配强应对大型特种灾害事故的高精尖车辆器材和装备，针对辖区灾害特点，逐步配置城市主战消防车、A类泡沫消防车、干粉消防车、化学事故抢险救援车以及各类化学灾害事故抢险救援装备。四是解决空白区域布点。依托大队119指挥中心，在江口街道、经济开发区布局东西两个站点，构建“一中两翼”力量格局。建设规划上，2022年，应急能力三年提升计划收官前，根据产业布局，在江口街道，规划建设1个城市一级消防站，辐射保卫江口、黄丰片区；十四五收官前，在经济开发区规划建设1个以化学灾害事故处置为主的特勤消防站，辐射保卫谢家、公义片区。东西两翼与中心城区形成力量互补，覆盖全域。五是提升队员待遇保障。综合全市消防救援队伍专职消防队员整体待遇标准，结合消防员岗位的安全风险系数和准军事化准现役执勤备战的职业特点，加强请示汇报，将专职消防员年度人员保障经费提升至8.6万元/人，赶超全市人均经费标准。

附件2

2020年专职队运行经费项目

绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.区政府专职消防队现有专职队员29人，系我部面向社会购买服务招聘队员从事灭火救援、抢险救灾、便民服务等执勤备战工作。由区本级财政全额保障，确保队伍正常远转。专职队运行经费主要有人员经费、公用经费、装备器材购置、执勤备战、灭火药剂储备、教育培训、伙食等部分构成。在此基础上，需根据执勤备战和形势任务需要补充招录专职消防队员、更新补充灭火救援装备器材和战备物资，为执勤备战提供后勤保障。

2．立项依据：《四川省应急厅关于印发四川省应急救援能力提升行动计划（2019-2021）的实施意见》（川应急〔2020〕40号）、《关于进一步加强地方应急救援队伍建设发展的指导意见》（川应急委办〔2021〕1号）、《关于印发<山市彭山区两项改革“后半篇”文章专项工作领导小组2021年重点工作任务>的通知》、《关于分解市下达2021年度政务目标任务及考评细则的通知》（眉委督效〔2021〕7号）、《眉山市彭山区专业扑火队伍和巡山护林队伍建设专项整治工作推进方案》（眉彭森整〔2020〕5号）

3．资金管理经费使用严格按照《行政单位会计制度》和《财务管理制度》。为进一步规范执勤备战工作秩序，加强消防救援队伍执勤备战专项经费的管理和使用,确保资金使用效益，完善落实部局、总队、支队及地方财政相关保障措施。切实加强财务管理，建立内部稽核制度和岗位责任制，健全内部制约机制，加强对消防经费使用情况、项目进度及完成情况的监督检查，并接受财政、审计部门的指导、监督和检查，发现问题及时纠正。

4．根据《四川省消防救援总队采购管理规定》严格执行政府采购法律法规和消防救援队伍采购规章制度，以《规定》为基本依据，有序开展采购工作。科学谋划、严格编报采购预算，要坚持原则、严格采购计划审批，紧扣环节、规范采购信息发布，依法依规、严格执行采购程序。

（二）项目绩效目标。

根据《城市消防站建设标准》足额配备一线执勤力量和车辆、装备器材。确保人员在位、车辆装备器材完整好用，按照遂行任务出动并完成处置。按照《消防救援队伍执勤备战管理规定》等要求规定，保证全区消防救援队伍根据职能任务负责辖区内灭火救灾、抢险救援、社会救助等挽救人民生命财产安全勤务活动，确保队伍拉得出、打得赢。实现火灾扑救处置、抢险救援、为民服务等勤务活动成功率100%，全年不发生安全责任事故，装备建设提档升级，队伍运转高效稳定，队伍建设持续发展。

（三）项目自评步骤及方法。

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真收集相关建议意见，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

1.资金计划及到位。根据《四川省应急厅关于印发四川省应急救援能力提升行动计划》、《消防救援队伍执勤备战条例》、《城市消防站建设标准》等规定，结合年度目标任务，车辆装备建设发展规划及论证，将队员保障、装备建设等纳入年度预算，2020年批复到位资金304万元。

2．资金到位。截止评价时点，2020年专职队运行经费预算304万元，预算批复304万元，全部为财政经费。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。根据年度目标任务工作安排、人员保障、装备器材配备实际，合理确定资金分配比例，根据工作任务节点和上级工作部署安排，及时申报装备采购计划并按进度验收交付配发一线，按期支付消防员工资福利待遇、日常运转开支。

2．资金到位。截止评价时点，2020年专职队运行经费预算304万元，实际到位304万元，资金到位率100%，全部为财政经费。

3．资金使用。截止评价时点，2020年专职队运行经费304万元，根据项目进度，实际累计支出304万元。主要用于人员经费、公用经费、装备器材购置、执勤备战、灭火药剂储备、教育培训、伙食等开支，经费共计304万元。

（三）项目财务管理情况。

年度项目经费支出安排计划经我部支委集体研究决定，财经领导小组具体落实，经费使用严格按照《行政单位会计制度》和《财务管理制度》。实行专款专用，加强对资金使用情况的管理和检查，执行政府会计制度和财务制度，严格落实国家财经纪律，建立健全内部财务管理制度，自觉接受国家有关部门的审计、监督检查。杜绝挤占、截留、挪用现象发生，提高资金使用效益。对项目资金严格执行财务管理制度，及时进行账务处理，规范会计核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目在本部门设立领导小组及其办公室，按照《四川省应急厅关于印发四川省应急救援能力提升行动计划》、《消防救援队伍执勤备战条例》的统一规定和要求，开展全区灭火应急救援预案体系建设，建立完善火灾事故、自然灾害预案，定期开展实战演练。负责辖区内灭火救灾、抢险救援、社会救助等挽救人民生命财产安全勤务活动，

（二）项目管理情况。从项目管理看，项目工作总体按照《四川省应急厅关于印发四川省应急救援能力提升行动计划》的时间安排稳步推进，各项经费支出均严格按照工作进度及时支出，满足各项工作需要，圆满完成脱贫攻坚调查工作。

（三）项目监管情况。项目经费支出必须贯彻集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的方针，经本级党组织集体研究决定后实施。并定期分析财经、装备工作形势，听取预算执行情况和年度决算报告。适时审议年内预算调整方案，讨论决定重大工程建设、大宗物资采购、大项资产处理，以及年度经费预算、重大经费开支等经费使用和管理的重大问题。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2020年，我部高质量承办支队水域救援业务培训，增配快反车1台，完成1个化工、1个水域、1个山岳救援快反模块改建，在支队“火蓝荣耀”比武竞赛14支参赛队中取得操法总排名团体第二，一个操法在勇夺全市第一；今年以来，新增招队员20人，54米登高平台车入营列装，新增个人防护、救生、侦检、破拆等全系装备器材11类1861件套，灭火药剂10吨，执勤装备水平实现升级换代。江口城市一级消防站、产业新城特勤消防站项目已提上议事日程，并纳入区政府2021年重点投资项目，彭山区域“一中两翼”的力量格局初步显现。

（二）项目效益情况。

2020年，我部立足任务实际，抓好改革与创新，落实与提升，整体推进与重点突破，抢抓机遇，深化管理，突出重点，各项工作均按计划稳步推进，使大队后勤保障能力全面加强，消防事业持续快速发展。改革转隶以来，大队着力推进财务规范化建设，及时修订完善内控、差旅、资产管理规章制度。完善了财务报销、结算管理、车辆油料等机制，实现了按规章办事，用制度管理的良好局面，并通过严格的管理措施，提高了经费和物资使用效益。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目工作总体按照年度目标任务规定的时间安排稳步推进，各项经费支出也严格按照工作进度及时支出，满足各项工作需要，确保了队伍高效、安全、稳定运行，实现了消防救援队伍建设跨越式发展。

（二）存在的问题。

一是面临日益繁重的工作任务，支部创新谋划工作的能力还需进一步加强，项目预算的准确性还不够精确；二是在队伍建设上，教育管理制度落实不够有力，队伍精细化管理水平不够高；三是面对不断涌现的新兴产业和错综复杂的致灾因素，研判火灾防控形势的前瞻性有待进一步加强。

（三）相关建议。

1.强化绩效理念，深入推进评价工作。消防部队改制后，职能进一步拓展，承担着应急救援主力军的任务，勤务量将呈上升态势。基于目前形势和任务需求，我区现有财政保障投入仅基本确保队伍正常运行。但离我市其他区县还存在较大差距，不利于队伍提档升级和战斗力持续生成提高，在预算编制上，还需进一步细化和精准。

2.按照“政府负责、落实规划、健全设施、加强管理”的要求，统筹推进城乡消防建设，大力发展多种形式消防队伍建设，将消防队站建设和人员装备建设纳入政府重点投资计划。

3.进一步加大对消防应急救援队伍的财政投入，加大应急装备购置和配备力度，强化执勤备战人员基础保障，确保队伍持续健康稳定发展。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表