一、部门情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

贯彻执行《中华人民共和国消防法》、国家消防技术规范、标准。组织制定消防安全监督、专项整治活动方案并组织实施。拟订全区消防安全等政策措施，组织编制消防救援队伍体系建设。负责全区灭火应急救援预案体系建设，建立完善火灾事故、自然灾害预案，定期开展实战演练。负责辖区内灭火救灾、抢险救援、社会救助等挽救人民生命财产安全勤务活动，开展火灾事故原因调查。组织开展防火监督检查、消防行政许可，推动社会单位、群体、个人落实消防安全责任。

2．机构情况

眉山市彭山区消防救援大队，隶属四川省消防救援总队眉山市支队。在区人民政府和眉山市消防救援支队领导和指挥，开展辖区内灭火救灾、抢险救援、社会救助、防火监督、行政许可等任务。区消防救援大队下辖彭山区政府专职消防队、青龙政府专职消防队，实行专门管理和政策保障，按照准军事化、准现役标准运行，队伍24小时执勤备战，根据形势和任务需要，实施等级战备制度。

3．人员情况

配备干部6人，专职队员29人，文员9人。

（二）当年取得的主要事业成效。

1.始终把班子过硬作为第一根本，打造坚强领导核心。紧紧围绕“五个转型升级”广泛听取指战员民主意见，召开高质量支委会16次，审议研究重大事项105项，有力推进“三个能力”显著提升，实现干事业一条心、谋发展一股劲。把重学习作为核心，扎实开展主题教育和践行训词等教育活动，以专题集中、随机跟进、自主研学“三位一体”学习机制为抓手，组织开展大中队集中学习12次，专题授课6次、撰写理论文章13篇，以理论上的清醒保证政治上的坚定，提升政治性、时代性、原则性和战斗性。把强担当作为关键，推动破解一系列政策、机制、体制等历史症痼和瓶颈难题，出台《专职消防员量化考核办法》等7个制度性文件，15名事业人员成建制划转，困扰彭山大队36年的专职队“混编”问题得以彻底、妥善解决，队员平均年龄下降12岁，优化了队伍结构，保持了有生战斗力，成为彭山消防历史上划时代、利长远，具有里程碑意义的重要事件。把守廉洁作为底线。严格落实全面从严治党要求，自觉立起 “九个好样子”，队伍风清气正，全年无违规违纪行为，有力营造了从严从实干事、忠诚干净担当的良好政治氛围。

2.始终把战斗力作为第一标准，对标综合专业抓建。坚持专业化训战。以冬训夏训为基础，坚持重教重练，深入开展月考核和季度绩效考核，派员参加总、支队两级5大类培训，14人取得急救员证书，2人取得潜水员证书、1人取得冲锋舟驾驶员证书，17人通过职业技能鉴定；完成80%的重点单位编制任务，实现数字化预案零突破；在全市大比武中，取得百米单项、装备技师、鹰眼竞赛三个单项第一和一个操法第三，创造了彭山消防史上最佳参赛战绩。坚持多元化建设。统筹两支专职队力量，分类组建高层建筑、地下空间等5支专业救援攻坚组。全年，联合9个区级部门开展区级实战演练6次；占地15亩的天府新区青龙特勤消防站已进入立项阶段，即将启动建设，牧马镇一级城市消防站完成选址，新增政府专职队员11人。坚持信息化支撑。高起点建设区级消防救援指挥中心，汇集指挥调度、战速研判、电子沙盘、桌面推演等多种功能；开发大、中队伍管理E点通系统，推进正规化建设提档升级，配置营区安防设施设备，优化危企业风险点远程监控平台，智慧消防理念得到初步探索应用。

3.始终把火灾稳定作为第一责任，防控体系不断筑牢。把握关键，狠抓责任落实。区委、政府主要领导亲临大队调研并听取专题汇报，带队检查消防工作16次，组织召开“专题议消”会议6次，部署开展乡镇及行业部门落实消防安全责任制考核，下发区级专项行动方案等文件10余份，组织70家重点单位和乡镇、园区集中约谈9次，有效推动责任落实。瞄准靶心，强化重点监管。对44个行业主管部门发函，建立完善全区“双随机一公开”对象名录，将火灾隐患整治纳入社会大联动体系，梯次开展冬春、夏防、文物古建等专项行动，因地制宜开展家具园区、危险化学品、歌舞娱乐场所3大类“自选动作”专项整治，联合相关部门共开展联合隐患排查11轮、消防安全联合执法24次，提请区政府挂牌1起重大火灾隐患并整改销案。为社会福利机构、文博宗教场所配发安装独立式感烟报警器500个；为辖区5个街道（乡镇）配置火灾模拟体验室等简易宣教器材、装备、资料，建成简易宣教场所5个；指导辖区5个（街道）乡镇完成安全社区创建，全面推行“院楼长制”。同比去年，大队执法指标累创新高，共检查单位1167家，同比增长27.56%；发现火灾隐患1264处、督促整改1141处；临时查封11家，同比增长22.22%；责令“三停”15家，同比增长47.65%，罚款49.08万元，同比增长45.4%。着眼全局，构筑全民战线。拓展社会化宣传途径，建成1个消防宣传示范社区，1个科普教育基地；部署开展中小学生安全教育日、5.12防灾减灾日、“119消防宣传月” 活动等。深入推进重点单位“三提示”，组织宣传50余次，发放资料4.1万余份，培训党政机关、行业部门40余人次、街道乡镇负责人20余人次、重点单位责任人、管理人200余人次。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

眉山市彭山区消防救援大队2019年度预算收入819.62万元。其中，基本支出189.46万元，项目支出630.16万元。(可用柱形图或折线图)。

（二）收入支出预算执行情况。

眉山市彭山区消防救援大队2019年度财政拨款收支总决算：收入819.62万元，支出819.62万元。与2018年相比，财政拨款收入较去年减少47.63万元（减少5%）、支出较去年减少47.63万元（减少5%）。主要原因是2018年新增泡沫消防车一辆。(可用柱形图或折线图)。

1. 收入支出与预算对比分析。

1. 社会保障和就业支出：支出决算为10.02万元，完成预算100%，预算数与决算数相同。

2.卫生健康支出:支出决算为7.31万元，完成预算100%，预算数与决算数相同。

3.公共安全支出：支出决算为48.61万元，完成预算100%，预算数与决算数相同。

4.住房保障支出：支出决算为14.14万元，完成预算100%，预算数与决算数相同。

5.灾害防治及应急管理支出：支出决算为739.52万元，完成预算100%，预算数与决算数相同。

2．收入支出结构分析。

2019年一般公共预算财政拨款收入819.62万元，主要用于以下方面:

1. 社会保障和就业支出10.02万元，占1.22%；卫生健康支出7.31万元，占0.8%；公共安全支出48.61万元，占5.9%；住房保障支出14.14万元，占1.72%；消防事务支出739.52万元，占90.23%。（可分别制作饼状图）。

   

   （2）2019年一般公共预算财政拨款支出819.62万元，社会保障和就业支出10.02万元，占1.22%；卫生健康支出7.31万元，占0.8%；公共安全支出48.61万元，占5.9%；住房保障支出14.14万元，占1.72%；灾害防治及应急管理支出739.52万元，占90.23%。。 (可用柱形图或折线图)。

   

   3．支出按经济分类科目分析。

   （1）“三公”经费支出情况：无

   （2）消防车运行维护费支出情况

   2019年度眉山市彭山区消防救援大队消防车运行维护费45万元。主要用于执法执勤、灭火救灾、抢险救援和社会救助等工作所需的执法执勤用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2018年相比持平。

   

2. 会议费支出情况：2019年会议费支出：0万元，比2018年减少。

   

3. 培训费支出情况：2019年培训费支出：0万元，比2018年持平。（可做表、柱图、折线图）。

   

   （4）其他对部门影响较大的支出情况。

   无

   （5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

   无

   4.财政拨款收入、支出分析。

   2019年眉山市彭山区消防救援大队本年收入合计819.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入819.62万元，占100%。

   2019年眉山市彭山区消防救援大队本年支出合计819.62万元，其中：基本支出189.46万元，占23%；项目支出630.16万元，占77%。

   （三）年末结转和结余情况。

   1．分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。

   无

4. 分单位结转和结余情况。

   无

5. 结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。

   无

   （四）绩效目标完成情况。

   按照预算绩效管理要求，本部门对2019年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

   三、资产负债信息分析

   2019年资产合计748.57万元，其中：银行存款1.27万元，其他应收款16.4万元，固定资产730.78万元，比2018年资产合计增加393.52万元，主要原因是2019年新增固定资产等。

   四、本年度部门决算等财务工作开展情况

   按照预算绩效管理要求，本部门对2019年整体支出开展绩效自评，自评得分98分. 存在的问题：财务管理还不很规范，财经纪律还有待进一步加强。针对这些问题，我们在以后的工作中将加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

   注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。

   附：

   行政事业单位财务分析指标

   一、行政单位财务分析指标

   1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

   支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

   2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

   当年预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

   年终执行数不含上年结转和结余支出数。

   3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

   人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

   4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

   项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

   5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

   人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

   公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

   6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

   人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

   7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

   人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

   二、事业单位财务分析指标

   1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

   预算收入完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

   年终执行数不含上年结转和结余收入数

   预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

   年终执行数不含上年结转和结余支出数

   2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

   人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

   公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

   3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

   人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

   此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

   1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

   财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%