2022年度

四川省眉山市彭山区公安消防大队单位决算

目 录

第一部分单位概况 

一、基本职能及主要工作 

二、机构设置 

第二部分2022年度单位决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释 

第四部分 附件 

第五部分 附表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

眉山市彭山区消防救援大队，隶属四川省消防救援总队眉山市消防救援支队。在区人民政府和眉山市消防救援支队领导和指挥，开展辖区内灭火救灾、抢险救援、社会救助、防火监督、行政许可等任务。区消防救援大队下辖彭山区政府专职消防救援站，实行专门管理和政策保障，按照准军事化、准现役标准运行，队伍24小时执勤备战，根据形势和任务需要，实施等级战备制度。

（二）2022年重点工作及特色工作。

一是政府常务会专题学习省市两级消防安全责任制实施办法，审议并通过消防工作目标任务分解，将应急能力三年提升计划、消防安全三年专项行动纳入政府年度目标。大队主官4次在区政府安全工作就消防工作作专题发言，全区率先在观音街道推行政府执法力量联合下沉，依托应急局原消防大队工作事业编制人员建立“吹哨报到”服务机制，落实消防隐患排查、宣传及巡防任务。特别是“7.2”区人民医院火灾后，提请区政府次日“典型案例”警示教育现场会，推动教体、民政、文旅、卫健等多个行业部门将消防安全标准化管理纳入考核评定内容，组织联合检查执法60余次，集中培训消防安全责任“明白人”1000余名。二是联合公安、住建、综合执法等4部门出台《彭山区消防车通道联合执法工作机制》，全区新改建公共停车场8个，新增停车位788个。推动经信、应急、民政等20余个行业部门部署开展打通专项治理、危险化学品、城乡消防安全等专项工作11项，集中关停公义、泉水两个家具园区企业共计21家，提请政府集中整治并完成南方家具园区32家企业7000余平方米面漆房聚氨酯夹心泡沫板整改，挂牌1起重大火灾隐患并完成销案，全年，调整充实双随机单位名录库近2000家，办理行政处罚55家，查封11家，三停10家，罚款55.8万元，同比上年增长10倍，组织开展火调5起，其中1起受到支队通报表扬。三是严格执行执法“三项制度”，每季度召开大队内部执法工作例会，开展主办人员讲卷评卷活动，严格按照“三整治一行动”工作要求，对执法案件进行自查复核整改对照巡视巡察整改问题开展深入剖析，全力提升大队全员执法办案工作水平。

二、机构设置

眉山市彭山区消防救援大队是财政一级预算单位，2022年人员情况：大队配备干部5人，其他长聘人员47人。

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年收入/支出预算数为1827.99万元，2022年收入/支出预算数为988.47万元，与上年同比有所减少，主要原因是业务变动，上年采购专用设备采购。

二、收入决算情况说明

2022年总收入为988.47万元，全部为一般公共预算财政收入，比上年1827.99万元，减少45.93%，其中：一般公共预算财政拨款收入988.47万，占总收入的比重100%；政府性基金预算财政拨款收入0万，占总收入的比重0%。

三、支出决算情况说明

2021年支出决算数1827.99万元，其中基本支出36.96万元（人员经费支出8.29万元，公用经费支出28.66万元）。

2022年支出决算数988.47万元，其中基本支出846.67万元（人员经费支出705.78万元，公用经费支出140.89万元），项目支出141.8万元。其中基本支出数据比上年增加，主要是劳务费本年归于基本支出，项目支出比上年数据减少，主要是上年采购专用设备。

其中：一般公共服务支出11.89万，占总支出的比重1.2%；公共安全支出11.64万，占总支出的比重1.18%；灾害防治及应急管理支出964.94万，占总支出的比重97.62%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入（一般公共预算）988.47万，比上年1827.99万，减少45.93%。2022年财政拨款支出（一般公共预算）988.47万，比上年1827.99万，减少45.93%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出988.47万，比上年1827.99万，减少45.93%，其中基本支出846.67万元（人员经费支出705.78万元，公用经费支出140.89万元），项目支出141.8万元。比上年数据减少，主要是上年采购专用设备。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出988.47万，比上年1827.99万，减少45.93%，具体构成为：工资福利支出705.78万，商品和服务支出259.16万，对个人和家庭的补助23.53万。本年的特点基本支出、人员经费增加，项目支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为988.47万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出决算为11.89万元，完成预算100%。

2.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）支出决算为11.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）支出决算为846.67万元，完成预算100%。

4.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）支出决算为118.27万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出846.67万元，其中：

人员经费705.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本保险缴费、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费140.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算为0元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算。公务用车购置及运行维护费支出与上年持平。

其中：公务用车购置支出0元。全年按规定更新公务用车管理。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算。公务接待费支出决算与上年持平。国内公务接待0批次，0余人次。

其中：外事接待支出0元，外事接待0批次，0人，共计支出0元。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于业务支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款收入0元，上年结转结余0元，与上年持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年，眉山市彭山区消防救援大队机关运行经费支出140.89万元，比2021年增加140.89万元，增长100%，主要是统计口径不一致。

（二）政府采购支出情况。

2022年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。主要用于业务支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆12辆，其中：部级领导干部用车0辆、应急保障用车12辆、特种专业业务用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，无新增项目无事前绩效评估，对所有项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对重大项目开展了绩效自评，从评价情况来看符合年初绩效目标的设定，基本达到既定成效。同时，本部门对2022年整体开展绩效自评见附件（第四部分）。

（五）部门开展绩效评价结果。

本部门对2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评，评价结果为良好，绩效评价见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是市委组织部转来的培训费结余部分。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指反映其他用于群众团体事务方面的支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表