2021年度

眉山市彭山区消防救援大队决算

目 录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

眉山市彭山区消防救援大队肩负着全区灭火救援、监督执法、服务社会、构建和谐、维护和促进社会稳定的职责使命，是一支24小时全天候执勤的队伍。大队消防救援人员按照政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参与的消防工作原则，坚持有警必出，有灾必救，有险必抢，热情服务。依法对机关、团体、企业、事业等单位遵守消防法律、法规的情况进行监督检查。依法实施开业前检查、抽查以及公众聚集场所投入使用、营业前的消防安全检查，实施消防监督检查，依法处理消防安全违法行为，督促火灾隐患整改，组织消防宣传培训，依法调查火灾事故，在春节、国庆等重大节日，大型演出、展会等重大活动期间负责消防安全保卫。按照国家规定承担重大火灾事故和其他以抢救人员生命为主的应急救援工作。充分发挥火灾扑救和应急救援专业力量的骨干作用；按照国家规定，组织实施专业技能训练，配备并维护保养装备器材，提高火灾扑救和应急救援的能力。推动社会单位、群体、个人落实消防安全责任工作。

（二）2021年重点工作及特色工作。

一年来，大队蓄势借势，党政重视达到新高度。借力两起电缆井火灾事故，奋力将“消防工作党政主导”推向新高度，区委主要领导亲自审定《彭山区消防安全专项整治行动方案》，区政府常务会2次会议集中“学法”，政府常务会、安委会先后4次听取火灾形势分析、研究全年重点项目，组织召开联席会、约谈会等5次，行业部门全力落实责任制实施办法，形成全区隐患整治联动协作效应，大队发函请办数、来函协办数、隐患罚款数、执法办案数创历史新高。一年来，大队赋能强能，队伍发展迈上新台阶。主动争取党委政府重视支持，政府主要领导签批同意区政府专职队员按城市一级站满编标准补齐45人，新工资政策全面落实，目标绩效奖按人均1.6万标准实现翻番，后期随全市保障状况同步调增。全年，大队主动加压，争取省级专项债券2500万元，占地23亩的经开区特勤消防站建设获批，完成选址及方案设计，先期投入860万元装备配置正在集采中。一年来，大队聚力发力，业务建设取得新突破。全年，大队执法质量考评连续2个季度位居全市前列，第三季度名列全市第一，区医院行政处罚案被总队评选为全省消防行政执法指导性案例进行经验推广，并同时获评全国优秀执法案卷。坚持严格管理、铁腕治队，专职队伍正规化管理达到新高度，政策讲解深入人心，出台专职队员、文员管理规定，集中辞退专职队员7人、离职4人，补充新鲜血液，增强队伍有生活力。在历次灭火救援行动中，大队全体指战员以奉献赴使命，用坚守护民生，将涓滴之力汇聚成磅礴伟力，得到区委政府和人民群众的广泛认可。盘点一年来的工作：

坚持党建引领、提质强能，努力交出班子队伍建设“评标卷”。一是凝心聚力铸队魂。扎实开展“学党史、严规矩、作表率”，学习授旗训词“三周年”等主题教育活动，结合任务清单开展主题授课、参观见学、仪式教育等主题党日活动12次，组织重温入党誓词、配发系列读本等，切实打牢指战员思想根基。二是突出党建强引领。贯彻落实党委支部议事规则，年内先后召开党支部会12次，研究解决重大问题121个，中心组学习12次，班子向心力、凝聚力、核心作用进一步凸显。加强廉政建设，通过专题民主生活会，组织观看警示教育片，“一事一通报”等，切实增强指战员“高压线”意识。扎实开展“三整治一行动”，严肃对待巡视巡察问题整改，对照反馈意见逐条逐项落实，做到深挖问题根源，务求整改实效。三是从优待队暖人心。持续加大人文关怀，深入实施为基层办实事计划，对全大队42名指战员文员落实工会慰问，协调落实4名专职队子女入学，先后投资9万余元为全体指战员购买体育用品、防暑降温物品、组织全员体检等，有效提升了大队党委凝聚力，真正让指战员履职有保障、家庭有关爱，切实增强指战员幸福感和归属感。

坚持压实责任、精准防控，牢牢稳住火灾防控“基本盘”。一是推动落责归位。政府常务会专题学习省市两级消防安全责任制实施办法，审议并通过消防工作目标任务分解，将应急能力三年提升计划、消防安全三年专项行动纳入政府年度目标。大队主官4次在区政府安全工作就消防工作作专题发言，全区率先在观音街道推行政府执法力量联合下沉，依托应急局原消防大队工作事业编制人员建立“吹哨报到”服务机制，落实消防隐患排查、宣传及巡防任务。特别是“7.2”区人民医院火灾后，提请区政府次日“典型案例”警示教育现场会，推动教体、民政、文旅、卫健等多个行业部门将消防安全标准化管理纳入考核评定内容，组织联合检查执法60余次，集中培训消防安全责任“明白人”1000余名。二是深化多元共治。联合公安、住建、综合执法等4部门出台《彭山区消防车通道联合执法工作机制》，全区新改建公共停车场8个，新增停车位788个。推动经信、应急、民政等20余个行业部门部署开展打通专项治理、危险化学品、城乡消防安全等专项工作11项，集中关停公义、泉水两个家具园区企业共计21家，提请政府集中整治并完成南方家具园区32家企业7000余平方米面漆房聚氨酯夹心泡沫板整改，挂牌1起重大火灾隐患并完成销案，全年，调整充实双随机单位名录库近2000家，办理行政处罚55家，查封11家，三停10家，罚款55.8万元，同比上年增长10倍，组织开展火调5起，其中1起受到支队通报表扬。三是规范监督执法。严格执行执法“三项制度”，每季度召开大队内部执法工作例会，开展主办人员讲卷评卷活动，严格按照“三整治一行动”工作要求，对执法案件进行自查复核整改对照巡视巡察整改问题开展深入剖析，全力提升大队全员执法办案工作水平。

坚持实战实训、转型升级，彰显国家队主力军“硬招牌”。结合专职消防队伍执勤备战实际，主动探索专职消防队伍执勤管理岗位配置、职务晋升、衔级对应、请假休假、作战力量整合、执勤实力报告等11项模式改革，并形成经验上报支队列入全市专职消防队伍管理考核办法，从制度、机制上理顺专职消防队伍正规化管理线条。全年，投入培训经费11万元，先后选送优秀队员7人参加支队专业技能岗位培训并持证，1人选送重庆参加无人机飞手培训并持证。大队扎实推进全员岗位练兵，持续开展每月执勤训练队内考核，与日常量化、绩效奖惩全面挂钩。代拟并出台《区级重要消防救援突发事件信息上报机制》，紧盯危险化学品主要风险，联合工业园区、应急局、卫健等部门开展区级实战演练4次，面对人员少、队员新等多种不利条件，全力组队参加支队火焰蓝比武竞赛和全员达标考核，队员达标率较去年提升37%，全年辞退、离职专职队员11人、文员2人，无一起无信访、合同纠纷及安全事故，高效处置多起灾情险情事故，受到区委政府高度肯定，区委政府主要领导在全区“典型案例”警示教育现场会上点名表扬消防救援队伍敢于攻坚、能打硬仗。

坚持强基固本、暖心励队，满满蓄足保障服务“内动力”。在全区经济下行，财政吃紧的不利局面下，地方消防经费总量不减反增，年内累计争取经费总计1827.99万元（2020年预算收入1213万元），同比上年增长50.7%，创历史新高。执勤备战专项经费、应急救援能力提升专项经费等新增预算项目纳入政府常年保障。经开区特勤消防站建设在全省126个中心镇建设任务外主动加码，目前已完成方案设计和首批装备集采招标，明年有望启动建设，结束彭山消防在全市仅一支队伍的力量困境。全年，累计投入正规化建设专项经费46万元，完成“明厨亮灶”建设，执法办案场所、办公室集中改造、营产营具更换等和标识统一，营造良好工作环境；累计投入车辆购置经费860万元（进口底盘重型泡沫消防车、进口底盘城市主战消防车），新增个人防护、救生、侦检、破拆等全系装备器材7类789件套，车辆和装备建设累计投入经费共计1111.2万元，占比全年预算收入的32.5%，执勤装备水平实现升级换代。

二、机构设置

眉山市彭山区消防救援大队2021年纳入彭山区部门决算的独立预算单位，也隶属眉山市消防救援支队。2021年人员情况：大队配备干部6人，专职队员29人，文员8人，工勤人员2人。

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年单位预算收入1827.99万元，比上年预算收入1233.02万元，增加48.25%。2021年预算支出1827.99万元，比上年预算支出1233.02万元，增加48.25%，主要是业务变化造成。

二、收入决算情况说明

2021年单位预算收入1827.99万元，一般公共预算财政拨款收入1827.99元，占总收入的比重100%，政府性基金预算财政拨款收入0万元，占总收入的比重0%。

三、支出决算情况说明

2021年预算支出1827.99万元，比上年预算支出1233.02万元，增加48.25%，主要是业务变化造成。其中：公共安全支出36.96万元，占总支出的比重2.02%；灾害防治及应急管理支出1785.03万元，占总支出的比重97.65%；其他支出6万元，占总支出的比重0.33%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入（一般公共预算财政拨款收入）1827.99万，比上年1233.02万增加48.25%。一般公共预算财政拨款支出1827.99万，其中基本支出36.96万，项目支出1791.03万。具体为：工资福利支出8.29万，商品和服务支出1421.46万，资本性支出398.24万。本年的特点基本支出、人员经费增加，项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年一般公共预算财政拨款支出1827.99万元，比上年1233.02万增加48.25%。本年的特点是人员经费及公用经费增加，业务活动经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年一般公共预算财政拨款支出1827.99万，比上年1233.02万增加48.25%。其中基本支出36.96万，项目支出1791.03万。具体为：工资福利支出8.29万，商品和服务支出1421.46万，资本性支出398.24万。本年的特点基本支出、人员经费增加，项目支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年一般公共预算支出决算数为1827.99万，完成预算100%。其中：

1.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款） 其他公共安全支出（项）：支出决算为36.96万元。

2.灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算486.9万元。

3.灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：支出决算438万元。

4.灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防应急救援（项）：支出决算860.13万元。

5.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为6万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出36.96万元，其中：

人员经费8.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险费、公务员意义补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费28.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费决算支出数为0万元，比上年决算支出数持平。公务用车购置及运行维护费0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算为0万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与上年持平。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。与上年持平。

其中：外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年运行经费支出36.96万元，比上年降低，主要原因是统计口径不一致。

（二）政府采购支出情况。

2021年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆12辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车10辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

我单位圆满完成年初预算项目设立的绩效目标：圆满完成年初设立的灭火救灾、抢险救援、社会救助、防火监督、行政许可等任务。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是市委组织部转来的培训费结余部分。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位的基本支出。

5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）: 指反映其他用于群众团体事务方面的支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）: 指反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

2021年眉山市彭山区消防救援大队

绩效报告

一、单位概况：

（一）机构组成。

眉山市彭山区消防救援大队2021年纳入彭山区部门决算的独立预算单位，也隶属眉山市消防救援支队。

（二）机构职能。

眉山市彭山区消防救援大队，隶属眉山市消防救援支队。在区人民政府和眉山市消防救援支队领导和指挥，开展辖区内灭火救灾、抢险救援、社会救助、防火监督、行政许可等任务。区消防救援大队下辖彭山区政府专职消防队，实行专门管理和政策保障，按照准军事化、准现役标准运行，队伍24小时执勤备战，根据形势和任务需要，实施等级战备制度。

（三）人员情况

2021年人员情况：大队配备干部6人，专职队员29人，文员8人，工勤人员2人。

二、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况。

眉山市彭山区消防救援大队2021年预算收入1827.99万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）单位财政资金支出情况。

眉山市彭山区消防救援大队年初人员及公用经费预算1827.99万元，截至年底支付1827.99万元，预算执行率为100%。基本能完成预算目标。

三、单位财政支出管理及预算调整情况

（一）预算编制情况。

我单位严格执行全面预算管理制度，按照区财政的要求编制2021年的单位预算，预算内容与项目实施内容相符。

（二）预算执行管理情况。

我单位严格执行政府会计制度，规范会计核算，控制一般性行政经费支出。行政经费支出严格按照单位预算执行进度进行；人员经费按照组织、人事文件发放工资待遇；项目经费支出严格按照项目进度拨付款项。

（三）预算调整情况。

我单位无自主调整预算项目情况。

（四）整体绩效实现情况。

我单位恪尽职守、践行履责，上半年因疫情原因活动略有延迟，基本完成预算目标，圆满完成年初预算项目设立的绩效目标。

四、评价结论及改进措施

（一）评价结论。

2021年整体支出评价结果良好。

（二）存在问题。

按照四川省消防救援总队关于印发《四川省消防救援总队灭火救援装备集中采购目录及采购限额标准（试行）》的通知相关规定，我大队报请四川省消防救援总队集中采购装备，因存在采购项目流标，无法按计划开支，另装备到货后需组织供货方、支队后勤处军需装备科、区消防大队进行联合验收，同时需要装备功能测试。程序相对复杂、耗时长，验收合格后方可按照合同付款，存在不可预料因素，对预算执行造成一定影响，一定程度上偏离预期。

（三）改进措施。

针对以上情况，大队及时加强了经费开支研究，细化经费开支节点，及时对重大项目进行审议，报上级党委审定，推进项目执行。抓好财政专项经费动态地跟踪问询，及时对接支队财务部门和装备供应商，加快装备采购进度，及时验收支付和开展审计工作。

眉山市彭山区消防救援大队

二〇二一年十二月三十日

附表：

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算支出决算表