第一部分部门概况
推进投资促进、博览等有关领域的经济合作；统筹指导全区投资促进工作；负责港澳台地区及外商投资促进和管理工作；参与推进全区与国（境）内外相关区域合作；负责全区涉及投资促进的专业展会及经济合作推介会；审核、申报在彭举办的国际性会议，协调全区因公出国管理和因公出国的任务审核、申报等。
1.新签约项目情况。全区新签约项目共15个、合同金额183.3亿元，其中“三强”投资或投资5亿元以上的项目4个，合同金额160.2亿元；工业类项目12个，合同金额26.1亿元。新签约项目中履约13个，占全区总签约项目个数的86.6%。今年我区新增世界500强企业1家，液化空气（中国）投资有限公司，落户我区的世界500强企业增至14家。
2.到位资金情况。全区预计有到位资金的招商引资项目共144个，实际到位资金预计数94.76亿元，预计完成市下目标任务90亿元的105%，预计完成区定目标任务92亿元的103%。其中：省外到位资金预计数82.4亿元，预计完成市、区下目标任务80亿元的103%。2019年，我区实际利用外资1201.89万美元，顺利完成市下目标任务。
3.“三率”指标完成情况。2013年-2019年省级活动平台签约重点督办项目共55个，合同金额542.2亿元，现已履约54个，履约率98.18%，开工48个，开工率87.27%，到位资金278.4203亿元，资金到位率51.35%。市级平台中外活动签约项目共3个，合同金额4.8亿元。现已履约3个，履约率100%，开工3个，开工率100%，到位资金2.8379亿元，到位率59.12%。“三率”指标任务顺利完成。
4.走出去情况。2019年，由区领导带队开展“走出去”活动50次，共对接工业项目30个、三产项目4个，学习考察园区2个，拜访协会1次，举办活动4场。主要对接阿格蕾雅光电材料有限公司、法国液化空气中国投资有限公司、长城汽车集团、乐凯集团、奇瑞公司、杭州格林达电子材料股份有限公司、湖北美利林公司、美国雅保等，高位推动了法国液化空气中国投资有限公司、杭州格林达电子材料股份有限公司等项目顺利签约落地。
5.节会活动情况。积极参与2019中外知名企业四川行活动、第三届中国西部国际博览会进出口商品展暨中国西部（四川）国际投资大会活动等省级平台活动；积极筹办、参与彭山人联谊会“长三角”分会产业推介活动、2019年电子科大新材料与新能源行业校友会暨成眉新能源新材料园区推介会活动、西藏彭山商会成立大会、2019世界彭氏企业家莅彭招商推介会、联合国教科文组织“历史村镇的未来”国际会议、全国日本经济学会年会等重大会展活动，充分展示了彭山对外开放形象、更进一步拓宽了项目储备资源。
（二）产业发展情况
1.工业项目取得新突破。围绕新能源新材料、高端装备制造两大主导产业，延链补链招商，成效显著。2019年，新引进新材料类世界500强企业1家，装备制造类企业2家，进一步完善了我区电子配套产业链，填补了我区装备制造的空白。
2.一三产项目有重量级表现。3月7日签订中日国际康养城项目，投资逾百亿元，以打造绿色、生态、智能、创新的康养文旅度假圣地为目标，将重点打造四川康养学院、国际五星级度假酒店及国际康养社区。6月签订蜀郡东岸项目，投资总额约26亿元。7月与四川能投集团签订全面合作协议，双方将在文化教育、天然气综合利用、智慧城市、医疗及大健康、城乡环卫一体化、城镇污水处理、旅游康养、化学新材料等领域开展合作。
区经济合作和外事工作局下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。
纳入区经济合作和外事工作局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 区投资促进服务中心
2. 区台商服务中心
2019年度收、支总计705.57万元。与2018年相比，收、支总计各增加258.54万元，增长57.84%。主要变动原因是机构改革增加了原外侨台办划转经费以及第三届西博会追加预算经费。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2019年本年收入合计705.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入605.57万元，占85.82%；政府性基金预算财政拨款收入100万元，占14.18%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
2019年本年支出合计705.57万元，其中：基本支出339.93万元，占47.32%；项目支出365.64万元，占52.68%；
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2019年财政拨款收、支总计705.57万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加258.54万元，增长57.84%。主要变动原因是机构改革增加了原外侨台办划转经费以及第三届西博会追加预算经费。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
2019年一般公共预算财政拨款支出605.57万元，占本年支出合计的85.52%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加176.70万元，增长41.20%。主要变动原因是机构改革增加了原外侨台办划转经费。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2019年一般公共预算财政拨款支出605.57万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出539.94万元，占76.52%；社会保障和就业（类）支出20.25万元，占2.87%；卫生健康支出11.20万元，占6.45%；农林水支出6.45万元，占0.91%；住房保障支出27.73万元，占3.93%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2019年一般公共预算支出决算数为605.57，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）行政运行（项）: 支出决算为252.37万元，完成预算100%。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为210.33万元，完成预算100% 。
3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）事业运行（项）：支出决算为10.22万元，完成预算100% 。
4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：支出决算为41.14万元，完成预算100% 。
5. 一般公共服务（类）港澳台事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为7.71万元，完成预算100% 。
6. 一般公共服务（类）对外联络事务（款）行政运行（项）：支出决算为14.46万元，完成预算100% 。
7. 一般公共服务（类）对外联络事务（款）事业运行（项）：支出决算为3.70万元，完成预算100% 。
8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为20.17万元，完成预算100% 。
9. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）：支出决算为0.074万元，完成预算100% 。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为7.69万元，完成预算100% 。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为3.50万元，完成预算100% 。
12.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为6.50万元，完成预算100% 。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为27.73万元，完成预算100% 。
2019年一般公共预算财政拨款基本支出34.00万元，其中：
人员经费29.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费4.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为21.35万元，完成预算14.56%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是因公出国（境）团组较少且按照要求控制三公经费支出。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）支出决算9.26万元，占43.37%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算12.09万元，占56.63%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出9.26万元，完成预算20.51%。全年安排因公出国（境）团组2次，出国（境）2人。因公出国（境）支出决算比2018年增加9.26万元，增长100%。主要原因机构改革职能划转。
开支内容包括:市政府副市长曹晖等5人赴俄罗斯促进项目团组，郭红区长随团赴俄罗斯出席俄罗斯联邦鞑靼斯坦共和国第一届下卡姆斯克市投资论坛、与欧亚经济联盟商务委员会执行总裁叶芙兰诺娃、特列季亚科夫画廊博物馆负责人泽尔菲拉•特列古洛娃、红十字巧克力厂创意艺术街区负责人等开展经济贸易、文化创意等领域的交流合作。蒋会强常委赴法国参加第六届中法地方政府合作高层论坛、推进项目合作、推动友城建设。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出12.09万元，完成预算12.51%。公务接待费支出决算比2018年增加9.81万元，增长400%。主要原因是机构改革职能合并且单位开展招商引资工作业务量增大，其中：
国内公务接待支出12.09万元，主要用于招商引资项目考察开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待批次，140人次（不包括陪同人员），共计支出12.09万元，具体内容包括百余家企业莅彭考察接待费用。
2019年政府性基金预算拨款支出100万元。
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
2019年，区经济合作和外事工作局机关运行经费支出49.38万元，比2018年增加15.41万元，增长45.36%（或与2018年决算数持平）。主要原因是机构改革人员转隶及新调入人员。
2019年，区经济合作和外事工作局政府采购支出总额80.29万元，其中：政府采购货物支出11.75万元、政府采购服务支出68.54万元。主要用于购买办公设备及招商引资宣传片拍摄。
截至2019年12月31日，区经济合作和外事工作局无公务用车。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对招商引资专项经费、对外合作宣传推荐经费、因公出国（境）经费、第三届中国西部国际博览会进出口商品展中国西部（四川）国际投资大会工作经费等项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，完成情况良好。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“招商引资专项经费”“ 对外合作宣传推荐经费”等4个项目绩效目标实际完成情况。
（1）招商引资专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数220万元，执行数为210.33万元，完成预算的95.60%。通过项目实施，保障了招商引资工作的顺利开展。
（2）对外合作宣传推荐经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为41.14万元，完成预算的82.28%。通过项目实施，保障了招商引资宣传片的正常拍摄及宣传画册的制作，保障招商引资工作的顺利开展。
（3）因公出国（境）经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数45.14万元，执行数为9.26万元，完成预算的20.51%。通过项目实施，保障我区领导干部因公出访工作的顺利开展。
（4）第三届中国西部国际博览会进出口商品展中国西部（四川）国际投资大会工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障西博会会展工作的顺利开展。
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《区经济合作和外事工作局部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
11. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指部门项目支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指部门用于缴纳单位基本医疗保险支出。
14.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指部门用于脱贫攻坚及联系乡镇经费支出。
15.资源勘探信息等（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：指安全生产目标绩效奖励支出。
16.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（一）机构组成。
局内设机构五个：办公室、项目管理股、工业发展股、农业与现代服务业发展股、外事股。
下属事业单位两个：区投资促进服务中心、区台商服务中心。
（二）机构职能。
贯彻落实党中央关于经济合作和外事工作的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对经济合作和外事工作的集中统一领导。负责推进投资促进、博览有关领域的经济合作。统筹指导全区投资促进工作。负责港澳台地区以及外商投资促进和管理工作。参与推进全区与国（境）内外相关领域合作。推动全区博览发展促进工作。负责对接联系市政府各驻外经合局。完成区委区政府交办的其他任务。
（三）人员概况。
2019年年末在编职工20人，其中：行政人员4人，参公事业人员9人，参公工勤人员3人，全额事业人员4人。
（一）部门财政资金收入情况。
2019年度收入合计705.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入605.57万元，政府性基金预算财政拨款100万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2019年度支出合计705.57万元，其中：基本支出339.93万元；项目支出365.54万元。
（一）部门预算管理。
健全绩效管理工作机制，科学准确编制年初预算，严格支出控制、跟踪督查执行进度，确保预算在年底执行率达到90%及以上。全年无违规。
（二）专项预算管理。
专项预算项目程序严密、按进度、计划支付，无违规记录情况。
（三）结果应用情况。
已将绩效评价结果作为次年预算编制的重要依据，改进预算管理。
（一）评价结论。
严格使用预算资金情况较好。
（二）存在问题。
存在目标制定还不够细化，部分科目年初预算数与决算数存在偏差，支付进度也与目标存在不一致等问题。
（三）改进建议。
组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。
眉山市彭山区经济合作和外事工作局
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