2024年度眉山市彭山区经济合作和外事工作局部门决算

(部门公开范本)

目录

公开时间：2025年10月28日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

    一、主要职责

推进投资促进、博览等有关领域的经济合作；统筹指导全区投资促进工作；负责港澳台地区及外商投资促进和管理工作；参与推进全区与国（境）内外相关区域合作；负责全区涉及投资促进的专业展会及经济合作推介会；审核、申报在彭举办的国际性会议，协调全区因公出国管理和因公出国的任务审核、申报等。

    二、机构设置

眉山市彭山区经济合作和外事工作局下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

纳入眉山市彭山区经济合作和外事工作局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.区投资促进服务中心

2.区台商服务中心

第二部分 2024年度单位决算情况说明

      一、 收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计4373.57万元。与2023年相比，收、支总计各减少12400.55万元，下降73.93%。主要变动原因是兑付企业奖补减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

      二、 收入决算情况说明

2024年本年收入合计4373.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4183.57万元，占95.66%；政府性基金预算财政拨款收入190万元，占4.34%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

    三、 支出决算情况说明

2024年本年支出合计4373.57万元，其中：基本支出465.68万元，占10.65%；项目支出3907.89万元，占89.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年财政拨款收、支总计4373.57万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增减少12400.55万元，下降73.93%。主要变动原因是兑付企业奖补减少。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款支出4183.57万元，占本年支出合计的95.66%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少7115.31万元，下降62.97%。主要变动原因是兑付企业奖补减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出4183.57万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1239.58万元，占29.63%；公共安全支出3.55万元，占0.08%；科学技术支出2839万元，占67.86%；社会保障和就业支出54.81万元，占1.31%；卫生健康支出12.84万元，占0.31%；农林水支出1.2万元，占0.03%；住房保障支出32.59万元，占0.78%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年一般公共预算支出决算数为4183.57，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为299.02万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为179.15万元，完成预算100%。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为56.76万元，完成预算100%。

4.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）: 支出决算为3.8万元，完成预算100%。

5.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）: 支出决算为2.32万元，完成预算100%。

6.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）: 支出决算为698.54万元，完成预算100%。

7.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）: 支出决算为3.55万元，完成预算100%。

8.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）: 支出决算为2839万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为36.12万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为18.06万元，完成预算100%。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为7.7万元，完成预算100%。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.83万元，完成预算100%。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为3.31万元，完成预算100%。

14.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为1.2万元，完成预算100%。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为32.59万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出465.68万元，其中：

人员经费398.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金等。

公用经费67.38万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用其他商品和服务支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为88.87万元，完成预算100%，较上年增加56.33万元，增长173.11%。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算40.22万元，占45.26%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算48.65万元，占54.74%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出40.22万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团2次，出国（境）4人。因公出国（境）支出决算比2023年增加40.22万元。主要原因是2023年未安排因公出国团组，无经费支出。

开支内容包括：

团组名称：眉山市人民政府副市长、彭山区委书记黄秀航等6人赴美国执行经贸合作任务。

出访地点：美国

取得成效：推动了中美文化交流，推动了雅保项目合作，争取了多方的支持。

团组名称：市人大常委会主任刘先伟等6人赴法国、德国经贸交流团组。（非彭山区单独组团，杨静区长随团出访法国、德国）

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0元。截至2024年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出48.65万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年增加16.11万元，增长49.51%。主要原因是2023年部分商务接待账款在2024年支付，导致2023年实际支出额减少，2024年实际支出额增加。其中：

国内公务接待支出48.65万元，主要用于开展招商引资工作开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待121批次，2435人次（不包括陪同人员），共计支48.65万元，具体内容包括接待招商引资项目莅彭考察企业。

外事接待支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算财政拨款支出190万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年，眉山市彭山区经济合作和外事工作局机关运行经费支出67.38万元，比2023年减少2.23万元，下降3.20%。主要原因是厉行节约。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2024年，眉山市彭山区经济合作和外事工作局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，眉山市彭山区经济合作和外事工作局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对对外合作专项经费项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，组织对9个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指部门项目支出。

11.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指部门开展招商引资工作的项目支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指部门用于缴纳公务员、参公人员单位基本医疗保险支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指部门用于缴纳事业人员单位基本医疗保险支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指部门用于缴纳单位公务员医疗补助支出。

17.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指部门用于巩固脱贫攻坚工作支出。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农林水支出（项）：指部门用于巩固脱贫攻坚工作支出。

19.其他服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：指部门用于兑现企业奖补的项目支出。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）