第一部分 部门概况

    一、部门职责

推进投资促进、博览等有关领域的经济合作；统筹指导全区投资促进工作；负责港澳台地区及外商投资促进和管理工作；参与推进全区与国（境）内外相关区域合作；负责全区涉及投资促进的专业展会及经济合作推介会；审核、申报在彭举办的国际性会议，协调全区因公出国管理和因公出国的任务审核、申报等。

    二、机构设置

眉山市彭山区经济合作和外事工作局下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

纳入眉山市彭山区经济合作和外事工作局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.区投资促进服务中心

2.区台商服务中心

第二部分 2023年度部门决算情况说明

   一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为16774.12万元。与2022年度相比，收、支总计各增加15977.09万元，增长2004.58%。主要变动原因是兑付杉杉项目电价补贴、研发及生产经营综合补贴、中创新航动力电池项目生产经营综合补贴和高管补贴。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计16774.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11298.88万元，占67.36%；政府性基金预算财政拨款收入5475.24万元，占32.64%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计16774.12万元，其中：基本支出432.35万元，占2.58%；项目支出16341.77万元，占97.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为16774.12万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加15977.09万元，增长2004.58%。主要变动原因是兑付杉杉项目电价补贴、研

发及生产经营综合补贴、中创新航动力电池项目生产经营综合补贴和高管补贴。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出11298.88万元，占本年支出合计的67.36%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加10675.73万元，增长1713.19%。主要变动原因是兑付研发及生产经营综合补贴、中创新航动力电池项目生产经营综合补贴和高管补贴。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出11298.88万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1098.6万元，占9.72%；社会保障和就业支出56.66万元，占0.51%；卫生健康支出12.52万元，占0.11%；农林水支出5101.27万元，占45.15 %；商品服务业等支出5000万元，占44.25 %；住房保障支出29.83万元，占0.26%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为11298.88，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为285.54万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为195.47万元，完成预算100%。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为47.80万元，完成预算100%。

4.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）: 支出决算为569.79万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为34.09万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为22.57万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为6.96万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.33万元，完成预算100%。

10.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为5100万元，完成预算100%。

11.农林水支出（类）农业农村（款）其他农林水支出（项）:支出决算为1.27万元，完成预算100%。

12.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）:支出决算为5000万元，完成预算100%。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为29.83万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出432.35万元，其中：

人员经费362.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。
　　公用经费69.61万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为32.54万元，完成预算100%，较上年度增加4.38万元，增长14%。决算数与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算32.54万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出32.54万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加4.38万元，增长14%。主要原因是。其中：

国内公务接待支出32.54万元，主要用于开展招商引资工作开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待200批次，1509人次（不包括陪同人员），共计支出32.54万元，具体内容包括接待招商引资项目莅彭考察企业。

外事接待支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出5475.24万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，眉山市彭山区经济合作和外事工作局机关运行经费支出69.61万元，比2022年度减少3.1万元，下降4.3%。主要原因是人员中途调出。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年度，眉山市彭山区经济合作和外事工作局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，眉山市彭山区经济合作和外事工作局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对对外合作专项经费项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成眉山市彭山区经济合作和外事工作局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，眉山市彭山区经济合作和外事工作局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为78.04分，绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指部门项目支出。

11.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指部门开展招商引资工作的项目支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指部门用于缴纳公务员、参公人员单位基本医疗保险支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指部门用于缴纳事业人员单位基本医疗保险支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指部门用于缴纳单位公务员医疗补助支出。

17.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指部门用于巩固脱贫攻坚工作支出。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农林水支出（项）：指部门用于巩固脱贫攻坚工作支出。

19.其他服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：指部门用于兑现企业奖补的项目支出。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

部门预算绩效评价报告范本

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。局内设机构五个：办公室、项目管理股、工业发展股、农业与现代服务业发展股、外事股。

（二）机构职能。贯彻落实党中央关于经济合作和外事工作的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对经济合作和外事工作的集中统一领导。负责推进投资促进、博览有关领域的经济合作。统筹指导全区投资促进工作。负责港澳台地区以及外商投资促进和管理工作。参与推进全区与国（境）内外相关领域合作。推动全区博览发展促进工作。负责对接联系市政府各驻外经合局。完成区委区政府交办的其他任务。

（三）人员概况。截至2023年末在职职工23人，其中：行政人员6人，参公事业人员12人，参公工勤人员3人，全额事业人员5人。本年调出2人，新招录参公事业人员1人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2023年收入年初预算数713.75万元，收入决算数16774.12万元。

（二）支出情况。2023年支出年初预算数713.75万元，支出决算数16774.12万元。

（三）结余分配和结转结余情况。无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。在我局整体绩效目标中选定推进全区投资促进经合工作、推进外商投资及外企服务、推动全区博览促进工作、推进对外交流合作及协调全区因公出国以及对接联系及管理驻外招商工作等共计5个方面核心职能。

（1）推进全区投资促进经合工作履职效果方面。2023年，全年累计签约优质项目22个，合同金额128.35亿元，其中签约“三类五百强”投资或投资20亿元以上重大工业项目3个，任务完成率100%；签约服务业项目7个，任务完成率175%，签约投资5亿元以上服务业项目2个，任务完成率200%。

（2）负责外商投资服务履职效果方面。围绕外资利用目标任务要求，积极对接外资项目，跟进外资到位情况，全年外商直接投资（FDI）到位资金1.3亿美元，全市第一。

（3）推动全区博览促进工作履职效果。全年度，区委、区政府主要领导带队积极走出去对接项目132个（次），请进来实地考察项目131个（次），参与省市专题产业推介会2次，“走下去”对接服务企业，促进项目48次。我区积极参与筹备2023年第十九届西博会眉山馆建设，参会成果丰硕。

（4）推进对外交流合作、协调全区因公出国工作履职效果。我区今年无重大外事活动、因公出国境活动，我局主要在涉外管理、外资项目引进、外资企业服务等方面重点开展了相关工作。

（5）负责对接联系及管理驻外招商履职效果。我局积极选派全区优秀干部集中到市政府驻外招商局赴外招商，全力协调拨付驻外招商相关经费，保障驻外局以及驻外干部的工作及生活经费。

2.预算管理。围绕预算编制质量、单位收入统筹、支出执行进度、预算年终结余、严控一般性支出进行绩效分析。我局部门严格按要求编制年初部门预算，保障年初预算编制科学性、准确性。部门1至6月、1至10月预算执行情况进度偏慢。部门整体年终预算无结转结余情况。部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况。

3.财务管理。我局已制定内部财务管理制度等制度机制，并严格落实财务管理制度。合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离。

4.资产管理。我局人均资产变化率较低，资产利用率较高，无闲置资产。

5.采购管理。我局严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，2023年无政府采购支出。

（二）部门预算项目绩效分析。常年项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额 291.5万元，1—12月预算执行总体进度为67.50%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数6个，涉及预算总金额21305.03万元，1—12月预算执行总体进度为75.78%，其中：预算结余率大于10%的项目共计2个。

1.项目决策。我局严格依照相关文件开展决策程序，科学、合理进行目标设置，并依照程序进行项目入库。

2.项目执行。我局严格按照政策文件规定、合同约定以及上级批示，在规定时间节点内完成审核确认并向财政局申请项目资金指标。

3.目标实现。我局严格按照政策文件规定、合同约定以及上级批示，在规定时间节点内快速、高效完成资金拨付，确保招商引资工作更好开展，更好地服务项目与企业。

（三）重点领域绩效分析。无。

（四）绩效结果应用情况。我局已将绩效评价结果进行公开，针对存在问题进行研究分析并将其作为次年预算编制的重要依据，改进预算管理。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我局预算绩效自评总体良好，但由于存在多个一次性及阶段性项目是财政奖励资金，需要按照时间节点进行审批，无法纳入年初预算，因此年初预算收入支出与决算收入支出存在较大偏差。且由于多个大额项目奖励资金都集中于年末兑现，整体执行进度较为迟缓。部门预算评价自评得分为78.04分。

（二）存在问题。存在目标制定还不够细化，部分项目年初预算数与决算数存在较大偏差，支付进度也与目标存在不一致等问题。

（三）改进建议。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表