2024年度本年收入合计454.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入454.61万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计454.61万元，其中：基本支出329.65万元，占73%；项目支出124.96万元，占27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为454.61万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加10.39万元，增长2.34%。主要变动原因是2024年度本单位人员增加3人，导致人员经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出454.61万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加10.39万元，增长2.34%。主要变动原因是2024年度本单位人员增加3人，导致人员经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出454.61万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出378.16万元，占83%；社会保障和就业支出45.86万元，占10%；卫生健康支出8.51万元，占2%；住房保障支出22.08万元，占5%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为454.61万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）:支出决算为231.59万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为6.49万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）:支出决算为73.04万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:支出决算为43.25万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）:支出决算为20.02万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）:支出决算为1.68万元，完成预算100%。

7.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）:支出决算为1.59万元，完成预算100%。

8.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为0.5万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务支出（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:支出决算为0.01万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为34.24万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为11.25万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会和就业保障支出（项）:支出决算为0.36万元，完成预算100%。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.63万元，完成预算100%。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为0.74万元，完成预算100%。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.13万元，完成预算100%。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为22.08万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出329.65万元，其中：

人员经费277.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费52.31万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1万元，完成预算86.21%，较上年度减少0.13万元，下降11.08%。决算数小于预算数的主要原因是2024年度本单位厉行节约，公务接待费未达到预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1万元，完成预算86.21%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.13万元，下降11.08%。主要原因是2024年公务接待次数减少，接待费用减少。其中：

国内公务接待支出1万元，主要用于省、市统计局到彭调研五经普工作接待费、餐费等。国内公务接待16批次，85人次（包括陪同人员），共计支出1万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，彭山区统计局机关运行经费支出52.31万元，比2023年度减少4.31万元，减少7.61%，主要原因是2024年本单位厉行节约，减少公用经费开支。

（二）政府采购支出情况

2024年度，彭山区统计局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，彭山区统计局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对经济普查项目经费、调查专项经费、统计资料编印工作等五个项目开展了预算事前绩效评估，对五个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取五个项目开展绩效监控，组织对五个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成彭山区统计局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，详见第四部分附件。

第三部分

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）指反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

12.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）指反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。。

13.一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。。

14.一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）指反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。。

15.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。。

17.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务支出（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。。

20.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会和就业保障支出（项）指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

27.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

28.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

眉山市彭山区统计局

2024年区级部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

彭山区统计局下属单位包含：眉山市彭山区社会经济调查队和眉山市彭山区社情民意调查中心。

（二）机构职能

1.紧紧围绕区委、区政府中心工作和社会经济发展目标，全力以赴，当好区委政府的参谋助手，认真做好一、二、三产业的统计报表工作，全面客观展现全区社会经济发展成果，加强与上级统计局、调查队的沟通协调，力争全面完成市、区下达的各项经济目标任务，推动区域发展上水平、上台阶。

2.加强一、二、三产业的统计工作，完成全年常规统计报表任务；做好GDP核算、工业、能源、投资房地产统计，加强项目跟进，提高企业联网直报率；做好经济普查数据的审核、改错、评估、汇总工作。

3.做好全国第五次经济普查工作。全面查清我区经济结构、组成、数据等方面情况，推动经济高质量发展，提供科学准确的统计信息支持。

（三）人员概况

2024年末在职职工18人，其中：行政人员6人，参公人员9人，全额事业人员3人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2024年统计局本年收入合计454.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入454.61万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。2023年部门决算收支平衡，年终结余结转0元。

（二）支出情况。2024年统计局本年支出合计454.61万元，其中：一般公共预算财政拨款支出454.61万元，占100%；政府性基金预算财政拨款支出0万元，占0%。2024年部门决算收支平衡，年终结余结转0元。

（三）结余分配和结转结余情况。2024年统计局无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能。2024年本部门年度整体目标：一是保障日常行政工作正常运转；二是完善调查点建立维护全年实现全覆盖入户，有效把握调查基层基础工作，全额发放四个季度调查员补贴、记账户补贴、劳动力调查入户礼品、调查员通讯费、意外保险费，召开调查培训会议，确保各调查顺利开展；三是开展第五次全国经济普查工作，完成普查查两员培训，做好普查单位正式普查工作和普查数据的审核、改错、评估、汇总工作；四是做好GDP核算、工业、投资、商贸、房地产、建筑业等各专业常规统计报表任务，全面客观展现全区社会经济发展成果，加强与上级统计局、调查队的沟通协调，推动区域发展上水平、上台阶。五是建立健全统计工作体系，充分发挥部门职能，建立地区生产总值核算、三产核算、主要经济指标、入统入库等5个统计工作联席会议制度。

2.预算管理。按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年本部门执行收入454.61万元，预算执行支出454.61万元，该资金全部用于保障机关正常运行及各项业务工作的开展，资金无结余结转，项目资金使用率为100%。人员经费按编制内实有人数规定的政策标准进行编制，足额编制人员经费预算，不留缺口。该预算项目资金有效地维持本单位工作正常运转，为促进项目开展和单位行政业务开展提供有效支撑，实现既定目标、完成预算支出。在年度预算执行中，全年无超范围、超标准发放津补贴、奖金的现象、未以任何名义违规发放个人补助。全年支出基本保障了单位的正常运转。

3.财务管理。我单位严格执行财务管理制度，预决算管理制度较为完善，预算编制程序规范，严格进行集中支付收支管理，操作基本规范。财务岗位设置会计1人，出纳1人，财务队伍素质较高，财务人员结构较为合理。资金使用规范。

4.资产管理。2024年统计局资产无购置、处置、盘活等情况，编报了2024年行政事业单位资产报表，部门决算固定资产原值32.84万元。我单位资产严格按照行政事业单位固定资产管理制度管理，确定专人负责固定资产的日常管理，包括资产的配置、登记、统计、维护、保管等，固定资产管理人员相对稳定。

5.采购管理。2024年统计局无采购项目，无采购支出预算计划。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。本部门该类项目总数5个，涉及预算总金额170.23万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度为0%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。我单位严格按照文件规定及时编制预算，经党组会讨论通过后上报区财政局，同时认真进行绩效目标设置、项目入库登记等工作。按时发放职工工资，按时缴纳职工养老、医疗等社会保障费用，按时缴纳职工住房公积金等，按实际产生的办公费、差旅、接待、印刷、办公耗材费用及时支付，保障行政事业正常运转；按时支付统计调查员工作经费，保障各项经济指标数据顺利报送；支付临聘工资、办公用品购置、租车、出差补助、协调工作等，保障工作顺利开展；完成2024年统计相关各项工作运转正常。聘请第三方服务机构公司，为统计提供工作技术服务，按合同约定按时足额支付服务费用，保障工作顺利开展；保障乡村振兴、双创巩固相关工作顺利开展等。

2.项目执行。

（1）年初资金预算情况。

我单位2024年预算总额为510.60万元，其中，一般公共预算财政拨款444.71万元，完成支出执行进度89%。

（2）预算调剂情况。

2024年预算调剂共-105.97万元，调剂减少原因主要是预算科目调整和指标收回。

（3）项目经费预算执行情况。

2024年项目经费预算191.45万元实际支出124.56万元，执行进度65%。项目整体执行率偏低主要是项目已达到支付条件，但因财政困难，我单位的项目支出计划申请未批准，导致项目整体支出执行进度缓慢。

3.目标实现。围绕目标完成、目标偏离、实现效果进行绩效分析。

（1）人员类项目绩效分析

主要用于发放职工工资，按时缴纳职工养老、医疗等社会保障费用，按时缴纳职工住房公积金等，保障行政事业正常运转。2024年人员类经费预算329.65万元，截至2024年12月31日支出329.65万元，执行进度100%，圆满实现年初预算制定目标，全过程严格控制支出，无违规记录等情况。

（2）运转类项目绩效分析

主要用于按实际产生的办公费、差旅、接待、印刷、办公耗材费用等，保障行政事业正常运转。2024年运转类经费预算52.31万元，截至2024年12月31日支出52.31万元，执行进度100%，圆满实现年初预算制定目标，全过程严格控制支出，无违规记录等情况。

（3）特定目标类项目绩效分析

主要用于资料编印、调查工作、统计工作、经济普查、乡村振兴等项目资金等支出；支付租车、出差补助、协调工作等，保统计工作顺利开展等。2024年特定目标类经费预算191.45万元，截至2024年12月31日支出124.56万元，执行进度65%，全过程严格控制支出，无违规记录等情况。距离实现年初预算制定目标有一定差距，主要是项目已达到支付条件，但因财政困难，我单位的项目支出计划申请未批准，导致项目整体支出执行进度相对缓慢。

（三）重点领域绩效分析

我单位2024年度不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

（四）绩效结果应用情况

2024年，我局积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。下一步，我局将充分利用部门预算绩效评价结果，更加合理编制年初预算，加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，推动我局部门整体绩效管理水平不断提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2024年我局部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，自评得分85分。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

（二）存在问题。一是绩效目标设定有待更科学更合理；二是内控制度还需进一步完善，需进一步强化财务约束监督机制。

（三）改进建议。针对存在的问题，我们将进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理。一是科学合理编制预算，严格执行预算，提高预算编制质量，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性；二是进一步加强项目资金管理，加强项目绩效目标审核，严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，提早规划，提前实施，确保各项顺利实施，提高财政资金的使用效益；三是进一步完善内部管理制度，提升管理效能。

附件：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称

51140322T000000347321-统计资料编印工作

主管部门

眉山市彭山区统计局

实施单位（盖章）

眉山市彭山区统计局机关

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

一是统计资料的季刊、月报、年鉴等；二是其他专业包括（工业、商贸、服务业、建筑业等）统计资料的开发

＜

≤

对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）

2.项目实施内容及过程概述

定期编发经济运行情况分析及《统计月报》等最新统计资料，充分发挥统计工作在经济和社会发展决策中的基础性作用。二是优化统计信息化服务功能。按照统计数据管理制度要求，区统计部门定期依法对外提供和发布全区经济社会统计数据。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

12.00

12.04

6.49

53.94%

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

其中：财政资金

12.00

12.04

6.49

53.94%

财政专户管理资金

0.00

0.00%

单位资金

0.00

0.00%

其他资金

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

时效指标

产出指标

定性

项

财政紧张后期指标没有批复

效益指标

社会效益指标

效益指标

定性

项

满意度指标

服务对象满意度指标

满意

定性

项

合计

100

评价结论

项目前已编印统计月报6期；编印统计分析专刊2期；编印经济指标快报2期；编印彭山统计年鉴1期。

存在问题

上半年编印工作及时完成，但未及时进行统计编印项目报账。

改进措施

从半年次报账优化为季度报账，每个季度及时对项目进行报账达到目标。

项目负责人：张莉

财务负责人：汪金秀

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称

51140322T000004705780-乡村振兴及“双创”专项经费

主管部门

眉山市彭山区统计局

实施单位（盖章）

眉山市彭山区统计局机关

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

主要用于乡村振兴工作及双创工作常态化维护工作开支

按照全区工作要求进行

2.项目实施内容及过程概述

乡村振兴专项开展走访贫困户或者监测户慰问，确保脱贫攻坚胜利成果，“双创”工作专项开展，建立包保制度，确保专项经费，工作顺利开展

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

4.00

1.68

41.88%

其中：财政资金

4.00

1.68

41.88%

财政专户管理资金

0.00

0.00%

单位资金

0.00

0.00%

其他资金

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

乡村振兴工作联系村社区数量

≥

个

财政指标问题

双创工作常态化维护小区数量

≥

个

效益指标

社会效益指标

双创工作常态化维护社会效益

定性

其他

乡村振兴工作社会效益

定性

其他

合计

100

评价结论

合理安排预算，节约开支项目

存在问题

及时下达指标

改进措施

做好工作开展保障

项目负责人：帅虹

财务负责人：汪金秀

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称

51140323T000007854669-经济普查项目经费

主管部门

眉山市彭山区统计局

实施单位（盖章）

眉山市彭山区统计局机关

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

经济普查项目经费

对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）

2.项目实施内容及过程概述

普查两员的选聘与培训，做好普查单位普查工作

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

80.00

43.71

43.25

98.96%

其中：财政资金

80.00

43.71

43.25

98.96%

财政专户管理资金

0.00

0.00%

单位资金

0.00

0.00%

其他资金

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

质量指标

完成经济普查

≥

基本完成

时效指标

完成时间

＝

年

效益指标

可持续影响指标

可持续影响力

＝

满意度指标

服务对象满意度指标

满意度

＝

合计

100

评价结论

基本完成普查工作

存在问题

加快进度进行后续收尾工作

改进措施

及时下达指标，完成绩效。

项目负责人：李石佳

财务负责人：汪金秀

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称

51140323T000008355912-调查专项经费

主管部门

眉山市彭山区统计局

实施单位（盖章）

眉山市彭山区统计局机关

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

调查专项经费

完成调查点抽样区域调查工作，及时发放调查员、记账户补助以及劳动力调查入户礼品、调查员通讯费、意外保险费。

2.项目实施内容及过程概述

主要在各个镇街点位开展劳动力调查、城乡住户调查、粮食抽样调查等，发放辅助调查员劳务、记账户劳务及入户礼品等专项费用，落实基层数据，确保各项调查真实有效，为制定劳动力就业、社会保障、货币流通、商品生产、供应等政策，指导农村工作、制定农村政策、实施乡村振兴和国民经济发展计划提供依据。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

57.56

44.22

76.83%

其中：财政资金

57.56

44.22

76.83%

财政专户管理资金

0.00

0.00%

单位资金

0.00

0.00%

其他资金

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

时效指标

完成时间

＝

年

财政紧张，指标未批复

效益指标

社会效益指标

调查率

≥

合计

100

评价结论

项目管理机制健全、措施保障有力，有效促进履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目大部分完成。

存在问题

项目绩效管理不够精细

改进措施

规范项目管理，严格按照财政局有关规定执行，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用

项目负责人：

财务负责人：汪金秀

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称

51140323T000008356015-统计工作专项经费

主管部门

眉山市彭山区统计局

实施单位（盖章）

眉山市彭山区统计局机关

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

统计工作专项经费

按照上级指导完成工作

2.项目实施内容及过程概述

完成全年常规统计报表任务；做好GDP核算、工业、能源、投资房地产统计，加强项目跟进，提高企业联网直报率；做好经济普查数据的审核、改错、评估、汇总工作。、建立健全“统计搭台、部门唱戏、成果共享”的统计体系。发挥部门统计职能，建立地区生产总值核算、三产核算、主要经济指标、入统入库等5个统计工作联席会议制度

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

74.14

28.82

38.87%

其中：财政资金

74.14

28.82

38.87%

财政专户管理资金

0.00

0.00%

单位资金

0.00

0.00%

其他资金

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

时效指标

完成时间

＝

年

财政紧张

效益指标

社会效益指标

调查率

≥

满意度指标

服务对象满意度指标

满意度

≥

人/户

成本指标

经济成本指标

成本指标

定性

元/年

合计

100

评价结论

按照全区指标完成

存在问题

及时下达指标，完成绩效。

改进措施

充分预算做好指标分配

项目负责人：何怡瑶

财务负责人：汪金秀

第五部分附表