2021年度统计局一般公共预算财政拨款支出482.4万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）411.24万元，占85.25%；社会保障和就业支出（类）26.68万元，占5.53%；卫生健康支出（类）12.41万元，占2.57%；住房保障支出（类）26.74万元，占5.54%;农林水支出(类)3.32万元，占0.69 %；其他支出2万元，占0.41%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度统计局一般公共预算支出决算数为482.4万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）:支出决算为167.05万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为39.5万元，完成预算100%。

3.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）:支出决算为83.83万元，完成预算100%。

4.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:支出决算为14.99万元，完成预算100%。

5.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）:支出决算为15.7万元，完成预算100%。

6.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）:支出决算为90.17万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为16.77万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为7.3万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为2.31万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.31万元，完成预算100%。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为8.2万元，完成预算100%。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为4.21万元，完成预算100%。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为26.74万元，完成预算100%。

14.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为3.32万元，完成预算100%。

15.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度区统计局一般公共预算财政拨款基本支出323.05万元，其中：

人员经费271.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费51.92万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费。

（2）本年支出较预算比差异一方面是今年我单位有区内调入人员，人员经费未纳入预算编制，导致决算数增多，另由于住房公积金、社保、工资等调基数使得一般公共预算服务支出增加；另一方面是由于今年开展脱贫攻坚及“双创”巩固工作等项目资金增加，以及新增2020年度安全生产目标管理支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度统计局“三公”经费财政拨款支出决算为1.45万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度统计局“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.45万元，占100%

图7：“三公”经费财政拨款支出结构（单位：万元）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。主要原因是2021年度无因公出国（境）支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。主要原因是2021年度无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿0辆、特种车辆0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.45万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加1.36万元，增长1511.11%。主要原因是公务接待次数增加。国内公务接待支出1.45万元，主要用于上级部门接待工作(执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等)。国内公务接待17批次，109人次（不包括陪同人员），共计支出1.45万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，统计局机关运行经费支出51.92万元，比2020年增加1.14万元，上涨2.16%。主要原因是我单位2021年度人员经费公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，统计局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，统计局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水费等日常公用经费。

10.一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）:反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计业务的支出。

12.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

13.一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：指事业单位基本支出，包括办公费、印刷费、会议费、培训费、劳务费等日常公用经费。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的离退休人员相关支出，包括对个人和家庭的补助等费用。:

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位按照国家政策缴纳的养老保险费的支出。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位按照国家政策缴纳的职业年金缴费支出。

17.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳行政人员及参公管理事业人员单位基本医疗保险支出。

19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休待遇的医疗经费。

20.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

21.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

眉山市彭山区统计局2021年

部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

眉山市彭山区统计局属于机关行政单位。

（二）机构职能

（1）贯彻执行国家有关统计工作的法律、法规，组织领导全市统计和国民经济核算工作，监督检查统计法律、法规的实施。

（3）组织实施全区重大的国情国力普查和专项统计调查。开展社会经济发展情况统计分析和预测，提供统计信息和咨询建议。

（4）统一管理、公布全区性的基本统计资料。

（5）建立健全和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库体系。

（三）人员概况。

统计局下属二级预算单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。2021年统计局共计17人，包括行政人员7人，参公8人，事业单位2人。年末人员数与去年持平，主要是本年有通过区内遴选调入2人、区内人员遴选调出1人，1人退休。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年眉山市彭山区统计局财政资金收入为482.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入482.4万元，占财政资金收入的100%。

(二）部门财政资金支出情况。

2021年眉山市彭山区统计局财政资金支出为482.4万元。其中：一般公共服务支出411.24万元；社会保障和就业支出26.68万元；卫生健康支出12.41万元；农林水支出3.32万元；住房保障（类）支出26.74万元；其他支出2万元。

2021年年眉山市彭山区统计局财政资金支出482.4万元。其中：基本支出323.05万元，占财政资金支出66.97%；项目支出159.34万元，占财政资金支出的33.03%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

我单位严格按照预算编制管理制度执行，按照区政府的要求对2021年的预算进行了编制说明，内容与具体实施内容相符。

（二）结果应用情况。

区统计局经过对部门预算绩效管理工作的自查自评,绩效评价和全部支出的全覆盖自查。将评价结果作为预算安排的重要依据,参照项目年度预算执行情况,保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念。推动我单位整体绩效管理水平不断提升。

（三）自评质量

2021年我单位整体支出绩效评价自查自评结果良好，达到预期绩效目标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年我单位整体支出绩效评价自查自评结果良好,全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

（二）存在问题。

绩效目标设定有待更科学更合理。

（三）改进建议。

针对存在的问题，我们将进一步科学设定绩效目标，加

强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制，夯实预算基础工作，提高预算编制质量；二是认真研究政策，加强项目绩效目标审核，力求科学合理；三是认真研究重点项目的执行，特别是涉及政府采购的项目，提早规划，提前实施，确保项目顺利实施，提高财政资金的使用效益。

2021年城乡居民收入调查工作预算项目绩效报告

1.概述项目绩效目标完成情况。

（1）年初资金预算情况

本部门2021年年初预算总额为50万元，其中，一般公共预算财政拨款收入50万元。

（2）年末资金决算情况

本部门2021年年末决算总额为50万元，其中，一般公共预算财政拨款收入50万元。

（3）项目经费预算执行情况

本部门2021年年初预算项目资金为168万元。本部门2021年年末决算项目支出为159.34万元，执行率为94.85%。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况：

（1）部门预算管理

①按照2021年部门预算编审要求，根据我局职能职责，结合年度工作计划，明确了年度主要工作任务及年度内履职所要达到的总体产出和效果，认真填报了我局整体支出绩效目标。

②按照预算绩效运行管理要求，认真开展绩效管理工作，对预算执行、支出控制、预算完成各阶段完成情况进行动态跟踪监控，为有效使用财政资金，我局根据全局实际工作开展情况，盘活资金，提高财政资金使用效益，保障了全局各项工作顺利开展。

（2）专项预算管理

专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、无违规记录情况。

（3）结果应用情况

我局对部门预算绩效运行管理工作开展情况认真进行了自查自评。绩效运行评价自查开展覆盖我局全部支出，将评价结果作为预算安排的重要依据，参照项目年度预算执行情况，保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，推动我局部门整体绩效管理水平不断提升。

附表：

2021年城乡居民收入调查工作预算项目绩效目标自评

主管部门及代码		151101		实施单位	眉山市彭山区统计局
项目预算执行情况（万元）		预算数：	50	执行数：	50
		其中：财政拨款	50	其中：财政拨款	50
		其他资金		其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
年度总体目标完成情况	完成			完成
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	数量指标	调查点抽样区域覆盖全区乡镇、街道，抽样点不少于10个。	完成
		质量指标	质量指标	符合抽样代表性误差精度进行抽取住宅、调查户	完成
		时效指标	时效指标	调查员补助拨付及时性	及时
		成本指标
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	数据使用者满意度	满意