2024年度

四川省眉山市彭山区社会保险中心决算

目录

公开时间：2025年10月28日

第一部分单位概况·················································4

一、主要职责·····················································4

二、机构设置·····················································4

第二部分2024年度单位决算情况说明·························5

一、收入支出决算总体情况说明·····························5

二、收入决算情况说明·········································5

三、支出决算情况说明·········································6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明·················6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明···········7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明···········9

八、政府性基金预算支出决算情况说明····················11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明·················11

十、其他重要事项的情况说明································11

第三部分名词解释·················································13

第四部分附件·······················································16

第五部分附表·······················································20

一、收入支出决算总表·········································20

二、收入决算表··················································20

三、支出决算表··················································20

四、财政拨款收入支出决算总表·····························20

五、财政拨款支出决算明细表································20

六、一般公共预算财政拨款支出决算表····················20

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表··············20

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表········20

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表··············20

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表···········20

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····20

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表···········20

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表·················20

第一部分单位概况

一、主要职责

眉山市彭山区社会保险中心负责宣传贯彻《中华人民共和国社会保险法》；负责全区基本养老保险、工伤保险、城乡居民养老保险的业务经办；负责参保人员基本养老金的计算和待遇发放；负责管理社会保险基金并保障基金的安全；负责办理养老保险关系的转移及衔接；负责稽核全区参保企业的参保情况。

二、机构设置

眉山市彭山区社会保险中心为眉山市彭山区人力资源和社会保障局下属参照公务员法管理事业单位，无下属单位。

第二部分2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计722.09万元。与2023年相比，收、支总计各减少32.22万元，下降5%。主要变动原因是无社保公共服务能力建设上级资金。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计722.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入722.09万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元%；其他收入0万元。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计722.09万元，其中：基本支出702.95万元，占98%；项目支出19.14万元，占2%；上缴上级支出0万元%；经营支出0万元%；对附属单位补助支出0万元。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年财政拨款收、支总计均为722.09万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少32.22万元，下降5%。主要变动原因是无社保公共服务能力建设上级资金。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款支出722.09万元，占本年支出合计的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少32.22万元，下降5%。主要变动原因是无社保公共服务能力建设上级资金。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出722.09万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出12.28万元，占2%；社会保障和就业支出642.88万元，占89%；卫生健康支出20.14万元，占3%；住房保障支出46.79万元，占6%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年一般公共预算支出决算数为722.09，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为12.28万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为279.76万元，完成预算100%，事业运行（项）支出决算为74.92万元，完成预算100%，其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）支出决算为191.73万元，完成预算100%；行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为55.17万元，完成预算100%，机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为40.3万元，完成预算100%；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出决算为1万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为11.94万元，完成预算100%，事业单位医疗（项）支出决算为3.18万元，完成预算100%，公务员医疗补助（项）支出决算为5.02万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为46.79万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出722.09万元，其中：

人员经费600.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费102.07万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，较上年减少0.36万元，下降100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。无公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元。公务接待费支出决算比2023年减少0.36万元，下降100%。主要原因是未发生公务接待。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年，四川省眉山市彭山区社会保险中心机关运行经费支出102.07万元，比2023年减少6.05万元，下降6%。主要原因是办公费及工会经费减少。

（二）政府采购支出情况

2024年，四川省眉山市彭山区社会保险中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，四川省眉山市彭山区社会保险中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对退休人员管理及城居保管理经费、业务档案装订费、乡村振兴及“双创”专项经费等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）：指用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表