2023年度眉山市彭山区社会保险中心单位决算

目 录

公开时间：2024年10月24日

第一部分单位概况·······························4

一、主要职责·································4

二、机构设置·································4

第二部分2023年度单位决算情况说明··············5

一、收入支出决算总体情况说明·················5

二、收入决算情况说明·························5

三、支出决算情况说明·························6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明·········6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·······9

八、政府性基金预算支出决算情况说明···········11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明·········11

十、其他重要事项的情况说明···················11

第三部分名词解释·······························13

第四部分附件···································16

第五部分附表···································25

一、收入支出决算总表·························25

二、收入决算表·······························25

三、支出决算表·······························25

四、财政拨款收入支出决算总表·················25

五、财政拨款支出决算明细表····················25

六、一般公共预算财政拨款支出决算表············25

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表········25

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表····25

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表········25

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表······25

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表··25

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表······25

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表············25

第一部分单位概况

一、主要职责

眉山市彭山区社会保险中心负责宣传贯彻《中华人民共和国社会保险法》；负责全区基本养老保险、工伤保险、城乡居民养老保险的业务经办；负责参保人员基本养老金的计算和待遇发放；负责管理社会保险基金并保障基金的安全；负责办理养老保险关系的转移及衔接；负责稽核全区参保企业的参保情况。

二、机构设置

眉山市彭山区社会保险中心为眉山市彭山区人力资源和社会保障局下属参照公务员法管理事业单位，无下属单位。

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为754.31万元。与2022年度相比，收、支总计各减少5338.51万元，下降87.62%。主要变动原因是城乡居民养老保险市级统筹后财政补助不再划拨区县，收支减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计754.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入754.31万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计754.31万元，其中：基本支出726.62万元，占96.33%；项目支出27.69万元，占3.67%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为754.31万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少5338.51万元，下降87.62%。主要变动原因是城乡居民养老保险市级统筹后财政补助不再划拨区县。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出754.31万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5338.51万元，下降87.62%。主要变动原因是城乡居民养老保险市级统筹后财政补助不再划拨区县。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出754.31万元，主要用于以下方面:教育支出4.05万元，占0.54%；社会保障和就业支出686.18万元，占90.97%；卫生健康支出24.19万元，占3.21%；农林水支出2万元，占0.26%；住房保障支出37.89万元，占5.02%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为754.31，完成预算100%。其中：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项） 支出决算为4.05万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）支出决算为364.36万元，完成预算100%，事业运行（项）支出决算为0.63万元，完成预算100%，其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）支出决算为189.13万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为86.55万元，完成预算100%，机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为32.26万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算为13.25万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为13.17万元，完成预算100%，事业单位医疗（项）支出决算为2.35万元，完成预算100%，公务员医疗补助（项）支出决算为8.67万元，完成预算100%。

4.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）支出决算为8.67万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为37.89万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出726.62万元，其中：

人员经费618.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费108.12万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.36万元，完成预算100%，较上年度增加0.29万元，增长414%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.36万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年度持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度持平。主要原因是我中心无公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。无公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.36万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.29万元，增长414%。主要原因是接待批次增加。其中：

国内公务接待支出0.36万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待3批次，36人次，共计支出0.36万元，具体内容包括：市社保关于被征地农民养老保险调研的接待，支出0.08万元；阿坝州社保赴眉考察的接待，支出0.21万元；市社保关于158号文件补缴检查的接待，支出0.07万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，四川省眉山市彭山区社会保险中心机关运行经费支出108.12万元，比2022年度减少4.69万元，下降4.16%。主要原因是差旅费支出减少。

（二）政府采购支出情况

2023年度，四川省眉山市彭山区社会保险中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，四川省眉山市彭山区社会保险中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对退休人员管理及城居保管理经费、业务档案装订费、第三方业务审计服务费、城乡居民养老保险区级配套经费、乡村振兴及“双创”专项经费、社保公共服务能力建设上级资金等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，组织对6个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）：指用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表