2022年度眉山市彭山区社会保险中心单位决算-眉山市彭山区人民政府

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2022年度眉山市彭山区社会保险中心单位决算

发布时间：2023-10-23 发文机构：区政府办

2022年度

眉山市彭山区社会保险中心单位决算

公开时间：2023年10月23日

第一部分单位概况··················1

一、部门职责···················1

二、机构设置···················1

第二部分 2022年度单位决算情况说明··········1

一、收入支出决算总体情况说明···········1

二、收入决算情况说明···············2

三、支出决算情况说明···············2

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明·······3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明···7

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····7

八、政府性基金预算支出决算情况说明········9

九、国有资本经营预算支出决算情况说明·······9

十、其他重要事项的情况说明············9

第三部分名词解释··················11

第四部分附件····················14

第五部分附表····················31

一、收入支出决算总表··············31

二、收入决算表················31

三、支出决算表················31

四、财政拨款收入支出决算总表·········31

五、财政拨款支出决算明细表··········32

六、一般公共预算财政拨款支出决算表······32

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表····32

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表··32

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表····32

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表···32

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·32

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表···32

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表·····32

第一部分单位概况

一、主要职责

眉山市彭山区社会保险中心负责宣传贯彻《中华人民共和国社会保险法》；负责全区基本养老保险、工伤保险、城乡居民养老保险的业务经办；负责参保人员基本养老金的计算和待遇发放；负责管理社会保险基金并保障基金的安全；负责办理养老保险关系的转移及衔接；负责稽核全区参保企业的参保情况。

二、机构设置

眉山市彭山区社会保险中心为眉山市彭山区人力资源和社会保障局下属参照公务员法管理事业单位，无下属单位。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计6,092.82万元。与2021年相比，收、支总计各增加5,406.79万元，增长788.1%。主要变动原因是城乡居民养老保险中央、省、市、区级资金增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计6,092.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6,092.82万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计6,092.82万元，其中：基本支出1,119.72万元，占18.4%；项目支出4,973.10万元，占81.6%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计6,092.82万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加5,406.79万元，增长788.1%。主要变动原因是城乡居民养老保险中央、省、市、区级资金增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出6,092.82万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5,406.79万元，增长788.1%。主要变动原因是城乡居民养老保险中央、省、市、区级资金增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出6,092.82万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出34.16万元，占0.6%；社会保障和就业支出5,975.50万元，占98%；卫生健康支出28.54万元，占0.5%；农林水支出4.99万元，占0.1%；住房保障支出49.65万元，占0.8%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为6,092.82万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为5494.72万元，完成预算100%；一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）: 支出决算为336127.50万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为1930554.00万元，完成预算100%，社会保险业务管理事务（项）支出决算为369008.30万元，完成预算100%，事业运行（项）支出决算数为1848861.10万元，完成预算100%，其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）支出决算数为6701061.08万元，完成预算100%；行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算数为379249.12万元，完成预算100%，机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算数为4736537.06万元，完成预算100%；抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算数为48567.68万元，完成预算100%；财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民养老保险费支出（项）181100.00万元，完成预算100%；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出决算数为43560000.00万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为143166.02万元，完成预算100%，事业单位医疗（项）支出决算为39054.53万元，完成预算100%，公务员医疗补助（项）支出决算为103068.31万元，完成预算100%。

4.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）支出决算为49918.00万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为496451.94万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1,119.72万元，其中：

人员经费1,006.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金、住房公积金支出等。

公用经费112.81万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.07万元，完成预算100%；较上年减少0.26万元，下降78.8%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.07万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年增持平。主要原因是我中心无公务用车。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。无公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.07万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.26万元，下降78.8%。主要原因是接待次数和人次减少。其中：

国内公务接待支出0.07万元。主要用于的开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待1批次，10人次，共计支出0.07万元，具体内容包括平昌县考察失地农民业务。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，四川省眉山市彭山区社会保险中心机关运行经费支出112.81万元，比2021年增加13.01万元，增长13%。主要原因是差旅费增加及其他商品和服务支出增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，四川省眉山市彭山区社会保险中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川省眉山市彭山区社会保险中心共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对退休人员管理及城居保管理经费、业务档案装订费、第三方业务审计服务费、档案信息化建设经费、城乡居民养老保险区级配套经费、职业年金贴息经费、乡村振兴及“双创”专项经费、社保公共服务能力建设上级资金等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，组织对8个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；其他行政事业单位离退休支出（项）：指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

11.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）：指财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

12.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）：指其他财政对社会保险基金的补助支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14.农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）：指用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

报表编号：510000_0013zp
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51140321T000000186713-城乡居民养老保险区级配套经费
主管部门		眉山市彭山区人力资源和社会保障局					实施单位（盖章）	眉山市彭山区社会保险中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	加大宣传力度，按照政策及资金使用要求，做到应保尽保、保障群众利益，维持社会持续稳定。					按照政策及资金使用要求，49751名缴费人员享受缴费补贴，按时足额为31857名待遇领取人员发放养老金。
	2.项目实施内容及过程概述	项目由财务部门根据业务股室提供的相关资料申报，经分管领导审核，中心领导审核，报财政审核划拨资金。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	44.71	44.71			100.00%	10	10	根据川人社发【2022】20号《关于进一步完善城乡居民基本养老保险制度的通知》，从2022年1月起，每人每月增加5元，按区承担比例追加资金缺口44.71万元。
	其中：财政资金	0.00	44.71	44.71			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	城居保工作完成质量	≥	49966	人数	81608	5	5
	效益指标	社会效益指标	城居保工作完成效益	≥	100	%	100%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥	98	%	98%	80	80
合计								100	100
评价结论	资金计划及到位，支付进度100%，支付依据合规合法。项目由财务部门根据业务股室提供的相关资料申报，经分管领导审核，中心领导审核，报财政审核划拨资金。截止2022年12月底，项目完成100%，完成目标项目计划的100%，项目支出绩效自评100分。
存在问题	参保人员缴费主动性不高，相关政策宣传有待进一步加强。
改进措施	充分利用电视、广播、报刊、网络等媒体、印发宣传单等，运用多种多样的通俗易懂宣传方式深入宣传城乡居民养老保险政策，使城乡居民养老保险政策深入人心，家喻户晓。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51140322T000000308952-2022年城乡居民养老保险区级配套经费
主管部门		眉山市彭山区人力资源和社会保障局					实施单位（盖章）	眉山市彭山区社会保险中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	加大宣传力度，按照政策及资金使用要求，做到应保尽保、保障群众利益，维持社会持续稳定。					按照政策及资金使用要求，49751名缴费人员享受缴费补贴，按时足额为31857名待遇领取人员发放养老金。
	2.项目实施内容及过程概述	项目由财务部门根据业务股室提供的相关资料申报，经分管领导审核，中心领导审核，报财政审核划拨资金。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	508.01	508.01	508.01			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	508.01	508.01	508.01			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	城居保工作完成质量	≥	49966	人数	81608	5	5
	效益指标	社会效益指标	城居保工作完成效益	≥	100	%	100%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥	98	%	98%	80	80
合计								100	100
评价结论	资金计划及到位，支付进度100%，支付依据合规合法。项目由财务部门根据业务股室提供的相关资料申报，经分管领导审核，中心领导审核，报财政审核划拨资金。截止2022年12月底，项目完成100%，完成目标项目计划的100%，项目支出绩效自评100分。
存在问题	参保人员缴费主动性不高，相关政策宣传有待进一步加强。
改进措施	充分利用电视、广播、报刊、网络等媒体、印发宣传单等，运用多种多样的通俗易懂宣传方式深入宣传城乡居民养老保险政策，使城乡居民养老保险政策深入人心，家喻户晓。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51140322T000000308969-2022年城乡居民养老保险管理经费
主管部门		眉山市彭山区人力资源和社会保障局					实施单位（盖章）	眉山市彭山区社会保险中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成城居保管理工作					完成全年对城乡居民养老保险退休人员的验证、政策宣传工作。
	2.项目实施内容及过程概述	根据验证人数划拨乡镇验证经费，根据城居保政策宣传实际支付印刷费、差旅费等
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	9.82	1.82			18.57%	10	10	实际城居保验证经费、宣传开支减少。
	其中：财政资金	10.00	9.82	1.82			18.57%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	产出质量	＝	100	项	100	5	5
	效益指标	社会效益指标	社会效益	＝	100	项	100	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务能力	＝	100	项	100	80	80
合计								100	100
评价结论	该项目完成全年对城居保的验证及政策宣传工作，支付依据合规合法，保障了城居保管理工作。项目自评100分。
存在问题	实际验证及宣传减少，执行率偏低。
改进措施	通过各渠道加大对城居保政策宣传。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51140322T000000308980-2022年退休人员管理经费（社保）
主管部门		眉山市彭山区人力资源和社会保障局					实施单位（盖章）	眉山市彭山区社会保险中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	做好退休验证管理					完成对各乡镇街道验证经费划拨，做好退休人员管理工作。
	2.项目实施内容及过程概述	根据各乡镇街道实际验证人数划拨验证经费，支付实际差旅费、宣传资料费等。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	22.00	0.85	0.85			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	22.00	0.85	0.85			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	工作质量	≥	100	%	100	80	80
	效益指标	社会效益指标	工作效果	≥	100	%	100	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100	%	100	5	5
合计								100	100
评价结论	该项目提供了全区退休人员验证工作经费保障，提升了退休人员对社保工作的满意度评价。项目自评100分。
存在问题	线上验证方式方法推广使用不足。
改进措施	积极宣传手机APP认证等线上验证方式方法，进一步做好退休人员管理工作。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51140322T000000309080-2022年业务档案装订费
主管部门		眉山市彭山区人力资源和社会保障局					实施单位（盖章）	眉山市彭山区社会保险中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	装订完成					完成2022年、2021年四季度业务档案装订。
	2.项目实施内容及过程概述	档案室根据实际装订业务量提供资金使用需求，经分管领导及中心领导审核同意后由财政划拨资金。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	4.95	4.95			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	5.00	4.95	4.95			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥	100	套	100	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案装订服务满意度	≥	100	套	100	80	80
合计								100	100
评价结论	按照档案装订要求完成2022年、2021年四季度业务档案装订。自评得分100分。
存在问题	费用年结，支付进度靠后
改进措施	调整结算方式，可半年结算装订费用。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51140322T000000309085-2022年第三方业务审计服务费
主管部门		眉山市彭山区人力资源和社会保障局					实施单位（盖章）	眉山市彭山区社会保险中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	审计完成					第三方机构完成对社保基金2021年业务的审计并出具审计报告，确保基金安全。
	2.项目实施内容及过程概述	第三方机构对社保基金2021年业务进行审计并出具报告，财务部门提出用款申请，分管领导及中心主任审核同意后由财政划拨资金支付。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	保障基金安全	＝	100	%	100	5	5
	效益指标	可持续发展指标	保障基金安全	＝	100	%	100	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障基金安全	＝	100	%	100	80	80
合计								100	100
评价结论	通过对社保基金业务的审计，及时发现并整改问题，维护基金安全。项目自评100分。
存在问题	项目支付时间较后。
改进措施	提前开展审计业务，尽早支付。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51140322T000000410921-职业年金利息贴息经费
主管部门		眉山市彭山区人力资源和社会保障局					实施单位（盖章）	眉山市彭山区社会保险中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成职业年金贴息					继续完成2014年10月至2018年12月职业年金个人账户利息贴息工作。
	2.项目实施内容及过程概述	财政完成职业年金个人账户利息贴息，业务部门提出用款申请，分管领导及中心主任审核后由财政拨款支付。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	450.95	450.95	450.95			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	450.95	450.95	450.95			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	产出数量	≥	100	分	100	80	80
	效益指标	社会效益指标	社会效益	≥	100	分	100	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	100	分	100	5	5
合计								100	100
评价结论	完成职业年金个人账户利息贴息，保障个人权益。项目自评100分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51140322T000004922958-乡村振兴及“双创”专项经费
主管部门		眉山市彭山区人力资源和社会保障局					实施单位（盖章）	眉山市彭山区社会保险中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	乡村振兴及双创完成					做好慰问脱贫户等乡村振兴工作及“双创”工作
	2.项目实施内容及过程概述	定期慰问脱贫户，完成双创工作，办公室提出用款申请，分管领导及中心主任审核后由财政拨款支付。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	5.00	4.99			99.84%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	5.00	5.00	4.99			99.84%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	产出质量	≥	100	%	100	80	80
	效益指标	社会效益指标	社会效益	≥	100	%	100	5	5
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	满意度	≥	100	%	100	5	5
合计								100	100
评价结论	慰问脱贫户做好乡村振兴工作，顺利完成双创工作。自评得分100分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51140322T000004922961-2022年档案信息化建设经费
主管部门		眉山市彭山区人力资源和社会保障局					实施单位（盖章）	眉山市彭山区社会保险中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	档案信息化建设完毕					完成中心文书档案扫描、财务发票扫描等。
	2.项目实施内容及过程概述	扫描文书档案、财务发票等档案，业务部门提出用款申请，分管领导及中心主任审核后由财政拨款支付。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	19.27	19.27			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	20.00	19.27	19.27			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	档案数量	≥	100	%	100	80	80
	效益指标	社会效益指标	档案质量	≥	100	%	100	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务质量	≥	100	%	100	5	5
合计								100	100
评价结论	文书档案及财务发票等完成扫描并能检索使用，档案信息化管理。项目自评100分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51140322T000005876172-2022年城乡居民基本养老保险中央和省级财政补助经费
主管部门		眉山市彭山区人力资源和社会保障局					实施单位（盖章）	眉山市彭山区社会保险中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	加大宣传力度，按照政策及资金使用要求，做到应保尽保、保障群众利益，维持社会持续稳定。					中央、省、市各级财政基础养老金补助资金和对个人缴费的补助资金4288.79万元。49751名缴费人员享受缴费补贴，按时足额为31857名待遇领取人员发放养老金。
	2.项目实施内容及过程概述	项目由财务部门根据业务股室提供的相关资料申报，经分管领导审核，中心领导审核，报财政审核划拨资金.
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	4,288.79	4,288.79			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	4,288.79	4,288.79			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	城居保工作完成质量	≥	49966	人数	81608	5	5
	效益指标	社会效益指标	城居保工作完成效益	≥	100	%	100%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥	98	%	98%	80	80
合计								100	100
评价结论	资金计划及到位，支付进度100%，支付依据合规合法。项目由财务部门根据业务股室提供的相关资料申报，经分管领导审核，中心领导审核，报财政审核划拨资金。截止2022年12月底，项目完成100%，完成目标项目计划的100%，项目支出绩效自评100分。
存在问题	参保人员缴费主动性不高，相关政策宣传有待进一步加强。
改进措施	充分利用电视、广播、报刊、网络等媒体、印发宣传单等，运用多种多样的通俗易懂宣传方式深入宣传城乡居民养老保险政策，使城乡居民养老保险政策深入人心，家喻户晓。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51140322T000006728418-社保公共服务能力建设上级资金（社保）
主管部门		眉山市彭山区人力资源和社会保障局					实施单位（盖章）	眉山市彭山区社会保险中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完善社保公共服务平台建设					未开展公共服务能力建设
	2.项目实施内容及过程概述	未开展公共服务能力建设，资金未使用。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	15.20	0.00			0.00%	10		年中根据眉财社【2022】47号文件下达2022年省级财政社保公共服务能力建设资金，需按规定规范使用资金，不得挪作他用。
	其中：财政资金	0.00	15.20	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100
评价结论	未开展公共服务能力建设，资金未使用。
存在问题	预算执行率低。
改进措施	对照四川省省级财政社保公共服务能力建设资金管理办法规范使用资金，提高资金使用率。
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51140322T000007143290-困难群众上级代缴资金
主管部门		眉山市彭山区人力资源和社会保障局					实施单位（盖章）	眉山市彭山区社会保险中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	加大宣传力度，按照政策及资金使用要求，做到应保尽保、保障群众利益，维持社会持续稳定。					省级财政代缴困难群众城乡居民养老保费，为4035名困难群众代缴保费，支付资金18.11万元，预算执行率为100%。
	2.项目实施内容及过程概述	项目由财务部门根据业务股室提供的相关资料申报，经分管领导审核，中心领导审核，报财政审核划拨资金
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	18.11	18.11			100.00%	10	100	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	18.11	18.11			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	城居保工作完成质量	≥	3200	人数	4035	5	5
	效益指标	社会效益指标	城居保工作完成效益	≥	100	%	100	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥	100	%	100	80	80
合计								100	100
评价结论	资金计划及到位，支付进度100%，支付依据合规合法。项目由财务部门根据业务股室提供的相关资料申报，经分管领导审核，中心领导审核，报财政审核划拨资金。截止2022年12月底，项目完成100%，完成目标项目计划的100%，项目支出绩效自评100分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51140323T000008805990-城居保上级资金
主管部门		眉山市彭山区人力资源和社会保障局					实施单位（盖章）	眉山市彭山区社会保险中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	加大宣传力度，按照政策及资金使用要求，做到应保尽保、保障群众利益，维持社会持续稳定。					省级财政对城居保补助资金66.01万元，49751名缴费人员享受缴费补贴，按时足额为31857名待遇领取人员发放养老金。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	66.01	66.01			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	66.01	66.01			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	城居保工作完成质量	≥	49966	人数	81608	5	5
	效益指标	社会效益指标	城居保工作完成效益	≥	100	%	100	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥	98	%	98%	80	80
合计								100	100
评价结论	资金计划及到位，支付进度100%，支付依据合规合法。项目由财务部门根据业务股室提供的相关资料申报，经分管领导审核，中心领导审核，报财政审核划拨资金。截止2022年12月底，项目完成100%，完成目标项目计划的100%，项目支出绩效自评100分。
存在问题	参保人员缴费主动性不高，相关政策宣传有待进一步加强。
改进措施	充分利用电视、广播、报刊、网络等媒体、印发宣传单等，运用多种多样的通俗易懂宣传方式深入宣传城乡居民养老保险政策，使城乡居民养老保险政策深入人心，家喻户晓。
项目负责人：					财务负责人：

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件【四川省眉山市彭山区社会保险中心公开表.xls】