2022年度
眉山市彭山区第三产业发展中心部门决算
目录
公开时间：2023年10月23日
第一部分单位概况1
一、部门职责1
二、机构设置2
第二部分2022年度单位决算情况说明3
一、收入支出决算总体情况说明3
二、收入决算情况说明4
三、支出决算情况说明4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明10
八、政府性基金预算支出决算情况说明11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明11
十、其他重要事项的情况说明11
第三部分名词解释13
第四部分附件16
第五部分附表39
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
1.负责协助区政府落实中央、省、市、区关于第三产业工作的方针，政策和重大决策。
2.负责协助区政府拟定全区第三产业发展中长期规划，研究提出全区第三产业发展的具体政策和配套措施；分析全区第三产业发展形势及热点、难点问题，并提出对策建议；研究解决第三产业发展中的其他具体问题。
3.负责协助区政府做好全区第三产业项目的招商引资及三产项目推进工作。
4.负责收集、整理、上报三产项目的相关数据、信息工作。
5.负责协调区级第三产业行业管理部门的工作。
6.负责第三产业发展领导小组的日常工作。
7.完成区委和区政府交办的其他任务。
1.保稳经济运行。出台《关于调整眉山市彭山区服务业发展领导小组的通知》（眉彭委办字〔2022〕22号），明确建立综合协调、产业发展等6个专班，统筹推进服务业持续健康发展。常态化坚持区主要领导季调度、区分管领导月调度、牵头部门常态化调度的“三级调度”工作机制，严格执行“红黑榜”制度。
2.抓好企业培育。出台《关于做好“十四五”时期“转企升规”工作的通知》（眉彭府办发〔2022〕17号），明确了升规入统总体目标、入统标准、工作举措、实施步骤和保障措施。2022年市下目标6户，新增入统规上服务业企业9户（眉山侨环城市管理服务有限公司、安运汽车租赁公司、鑫城劳务、汇恒健身、妙吉物流、路投管理、四川嘉联华物业服务有限公司、四川停机坪后勤服务管理有限公司、眉山智慧后勤服务有限公司），完成市下达任务的150%。
3.做实企业支持。严格落实《关于印发〈支持企业和项目春节前后不停产不停工的若干措施〉的通知》文件精神，申请兑现2022年春节期间批零住餐企业、规上服务业企业不停工不停产过年红包奖补资金2.75万元；兑现2021年入统企业工作奖励6万元，信息采集员补助6.68万元。出台《眉山市彭山区支持商贸服务业企业发展稳定经济增长的若干政策措施》，落实好国家、省、市、区纾困解难稳增长政策，增强企业全力以赴抓发展的信心和决心。
二、机构设置
眉山市彭山区第三产业发展中心是区政府直属事业单位，2022年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个。
第二部分2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计457.61万元。与2021年相比，收、支总计各增加195.3万元，增长74.5%。主要变动原因是支付神灯寺项目判决赔偿款272.02万元，2021年无此类事项。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计457.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入457.61万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计457.61万元，其中：基本支出129.6万元，占28.3%；项目支出328.01万元，占71.7%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计457.61万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加195.3万元，增长74.5%。主要变动原因是支付神灯寺项目判决赔偿款272.02万元，2021年无此类事项。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出457.61万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加234.16万元，增长104.8%。主要变动原因是支付神灯寺项目判决赔偿款272.02万元。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出457.61万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出403.13万元，占88.1%；社会保障和就业支出9.59万元，占2.1%；卫生健康支出3.93万元，占0.9%；农林水支出3.32万元，占0.7%；商业服务业等支出28.69万元，占6.3%；住房保障支出8.96万元，占2%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为457.61万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为101.19万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）:支出决算为301.94万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为6.16万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:支出决算为3.08万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）:支出决算为0.34万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.66万元，完成预算100%。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.27万元，完成预算100%。
8.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款） 其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）:支出决算为3.32万元，完成预算100%。
9.商业服务业等（类）商业流通事务（款）事业运行（项）:支出决算为5.94万元，完成预算100%。
10.商业服务业等（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）:支出决算为22.75万元，完成预算100%。
11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为8.96万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出129.6万元，其中：
人员经费106.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金。
公用经费23.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%；较上年减少0.21万元，下降100%。决算数小于预算数的主要原因是我单位加强内部财务管理，严格执行中央八项规定，严格遵守公务接待制度，压减公务接待开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，与2021年持平。主要原因是2022年三产中心未安排因公出国（境）。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，与2021年持平。主要原因是我单位无公车。
3.公务接待费支出0万元，比2021年减少0.21万元，下降100%。主要原因是我单位加强内部财务管理，严格执行中央八项规定，严格遵守公务接待制度，压减公务接待开支。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，四川省眉山市彭山区第三产业发展中心机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。主要原因是我单位为区政府直属事业单位，不属于行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）。
（二）政府采购支出情况
2022年，四川省眉山市彭山区第三产业发展中心政府采购支出总额1.37万元，其中：政府采购货物支出1.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购碎纸机、空调等办公所需固定资产。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，四川省眉山市彭山区第三产业发展中心共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备0台（套)。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对三产规模以上企业培育经费和规上服务业信息采集员补助经费开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，组织对9个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位职业年金的缴费支出。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
15.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）：指反映除上述项目以外的其他用于巩固脱贫衔接乡村振兴方面的支出。
16.其他（类）其他（款）其他（项）：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件一：
眉山市彭山区第三产业发展中心2023年区级部门整体绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成
区三产中心是财政全额拨款的区政府直属事业单位，内设综合股、项目股两个股室。
（二）机构职能和人员概况
区三产中心有协助区政府落实中央、省、市、县（区）关于第三产业工作方针、政策和重大决策；负责协助区政府拟定全区第三产业发展中长期规划，研究提出全区第三产业发展的具体政策和配套措施；分析全区第三产业发展形势及热点、难点问题，并提出对策建议，研究解决第三产业发展中的其他具体问题；服务业招商引资等职能。区三产中心核定编制7人，2022年末在职职工7人，均为财政全额拨款的事业人员。
（三）年度主要工作任务
1.保稳经济运行。出台《关于调整眉山市彭山区服务业发展领导小组的通知》（眉彭委办字〔2022〕22号），明确建立综合协调、产业发展等6个专班，统筹推进服务业持续健康发展。常态化坚持区主要领导季调度、区分管领导月调度、牵头部门常态化调度的“三级调度”工作机制，严格执行“红黑榜”制度。
2.抓好企业培育。出台《关于做好“十四五”时期“转企升规”工作的通知》（眉彭府办发〔2022〕17号），明确了升规入统总体目标、入统标准、工作举措、实施步骤和保障措施。2022年市下目标6户，新增入统规上服务业企业9户（眉山侨环城市管理服务有限公司、安运汽车租赁公司、鑫城劳务、汇恒健身、妙吉物流、路投管理、四川嘉联华物业服务有限公司、四川停机坪后勤服务管理有限公司、眉山智慧后勤服务有限公司），完成市下达任务的150%。
3.做实企业支持。严格落实《关于印发〈支持企业和项目春节前后不停产不停工的若干措施〉的通知》文件精神，申请兑现2022年春节期间批零住餐企业、规上服务业企业不停工不停产过年红包奖补资金2.75万元；兑现2021年入统企业工作奖励6万元，信息采集员补助6.68万元。出台《眉山市彭山区支持商贸服务业企业发展稳定经济增长的若干政策措施》，落实好国家、省、市、区纾困解难稳增长政策，增强企业全力以赴抓发展的信心和决心。
（四）部门整体支出绩效目标
2022年，我中心紧紧围绕建设开放发展先行区、同城化创新发展先行区、成眉同城率先突破区、“中强”核心增长极目标，全力以赴推进服务业高质量发展，扎实抓好指标、入统等工作。积极协调行业指标部门，针对薄弱环节狠抓落实，逐项化解突出问题，实现三产指标可持续增长；着力招引有影响力的新兴服务业企业和重点服务业企业，储备后续入统力量；落实政策，做实企业支持。
二、部门资金收支情况
（一）部门总体收支情况
1.部门总体收入情况。2022年区三产中心收入合计457.61万元，其中：：一般公共预算财政拨款收入457.61万元，占100%。
2.部门总体支出情况。2022年区三产中心支出合计457.61万元，其中：基本支出129.6万元，占28.32%；项目支出328.01万元，占71.68%。
3.部门总体结转结余情况。无结转结余资金。
（二）部门财政拨款收支情况
1.部门财政拨款收入情况。2022年区三产中心收入合计457.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入457.61万元，占100%。
2.部门财政拨款支出情况。2022年区三产中心一般公共预算财政拨款支出457.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）403.13万元，占88.09%；社会保障和就业支出（类）9.59万元，占2.10%；卫生健康支出（类）3.93万元，占0.86%；农林水支出（类）3.32万元，占0.73%；商业服务业等支出（类）28.69万元，占6.27%；住房保障支出（类）8.96万元，占1.96%。其中：基本支出129.6万元（包括人员经费106.03万元和日常公用经费23.57万元），占比28.32%；项目支出328.01万元（包括三产规模以上企业培育经费6万元，三产发展营销宣传经费8万元，促进三产发展经费9.23万元，规上服务业信息采集员补助经费6.68万元，大党建及其他重点工作专项资金272.02万元，乡村振兴和“双创”经费3.32万元，服务业企业奖励资金20万元，支持企业和项目春节前后不停工不停产奖补资金2.75万元），占比71.68%。
3.部门财政拨款结转结余情况。无结转结余资金。
三、部门整体绩效分析
（一）部门预算项目绩效分析
1.人员类项目绩效分析。
（1）目标制定。2022年，人员类项目涉及预算资金106.28万元。
（2）目标实现。2022年，人员类项目实际支出105.42万元，涉及的各项目明细全部完成。
（3）支出控制。2022年，区三产中心人员类支出科目预算106.28万元，年末决算105.42万元，偏差度为-0.81%。
（4）及时处置。部门整体预算执行情况正常，无绩效监控取消额。
（5）执行进度。根据一体化系统的执行情况表，详见6月、9月、11月份预算执行进度如下：
截至6月末累计预算支出62.84万元，占预算调整数106.28万元的59.13%，占财政要求应达到实际支出进度105.42的59.61%。
截至9月末累计预算支出88.29万元，占预算调整数的83.07%，占财政要求应达到实际支出进度的83.75%。
截至11月末累计预算支出99.02万元，占预算调整数的93.17%，占财政要求应达到实际支出进度的93.93%。
（6）预算完成情况。区三产中心1-12月人员项目指标下达预算数106.28万元，调整指标-0.86万元，决算支出数105.42万元，预算完成率99.19。
（7）资金结余率（低效无效率）。无此项。
（8）违规记录。2022年度，区三产中心无违规记录。
2.运转类项目绩效分析。
（1）目标制定。2022年，运转类项目涉及预算资金18.72万元。
（2）目标实现。2022年，运转类项目实际支出18.25万元，涉及的各项目明细已完成预算执行数。
（3）支出控制。2022年，区三产中心运转类支出科目预算18.72万元，年末决算18.25万元，偏差度为-2.51%。
（4）及时处置。部门整体预算执行情况正常，无绩效监控取消额。
（5）执行进度。根据一体化系统的预算执行情况表，详见6月、9月、11月份预算执行进度如下：
截至6月末累计预算支出9.68万元，占预算调整数18.72万元的51.71%，占财政要求应达到实际支出进度18.25的53.04%。
截至9月末累计预算支出13.27万元，占预算调整数的70.89%，占财政要求应达到实际支出进度的72.71%；
截至11月末累计预算支出17.12万元，占预算调整数的91.45%，占财政要求应达到实际支出进度93.81%。
（6）预算完成情况。区三产中心1-12月指标下达预算数18.72万元，预算调减0.47万元，决算支出数18.25万元，预算完成率97.49。
（7）资金结余率（低效无效率）。无此项。
（8）违规记录。2022年度，区三产中心无违规记录。
3.特定目标类项目绩效分析。
（1）目标制定。2022年，特定目标类项目涉及预算资金334.5万元。
（2）目标实现。2022年，特定目标类项目实际支出333.95万元。
（3）支出控制。2022年，区三产中心特定目标类支出科目预算334.5万元，年末决算333.95万元，偏差度为-0.16%。
（4）及时处置。部门整体预算执行情况正常，无绩效监控取消额。
（5）执行进度。根据一体化系统的预算执行情况表，详见6月、9月、11月份预算执行进度如下：
截至6月末累计预算支出319.03万元，占调整预算数334.5万元的95.38%，占财政要求应达到实际支出进度333.95的95.53%。
截至9月末累计预算支出323.7万元，占调整预算数的96.77%，占财政要求应达到实际支出进度的96.93%。
截至11月末累计预算支出332.47万元，占调整预算数的99.39%，占财政要求应达到实际支出进度的99.56%。
（6）预算完成情况。区三产中心1-12月指标下达预算数334.5万元，预算调整-0.55万元，决算支出数333.95万元，预算完成率99.84。
（7）资金结余率（低效无效率）。无此项。
（8）违规记录。2022年度，区三产中心无违规记录。
（二）部门整体履职绩效分析
区三产中心严格按照2022年部门预算编审要求，结合中心职能职责和年度工作计划等制定绩效目标，目标制定较准确。2022年预算包含基本支出和项目支出两部分，基本支出主要为人员经费和公用经费，项目支出主要为保障中心工作开展和日常业务运转经费，年初预算均为实现全年工作目标任务和确保实际工作运转提供了坚实保障。因厉行节约、减少办公开支，支出控制、执行进度、预算完成、资金结余率等方面有待改进。其余方面能够做到处置及时，预算动态监控到位，无违规等不良记录。
（三）结果应用情况
认真开展部门自评，将评价结果作为预算安排的重要依据，严格执行预算资金，按规定按项目分类使用，按照要求将相关绩效信息随同决算公开，认真做好绩效管理中的问题整改，及时向财政部门反馈结果应用情况。
1.信息公开（自评公开）。区三产中心于2022年2月17日将部门预算在彭山区人民政府网向社会公开。
2.整改反馈。2022年度，区财政局未对区三产中心开展重点绩效评价，该项指标不涉及，故不涉及向财政反馈应用绩效结果报告。
（四）自评质量
区三产中心对照标准和要求从2022年部门预算项目绩效管理、专项预算项目绩效管理和绩效结果应用三个方面进行了自评，部门整体预算绩效情况合理、合法，质量较好。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
对照部门整体支出绩效评价指标体系，区三产中心部门整体支出绩效自评得分95.7分。2022年我中心部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标
（二）存在问题
绩效目标设定有待更科学更合理。
（三）改进建议
针对存在的问题，我中心将进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制，夯实预算基础工作，提高预算编制质量；二是认真研究政策，加强项目绩效目标审核，力求科学合理；三是提早规划，提前实施，确保各项顺利实施，提高财政资金的使用效益。
附件二：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
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项目名称 |
51140322T000000299977-上年结转项目 |
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主管部门 |
彭山区第三产业发展中心 |
实施单位 （盖章） |
眉山市彭山区第三产业发展中心机关户 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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兑现2020年服务业企业奖励金。 |
经企业自主申报，行业主管部门审核后，兑现奖励资金。 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
我中心负责对口做好规上企业的联系服务工作，经企业自主申报，行业主管部门审核，2020年新增规模以上服务业企业共3户，共兑现奖励资金20万元。 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
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总额 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
其中：财政资金 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
90 |
88 |
绩效目标设定有待更科学更合理 |
||||||||
合计 |
100 |
98 |
||||||||
评价结论 |
根据《关于申报2020年服务业企业奖励金的通知》（眉市局〔2021〕68号）文件精神，我中心负责对口做好规上企业的联系服务工作，经企业自主申报，行业主管部门审核，2020年新增规模以上服务业企业共3户，共需兑现奖励资金20万元。 |
|||||||||
存在问题 |
绩效目标设定有待更科学更合理。 |
|||||||||
改进措施 |
针对存在的问题，我们将进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制，夯实预算基础工作，提高预算编制质量；二是认真研究政策，加强项目绩效目标审核，力求科学合理；三是提早规划，提前实施，确保各项顺利实施，提高财政资金的使用效益。 |
|||||||||
项目负责人：张晓莹 |
财务负责人：张晓莹 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
项目名称 |
51140322T000000341802-三产规模以上企业培育经费 |
|||||||||
主管部门 |
彭山区第三产业发展中心 |
实施单位 （盖章） |
眉山市彭山区第三产业发展中心机关户 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
兑现2021年规上服务业企业入统奖励。 |
严格按照程序和项目资金管理办法在规定时间内完成项目资金的拨付，将入统奖励按时拨付企业。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
按照彭府定〔2014〕58号，经企业自主申报和行业主管部门审核后，严格按照程序、项目资金管理办法、财务管理制度、会计核算规范等在规定时间内完成6万元奖励资金的拨付。 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
其中：财政资金 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
规上服务业企业入统奖励兑现率 |
≥ |
100 |
% |
100% |
30 |
30 |
||
时效指标 |
规上服务业企业入统奖励兑现时间 |
≤ |
6 |
月 |
4 |
30 |
30 |
|||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
规上服务业企业满意度 |
≥ |
90 |
% |
100% |
30 |
30 |
||
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
按照彭府定〔2014〕58号，经企业自主申报和行业主管部门审核后，严格按照程序、项目资金管理办法、财务管理制度、会计核算规范等在规定时间内完成6万元项目资金的拨付。有利于进一步调动服务业企业“升规入统”的积极性、主动性和创造性，激励企业自身发展，从经济效益上带动三产增加值增速，从社会效益上带动企业不断发展壮大，所有获得奖励的三产企业对整个兑现奖励的过程满意。 |
|||||||||
存在问题 |
绩效目标设定有待更科学更合理。 |
|||||||||
改进措施 |
进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制，夯实预算基础工作，提高预算编制质量；二是认真研究政策，加强项目绩效目标审核，力求科学合理；三是提早规划，提前实施，确保各项顺利实施，提高财政资金的使用效益。 |
|||||||||
项目负责人：张晓莹 |
财务负责人：张晓莹 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
项目名称 |
51140322T000000341819-三产发展营销宣传经费 |
|||||||||
主管部门 |
彭山区第三产业发展中心 |
实施单位 （盖章） |
眉山市彭山区第三产业发展中心机关户 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
完成三产发展营销宣传，例如品牌创建、培训等活动。 |
积极对外宣传彭山形象，为第三产业发展和品牌引进提供支撑。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
积极对外营销宣传彭山形象，注重文化宣传，加强品牌建设。 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
10.00 |
8.00 |
8.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
其中：财政资金 |
10.00 |
8.00 |
8.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
时效指标 |
按时间节点兑付资金 |
≥ |
12 |
月 |
12 |
30 |
30 |
||
效果指标 |
城市商气提升 |
定性 |
高中低 |
高 |
30 |
30 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
第三产业增加值增速 |
≥ |
8 |
% |
1% |
30 |
22 |
消费复苏效果不明显，房地产业继续承压。 |
|
合计 |
100 |
92 |
||||||||
评价结论 |
积极对外营销宣传彭山形象，加强文化宣传和品牌建设，为做大三产、做强三产增添了新动力。 |
|||||||||
存在问题 |
消费复苏效果不明显，房地产业继续承压。 |
|||||||||
改进措施 |
持续激发消费活力，依托节气等开展主题促销、抖音卖货、专题抽奖、买赠活动等，提高销售收入；加强与金融机构对接，争取金融资金叠加限上单位促销；继续引导工会会员节日慰问品在限上单位集采；打造集图书馆、文化馆、档案馆、规划馆、商业街区、休闲美食于一体的文商旅深度融合的五湖四海休闲消费示范区，培育消费新业态。持续加大房产营销，抓好重点项目支撑，开展“域外驻点促销”、“团购促销”等系列活动，刺激消费、深挖潜力、做大网签；组织企业前往西藏开展城市营销活动，持续引导企业深耕金川、甘南、玉树等地，针对性开展的“城市营销+楼盘推荐”活动，吸引更多外地人来彭购房；引导企业针对不同消费群体优化产品结构，对房产项目实行预售容缺办理，做大预售房源，稳房价、稳预期。 |
|||||||||
项目负责人：张晓莹 |
财务负责人：张晓莹 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
项目名称 |
51140322T000000341828-促进三产发展经费 |
|||||||||
主管部门 |
彭山区第三产业发展中心 |
实施单位 （盖章） |
眉山市彭山区第三产业发展中心机关户 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
促进我区第三产业高质量发展。 |
积极配合区政府落实第三产业相关工作，积极研究解决发展中出现的问题和难点，为全区第三产业的发展增添动力。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
落实第三产业工作的方针、政策和重大决策，协助区政府拟定全区第三产业发展中长期规划，研究提出全区第三产业发展的具体政策和配套措施；分析全区第三产业发展形势及热点、难点问题，并提出对策建议，研究解决第三产业发展中的其他具体问题。协助区政府做好全区第三产业项目的招商引资和项目推进，收集、整理、上报三产项目的相关数据、信息工作，协调区级第三产业行业管理部门的工作。 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
10.00 |
9.79 |
9.23 |
94.34% |
10 |
9 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
其中：财政资金 |
10.00 |
9.79 |
9.23 |
94.34% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
市重点三产项目全年投资完成率 |
≥ |
95 |
% |
100% |
30 |
30 |
||
质量指标 |
第三产业发展质量 |
定性 |
好坏 |
好 |
30 |
30 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
第三产业增加值增速 |
≥ |
8 |
% |
1% |
30 |
22 |
消费复苏效果不明显，房地产业继续承压。 |
|
合计 |
100 |
91 |
||||||||
评价结论 |
协助区政府落实第三产业工作的方针、政策，分析第三产业发展形势及热点、难点问题，并提出对策建议，协助做好全区第三产业项目的招商引资和项目推进，收集、整理、上报三产项目的相关数据、信息，协调区级第三产业行业管理部门，为全区第三产业的发展提供了强有力的保障。 |
|||||||||
存在问题 |
消费复苏效果不明显，房地产业继续承压。 |
|||||||||
改进措施 |
持续激发消费活力，依托节气等开展主题促销、抖音卖货、专题抽奖、买赠活动等，提高销售收入；加强与金融机构对接，争取金融资金叠加限上单位促销；继续引导工会会员节日慰问品在限上单位集采；打造集图书馆、文化馆、档案馆、规划馆、商业街区、休闲美食于一体的文商旅深度融合的五湖四海休闲消费示范区，培育消费新业态。持续加大房产营销，抓好重点项目支撑，开展“域外驻点促销”、“团购促销”等系列活动，刺激消费、深挖潜力、做大网签；组织企业前往西藏开展城市营销活动，持续引导企业深耕金川、甘南、玉树等地，针对性开展的“城市营销+楼盘推荐”活动，吸引更多外地人来彭购房；引导企业针对不同消费群体优化产品结构，对房产项目实行预售容缺办理，做大预售房源，稳房价、稳预期。 |
|||||||||
项目负责人：张晓莹 |
财务负责人：张晓莹 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
项目名称 |
51140322T000000347611-规上服务业信息采集员补助经费 |
|||||||||
主管部门 |
彭山区第三产业发展中心 |
实施单位 （盖章） |
眉山市彭山区第三产业发展中心机关户 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
按期兑现规上服务业信息采集员补助。 |
严格按照程序和项目资金管理办法在规定时间内完成补助资金的拨付，将信息采集员补助按时拨付。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
按照常务会议定事项【第79次会议17号】，经企业自主申报和行业主管部门审核后，严格按照程序、项目资金管理办法、财务管理制度、会计核算规范等在规定时间内完成补助资金的拨付。 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
6.68 |
6.68 |
6.68 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
其中：财政资金 |
6.68 |
6.68 |
6.68 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
规上服务业企业信息采集员补助发放率 |
≥ |
90 |
% |
100% |
30 |
30 |
||
时效指标 |
规上服务业企业信息采集员补助发放时间 |
≤ |
6 |
月 |
4 |
30 |
30 |
|||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
规上服务业企业信息采集员满意度 |
≥ |
90 |
% |
100% |
30 |
30 |
||
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
按照常务会议定事项【第79次会议17号】，经企业自主申报和行业主管部门审核后，严格按照程序、项目资金管理办法、财务管理制度、会计核算规范等在规定时间内完成补助资金的拨付。有利于进一步调动服务业企业统计员工作的积极性和主动性，激励企业自身发展，从经济效益上带动三产增加值增速，从社会效益上带动企业不断发展壮大，所有获得奖励的三产企业统计员对整个兑现补助的过程满意。 |
|||||||||
存在问题 |
绩效目标设定有待更科学更合理。 |
|||||||||
改进措施 |
进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制，夯实预算基础工作，提高预算编制质量；二是认真研究政策，加强项目绩效目标审核，力求科学合理；三是提早规划，提前实施，确保各项顺利实施，提高财政资金的使用效益。 |
|||||||||
项目负责人：张晓莹 |
财务负责人：张晓莹 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
项目名称 |
51140322T000004710639-乡村振兴及“双创”专项经费 |
|||||||||
主管部门 |
彭山区第三产业发展中心 |
实施单位 （盖章） |
眉山市彭山区第三产业发展中心机关户 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
完成联系村乡村振兴工作好包保片区“双创”工作。 |
积极主动联系脱贫户提供帮扶，助力乡村振兴，并全力配合做好包保社区的“双创”工作。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
积极主动联系脱贫户提供帮扶，进行节日慰问；全力配合做好包保社区“双创”工作。 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
5.00 |
3.32 |
3.32 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
其中：财政资金 |
5.00 |
3.32 |
3.32 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
到包保片区、联系村开展活动次数。 |
≥ |
10 |
次 |
20 |
30 |
30 |
||
效益指标 |
社会效益指标 |
联系户生活水平、包保片区文明程度 |
定性 |
好坏 |
好 |
30 |
28 |
绩效目标设定有待更科学更合理 |
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
乡村振兴联系户、包保片区群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
100% |
30 |
30 |
||
合计 |
100 |
98 |
||||||||
评价结论 |
积极主动联系帮扶脱贫户，为其提供力所能及的帮助，节假日走访慰问，帮扶户生活水平稳定；全力配合包保社区做好“双创”工作，积极到包保片区进行指导帮助，全力迎检。联系户和包保片区群众满意度高。 |
|||||||||
存在问题 |
绩效目标设定有待更科学更合理。 |
|||||||||
改进措施 |
针对存在的问题，我们将进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制，夯实预算基础工作，提高预算编制质量；二是认真研究政策，加强项目绩效目标审核，力求科学合理；三是提早规划，提前实施，确保各项顺利实施，提高财政资金的使用效益。 |
|||||||||
项目负责人：陈程 |
财务负责人：张晓莹 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
项目名称 |
51140322T000004950279-“十四五”规划编制经费尾款 |
|||||||||
主管部门 |
彭山区第三产业发展中心 |
实施单位 （盖章） |
眉山市彭山区第三产业发展中心机关户 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
支付服务业“十四五”规划编制尾款 |
在乙方按约提交最终研究成果，经区政府常务会议审议通过并印发后，向乙方成都市服务业研究院支付项目合同款项¥59,400.00元（大写：人民币伍万玖仟肆佰元整）。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
我中心参照邀请招标程序进行自行采购，确定成都市服务业研究院为中标人，中标金额为19.8万元。在本合同签订后15个工作日内，甲方向乙方支付项目合同款项¥138,600.00（大写：人民币壹拾叁万捌仟陆佰元整）；在乙方按约提交最终研究成果并通过甲方验收后15个工作日内，甲方向乙方支付项目合同款项¥59,400.00元（大写：人民币伍万玖仟肆佰元整）。 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
6.00 |
5.94 |
5.94 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
其中：财政资金 |
6.00 |
5.94 |
5.94 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
支付金额 |
＝ |
59400 |
元 |
59400 |
30 |
30 |
||
质量指标 |
规划完成质量 |
定性 |
好坏 |
好 |
30 |
28 |
绩效目标设定有待更科学更合理 |
|||
时效指标 |
支付时间 |
≤ |
6 |
月 |
3 |
30 |
30 |
|||
合计 |
100 |
98 |
||||||||
评价结论 |
我中心按照委托合同约定分两次完成项目资金19.8万元的支付，第一次是在委托合同签订后15个工作日内，我中心向乙方成都市服务业研究院支付了项目合同款项¥138,600.00（大写：人民币壹拾叁万捌仟陆佰元整）；第二次是在乙方按约提交最终研究成果，经区政府常务会议审议通过并印发后，向乙方成都市服务业研究院支付项目合同款项¥59,400.00元（大写：人民币伍万玖仟肆佰元整）。整个项目严格按照程序及项目资金管理办法及时拨付，项目完成质量好。 |
|||||||||
存在问题 |
绩效目标设定有待更科学更合理。 |
|||||||||
改进措施 |
针对存在的问题，我们将进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制，夯实预算基础工作，提高预算编制质量；二是认真研究政策，加强项目绩效目标审核，力求科学合理；三是提早规划，提前实施，确保各项顺利实施，提高财政资金的使用效益。 |
|||||||||
项目负责人：陈程 |
财务负责人：张晓莹 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
项目名称 |
51140322T000006538173-四川中融公司与眉山市彭山区人民政府合同纠纷一案判决款项 |
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主管部门 |
彭山区第三产业发展中心 |
实施单位 （盖章） |
眉山市彭山区第三产业发展中心机关户 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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完成四川中融公司与眉山市彭山区人民政府合同纠纷一案判决款支付。 |
按时支付四川中融公司与眉山市彭山区人民政府合同纠纷一案判决款。 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
在规定时间内完成四川中融公司与眉山市彭山区人民政府合同纠纷一案判决款支付。 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
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总额 |
0.00 |
272.02 |
272.02 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
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其中：财政资金 |
0.00 |
272.02 |
272.02 |
100.00% |
/ |
/ |
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财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
90 |
88 |
绩效目标设定有待更科学更合理 |
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合计 |
100 |
98 |
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评价结论 |
在规定时间内完成四川中融公司与眉山市彭山区人民政府合同纠纷一案判决款支付。 |
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存在问题 |
绩效目标设定有待更科学更合理。 |
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改进措施 |
针对存在的问题，我们将进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制，夯实预算基础工作，提高预算编制质量；二是认真研究政策，加强项目绩效目标审核，力求科学合理；三是提早规划，提前实施，确保各项顺利实施，提高财政资金的使用效益。 |
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项目负责人：张晓莹 |
财务负责人：张晓莹 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
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项目名称 |
51140322T000007090772-支持企业和项目春节前后不停产不停工奖补资金（过年红包）） |
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主管部门 |
彭山区第三产业发展中心 |
实施单位 （盖章） |
眉山市彭山区第三产业发展中心机关户 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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兑现支持企业和项目2022年春节前后不停产不停工奖补资金。 |
按时兑现2022年春节期间支持批零住餐企业、规上服务业企业不停工不停产过年红包奖补资金。 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
根据激励政策第（一）条：“对春节期间（2022年1月31日至2月6日）在彭过年的市外员工，每人发放500元过年红包，免费领取电影票、彭祖山游览劵各两张”。年前，经企业自主申报、行业主管部门审核，共有103名外市籍员工报备（其中批零住餐企业员工72名、营利性服务业企业员工31名），已按政策发放电影票206张和游览劵206张。年后，经我中心联合行业主管部门审核，并征求区财政局、区审计局等相关部门意见，符合兑现过年红包政策的员工共55人（其中批零住餐企业员工45名、营利性服务业企业员工10名），需兑现奖补资金27500元。 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
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总额 |
0.00 |
2.75 |
2.75 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
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其中：财政资金 |
0.00 |
2.75 |
2.75 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
90 |
88 |
绩效目标设定有待更科学更合理 |
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合计 |
100 |
98 |
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评价结论 |
为全面落实中央、省、市关于2022年春节期间疫情防控工作部署，减少在彭务工人员返乡期间疫情传播风险，鼓励在彭就地过年，鼓励企业、项目加班生产、建设和稳岗就业，助推全区经济社会顺利实现“开门红”，区委办和区政府办制定了《关于印发〈支持企业和项目春节前后不停产不停工的若干措施〉的通知》（眉彭委办〔2022〕13号）文件，我单位负责批零住餐企业、规上服务业企业申报、审核和资金发放工作。 |
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存在问题 |
绩效目标设定有待更科学更合理。 |
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改进措施 |
针对存在的问题，我们将进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制，夯实预算基础工作，提高预算编制质量；二是认真研究政策，加强项目绩效目标审核，力求科学合理；三是提早规划，提前实施，确保各项顺利实施，提高财政资金的使用效益。 |
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项目负责人：张晓莹 |
财务负责人：张晓莹 |
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1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 |
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2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 |
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适用地区：全省范围 |
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适用用户：部门用户、单位用户 |
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第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位：眉山市彭山区人民政府办公室 协办单位：各镇（街道）、区级各部门
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