2021年度
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公开时间：2022年10月25日
第一部分部门概况 ……………………………………………………………… 4
一、基本职能及主要工作 ………………………………………………… 4
二、机构设置 ……………………………………………………………… 6
第二部分 2021年度部门决算情况说明………………………………………… 7
一、收入支出决算总体情况说明 ……………………………………………7
二、收入决算情况说明 ………………………………………………………7
三、支出决算情况说明 ………………………………………………………8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………………… 8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ……………………………9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 ……………………………13
八、政府性基金预算支出决算情况说明 ………………………………… 14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 ……………………………… 14
十、其他重要事项的情况说明 ……………………………………………14
第三部分名词解释 ……………………………………………………………… 17
第四部分附件 …………………………………………………………………… 20
第五部分附表 …………………………………………………………………… 27
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分部门概况
1.负责协助区政府落实中央、省、市、区关于第三产业工作的方针，政策和重大决策。
2.负责协助区政府拟定全区第三产业发展中长期规划，研究提出全区第三产业发展的具体政策和配套措施；分析全区第三产业发展形势及热点、难点问题，并提出对策建议；研究解决第三产业发展中的其他具体问题。
3.负责协助区政府做好全区第三产业项目的招商引资及三产项目推进工作。
4.负责收集、整理、上报三产项目的相关数据、信息工作。
5.负责协调区级第三产业行业管理部门的工作。
6.负责第三产业发展领导小组的日常工作。
7.完成区委和区政府交办的其他任务。
（二）2021年重点工作完成情况。
1.指标工作稳步推进。2021年，全区第三产业增加值实现89.05亿元，增速10.2%，全市排名第3，占GDP比重45.3%，拉动经济增长4.6个百分点。
2.入统工作扎实推进。与统计、税务、市场监管等部门加强联系，会同区商务局、区科数局等行业主管部门，扩大企业摸底排查范围，充实全区规上（限上）服务业企业培育库，选择一批市场前景好、有竞争力、符合入规入库标准的企业纳入统计，落实专人指导提交入统申请的企业完善申报资料，全年完成泰升商贸、龙先生家居等10户企业入统，圆满完成入统任务。
3.项目工作有效推进。坚持每月到项目建设现场，协调解决项目建设中遇到的困难和问题，有效推进项目建设进度。江口沉银博物馆等7个市级重点服务业项目，全年计划投资28.75亿元，1-12月已完成投资34.95亿元，完成年度计划的121.46%。
4.规划编制有序推进。2021年2月启动彭山区“十四五”服务业发展规划编制工作，5月完成初稿，6月形成征求意见稿，8月完成衔接论证，征求了相关部门及乡镇意见3次，11月完成专家论证，12月通过区政府常务会议并以区政府名义印发。
5.政策兑现及时推进。用好用活激励扶持机制，兑现春节期间不停产不停工奖补资金70.16万元、纳税十强企业和十佳企业奖励资金25万元、新增规模以上服务业企业奖励资金15万元、三产规模以上企业入统奖励4.5万元，切实减轻企业负担。
6.家政培训联合推进。联合区商务局开展家政培训，已完成家政培训300人，新增家政人员100人，全面完成家政培训任务。
眉山市彭山区第三产业发展中心是区政府直属事业单位，2021年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个。
2021年度收、支总计262.31万元。与2020年相比，收、支总计各增加94.93万元，增长56.72%。主要变动原因是追加了批零住餐、规上服务业企业春节期间不停工不停产奖补资金70.16万元和彭山区“十四五”服务业发展规划编制项目资金13.86万元，2020年无此类事项。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计262.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入223.45万元，占85.19%；政府性基金预算财政拨款收入38.86万元，占14.81%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
2021年本年支出合计262.31万元，其中：基本支出125.34万元，占47.78%；项目支出136.97万元，占52.22%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2021年财政拨款收、支总计262.31万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加94.93万元，增长56.72%。主要变动原因是追加了批零住餐、规上服务业企业春节期间不停工不停产奖补资金70.16万元和彭山区“十四五”服务业发展规划编制项目资金13.86万元，2020年无此类事项。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
2021年一般公共预算财政拨款支出223.45万元，占本年支出合计的85.19%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加89.63万元，增长66.98%。主要变动原因是追加了批零住餐、规上服务业企业春节期间不停工不停产奖补资金70.16万元。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2021年一般公共预算财政拨款支出223.45万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出114.72万元，占51.34%；社会保障和就业（类）支出6.66万元，占2.98%；卫生健康（类）支出4.64万元，占2.08%；农林水（类）支出0.63万元，占0.28%；住房保障（类）支出10.63万元，占4.76%；其他（类）支出86.16万元，占38.56%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2021年一般公共预算支出决算数为223.45万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为103.40万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）:支出决算为11.31万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为6.53万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）:支出决算为0.13万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为3.35万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.29万元，完成预算100%。
7.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）:支出决算为0.63万元，完成预算100%。
8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为10.63万元，完成预算100%。
9.其他（类）其他（款）其他（项）:支出决算为86.16万元，完成预算100%。
2021年一般公共预算财政拨款基本支出125.34万元，其中：
人员经费108.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费16.36万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.21万元，完成预算17.5%，决算数小于预算数的主要原因是我单位加强内部财务管理，严格执行中央八项规定，严格遵守公务接待制度，压减公务接待开支。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.21万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，与2020年度持平。主要是因为2021年三产中心未安排因公出国（境）。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置费0元，公车运行维护费0元，较2020年持平，主要原因是我单位无公车。
3.公务接待费支出0.21万元，完成预算17.5%。公务接待费支出决算比2020年减少0.07万元，下降25%。主要原因是我单位加强内部财务管理，严格执行中央八项规定，严格遵守公务接待制度，压减公务接待开支。其中：
国内公务接待支出0.21万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待1批次，16人次（不包括陪同人员），共计支出0.21万元，具体内容包括：巴中市商务局调研彭山主辅分离工作接待费0.21万元，接待16人。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出38.86万元。
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2021年，眉山市彭山区第三产业发展中心机关运行经费支出0万元，与2020年持平。主要原因是我单位为区政府直属事业单位，不属于行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）。
2021年，眉山市彭山区第三产业发展中心政府采购支出总额1.27万元，其中：政府采购货物支出1.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购电脑、打印机、碎纸机等办公所需固定资产。授予中小企业合同金额1.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.27万元，占政府采购支出总额的100%。
截至2021年12月31日，眉山市彭山区第三产业发展中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对三产规模以上企业培育经费和三产统计调查经费开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效自评，《支持批零住餐、规上服务业企业春节期间不停产不停工奖补资金支出绩效自评报告》见附件2（第四部分）。同时，本部门对2021年部门整体支出开展绩效自评，《眉山市彭山区第三产业发展中心2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件1（第四部分）。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）:指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
15.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指指反映除上述项目以外的其他用于扶贫方面的支出。
16.其他（类）其他（款）其他（项）：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1
眉山市彭山区第三产业发展中心
2021年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
区三产中心是财政全额拨款的区政府直属事业单位，内设综合股、项目股两个股室。
（二）机构职能。
区三产中心有协助区政府落实中央、省、市、县（区）关于第三产业工作方针、政策和重大决策；负责协助区政府拟定全区第三产业发展中长期规划，研究提出全区第三产业发展的具体政策和配套措施；分析全区第三产业发展形势及热点、难点问题，并提出对策建议，研究解决第三产业发展中的其他具体问题等职能。
（三）人员概况。
区三产中心核定编制7人，2021年末在职职工7人，均为财政全额拨款的事业人员。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2021年区三产中心收入合计262.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入223.45万元，政府性基金预算财政拨款收入38.86万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2021年区三产中心支出合计262.31万元，其中：基本支出125.34万元，项目支出136.97万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理。
区三产中心严格按照2021年部门预算编审要求，结合中心职能职责和年度工作计划等制定绩效目标，目标制定较准确。2021年预算包含基本支出和项目支出两部分，基本支出主要为人员经费和公用经费，项目支出主要为保障中心工作开展和日常业务运转经费，年初预算均为实现全年工作目标任务和确保实际工作运转提供了坚实保障。因厉行节约、减少办公开支，支出控制、执行进度、预算完成、资金结余率等方面有待改进。其余方面能够做到处置及时，预算动态监控到位，无违规等不良记录。
（二）结果应用情况。
认真开展部门自评，将评价结果作为预算安排的重要依据，严格执行预算资金，按规定按项目分类使用，按照要求将相关绩效信息随同决算公开，认真做好绩效管理中的问题整改，及时向财政部门反馈结果应用情况。
（三）自评质量
区三产中心对照标准和要求从2021年部门预算项目绩效管理、专项预算项目绩效管理和绩效结果应用三个方面进行了自评，部门整体预算绩效情况合理、合法，质量较好。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
对照部门整体支出绩效评价指标体系，区三产中心部门整体支出绩效自评得分92.3分。2021年我中心部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。
（二）存在问题。
绩效目标设定有待更科学更合理。
（三）改进建议。
针对存在的问题，我中心将进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制，夯实预算基础工作，提高预算编制质量；二是认真研究政策，加强项目绩效目标审核，力求科学合理；三是提早规划，提前实施，确保各项顺利实施，提高财政资金的使用效益。
附件2
支持批零住餐、规上服务业企业春节期间
不停产不停工奖补资金支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
根据《关于印发〈关于支持企业项目春节期间不停产不停工的若干措施〉的通知》（眉彭委办〔2021〕15号）文件规定，我中心负责批零住餐、规上服务业企业春节期间不停产不停工奖补相关事宜。经企业自主申报，行业主管部门审核，充分征求相关部门意见，共有34户企业符合奖补激励政策。按照奖补激励政策，共需兑现奖补资金701612.6元，其中过年红包9000元，生产补贴608200元，生产要素费用补贴84412.6元。
（二）项目绩效目标。
根据《关于印发〈关于支持企业项目春节期间不停产不停工的若干措施〉的通知》（眉彭委办〔2021〕15号）文件规定,此项目主要是对符合申报条件的批零住餐、规上服务业企业进行补助，经区政府常务会议审议通过后及时向区财政局请款，项目资金到单位账户后及时拨付企业，并严格按照程序和项目资金管理办法在规定时间内完成项目资金的拨付。经企业自主申报，行业主管部门审核，充分征求相关部门意见，共有34户企业符合奖补激励政策。按照奖补激励政策，共需向企业兑现奖补资金701612.6元，其中过年红包9000元，生产补贴608200元，生产要素费用补贴84412.6元。
（三）项目自评步骤及方法。
根据《关于开展2022年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（眉彭财发〔2022〕24号）文件精神，设定完善专项预算项目支出绩效评价指标体系，根据指标体系进行自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
根据《关于印发〈关于支持企业项目春节期间不停产不停工的若干措施〉的通知》（眉彭委办〔2021〕15号）文件规定，经企业自主申报，行业主管部门审核，充分征求相关部门意见，共有34户企业符合奖补激励政策，共需兑现奖补资金701612.6元，经区政府常务会议（第76次会议19号）审议通过后，我中心立即向区财政局提交了资金拨付请示。
（二）资金计划、到位及使用情况。
该项目资金是通过财政资金进行拨付，所涉及的资金均严格按照《关于印发〈关于支持企业项目春节期间不停产不停工的若干措施〉的通知》（眉彭委办〔2021〕15号）的规定标准下计划，资金项目总体计划得当且及时到位。截止评价时点项目资金的实际支出情况为：已支付701612.6元，其中过年红包9000元，生产补贴608200元，生产要素费用补贴84412.6元。项目资金的实际支出是严格按照奖补激励政策标准执行，支付依据是合规合法，资金支付与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
该项目从申请拨款至拨付款项，均严格按照《关于印发〈关于支持企业项目春节期间不停产不停工的若干措施〉的通知》（眉彭委办〔2021〕15号）规定的奖补激励政策标准执行，严格按照程序和项目资金管理办法在规定时间内完成项目资金的拨付，严格执行财务管理制度、会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
我中心按照《关于印发〈关于支持企业项目春节期间不停产不停工的若干措施〉的通知》（眉彭委办〔2021〕15号）文件规定，负责批零住餐、规上服务业企业春节期间不停产不停工资金的申报、审核和奖补兑现等相关事宜。经企业自主申报，行业主管部门审核，充分征求相关部门意见，共有34户企业符合奖补激励政策，经区政府常务会议审议通过后，严格按照程序、项目资金管理办法、财务管理制度、会计核算规范等在规定时间内完成项目资金的拨付。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
经区政府常务会议审议通过后，2021年5月向区财政局提交了资金拨付请示，待资金拨付到位后，我中心立即于将701612.6元奖补资金分别兑现给34户符合条件的批零住餐、规上服务业企业，整个项目严格按照程序及项目资金管理办法及时拨付，项目完成质量好。
（二）项目效益情况。
兑现支持批零住餐、规上服务业企业春节期间不停产不停工奖补资金，有利于减少在彭务工人员集中返乡疫情风险，同时鼓励企业、项目加班生产、建设和稳岗就业，从经济效益上带动三产增加值增速，对全区经济社会顺利实现“开门红”奠定了坚实基础，从社会效益上带动企业强化自身发展，提升企业价值，所有符合奖补资金申报条件的批零住餐、规上服务业企业对整个兑现奖补资金的过程满意。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
对照专项预算项目支出绩效评价指标体系，区三产中心兑现支持批零住餐、规上服务业企业春节期间不停产不停工奖补资金支出绩效自评得分96分，严格按照程序和项目资金管理办法在规定时间内完成项目资金的拨付，涉及到的企业在整个项目过程中均满意，达到预期绩效目标。
（二）存在的问题。
绩效目标设定有待更科学更合理。
（三）相关建议。
针对存在的问题，我们将进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制，夯实预算基础工作，提高预算编制质量；二是认真研究政策，加强项目绩效目标审核，力求科学合理；三是提早规划，提前实施，确保各项顺利实施，提高财政资金的使用效益。
一、收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
主办单位：眉山市彭山区人民政府办公室 协办单位：各镇（街道）、区级各部门
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