2020年度

眉山市彭山区人社局部门决算

目录

第一部分部门概况……4

一、基本职能及主要工作……4

二、机构设置……5

第二部分度部门决算情况说明……5

一、收入支出决算总体情况说明……5

二、收入决算情况说明……6

三、支出决算情况说明……7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……10

八、政府性基金预算支出决算情况说明……12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……12

十、其他重要事项的情况说明 ……12

第三部分名词解释……19

第四部分附件……22

附件1……22

第五部分附表……26

一、收入支出决算总表……26

二、收入决算表……26

三、支出决算表……26

四、财政拨款收入支出决算总表……26

五、财政拨款支出决算明细表……26

六、一般公共预算财政拨款支出决算表……26

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……26

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……26

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……26

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……26

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……26

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……26

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……26

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……26

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的相关方针政策和法律法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

2、拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全区统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订并组织落实创业、完善职业资格制度，就业援助制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，指导和推荐高校毕业生就业，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策，加强对就业资金使用的管理。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、会同有关部门拟订劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

2、认真贯彻实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，严格执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

3、综合协调、归口管理全区引进国（境）外人才、智力引进工作；归口负责各类人才队伍和群体的培训教育工作。

4、承担区政府公布的有关行政审批事项。

5、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

人社局属一级预算单位其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位0个。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1568.05万元。与2019年相比，收、支总计各增加224.43万元，增加16.7%。主要变动原因是2020年有办公大楼装修项目支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1568.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1568.05万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1568.05万元，其中：基本支出566.01万元，占36.1%；项目支出1002.04元，占63.9%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1568.05万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加224.43万元，增加16.7%。主要变动原因是2020年有办公大楼装修项目支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1568.05万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加224.43万元，增加16.7%。主要变动原因是2020年有办公大楼装修项目支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1568.05万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出50万元占3.19%；社会保障和就业（类）支出1454.69元占92.77%；卫生健康支出20.96万元占1.34%；住房保障支出42.4万元占2.7%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年般公共预算支出决算数为1568.05，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行/其他人力资源事务支出（项）:支出决算为50元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务/ 行政事业单位离退休（款）行政运行/一般行政管理事务/综合业务管理/劳动保障监察/社会保险业务管理事务/ 其他人力资源和社会保障管理事务支出/ 归口管理的行政单位离退休/机关事业单位基本养老保险缴费支出/ 机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为1454.69万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗/公务员医疗补助（项）:支出决算为20.96万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）：支出决算为42.4万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出566.01万元，其中：

人员经费451.57万元，主要包括：基本工资103.87万元、津贴补贴56.37万元、奖金7.11万元、绩效工资189.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.93万元、其他社会保障缴费2.56万元、公务员补充医疗费补助8.01万元、奖励金0.07万元、住房公积金42.4万元、职工基本医疗保险12.95万元、

抚恤金15.81万元、其他对个人和家庭的补助支出2.26万元。

日常公用经费96.3万元，主要包括：办公费10.02万元、邮电费4.5万元、差旅费25万元、维修（护）费1.2万元、会议费6.3万元、培训费7万元、公务接待费2.29元、工会经费3.62万元、福利费3.64万元、其他交通费12.72万元、其他商品和服务支出19.03万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2.29万元，完成预算57.25%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是落实财务政策减少开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.29万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆…

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出2.29万元，完成预算57.25%。公务接待费支出决算比2019年减少0.1万元，减少4.18%。主要原因是落实财务节约政策。

4.国内公务接待支出2.29万元，省市级检查、调研、指导工作，其他县区经验交流等。(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待19批次，223人次（不包括陪同人员），共计支出2.29万元，具体内容包括：省市级检查、调研、指导工作，其他县区经验交流等共2.29万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，人社局机关运行经费支出96.3万元，比2019年增加17.75万元，增加22.6%。主要原因是搬迁至新办公大楼支出增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，人社局政府采购支出总额6.45万元，其中：政府采购货物支出6.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置。授予中小企业合同金额6.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，人社局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆其他用车主要是用于，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对14个项目编制了绩效目标，对劳动仲裁监察执法工作经费、彭山区就业和社会保障服务中心装修工程项目、机关事务管理经费项目3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

预算执行过程中，选取本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看所有项目进度完成良好，在年度都达到了完满度。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映组织对公招事业单位面试和笔试工作费、退休人员管理经费、脱贫攻坚及联系乡镇经费、事业人员和大学生档案管理经费、机关事务管理经费5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）彭山区就业和社会保障服务中心装修工程项目（办公场地搬迁经费）。项目全年预算数623.82万元，执行数为623.82万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了办公大楼搬迁工作按时完成，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无 （2）机关事务管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数145.5万元，执行数为145.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了单位工作的正常开展和运行，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（3）劳动仲裁、监察执法项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40万元，执行数为39.65万元，完成预算的99.13%。通过项目实施，保障了劳动仲裁、监察执法工作正常有序开展，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《眉山市彭山区人力资源和社会保障局2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

第四部分 附件

附件1

眉山市彭山区人力资源和社会保障局

2021年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

眉山市彭山区人力资源和社会保障局机关下属事业单位有：彭山区社会保险中心、彭山区就业服务中心、彭山区劳务开发暨农民工服务中心、智汇人力资源有限公、眉山市彭山区助民创业担保有限公司。

（二）机构职能。

主要职能为：贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的相关方针政策和法律法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全区统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

主要工作为：1.劳动仲裁、监察执法工作开展。2.公招事业人员笔试和面试工作。3．事业人员和大学生档案管理及流动人员工作。4、全区事业人员工资审批、调资工作。5、全区事业人员职称评审工作。6、负责促进就业工作。

（三）人员情况。

截止2020年12月底，局机关有公务员18人员，事业编制人员11人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年一般公共服务预算财政拨款收入1568.05万元，其中一般公共服务支出50万元，社会保障和就业支出1454.69万元，卫生健康支出20.96万元，住房保障支出42.4万元。

（二）部门财政资金支出情况

2020年一般公共服务预算财政拨款支出1568.05万元：基本支出566.01万元，其中人员经费469.71万元，公用经费96.3万元；项目支出1002.04万元，其中办公大楼搬迁（彭山区就业和社会保障服务中心装修工程）费用623.82万元，公招事业单位人员面试和笔试经费17.6万、劳动仲裁、监察执法经费40万元、退休人员管理经费4.5万元、智汇人力资源有限公司注册资本金50万元、全区事业单位岗位设置管理软件服务费5万全区工资管理使用服务费6.5万、新办公楼搬迁和办公家具采购经费30万元、事业人员和大学生档案管理经费6万、机关事务管理经费154.5万元、流动人员人事档案信息化录入服务经费1.9万元、公务员平时考核经费5万元、事业单位改革管理经费15.8万元、社会保险监督委员会经费15万元、脱贫攻坚及三创工作经费5万元，其他临时性开展项目21.42万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1、按照2020年部门预算编审要求，根据我局职能职责，结合中长期规划和年度工作计划，明确了年度主要工作

任务及年度内履职所要达到的总体产出和效果，制定了部门绩效目标。

2、按照预算绩效运行管理要求，认真开展绩效管理工作，对预算执行、支出控制、预算完成各阶段完成情况进行动态跟踪监控，为有效使用财政资金，我局根据本单位实际工作开展情况，盘活资金，提高财政资金使用效益，保障了本单位各项工作顺利开展。

（二）专项预算管理

2020年，本部门无专项预算。

（三）结果应用情况

我局对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评，自评得分84分。绩效评价自查开展覆盖我局全部支出，将评价结果作为预算安排的重要依据，参照项目年度预算执行情况，保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，推动我部门整体绩效管理水平不断提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年我部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展。项目支出保障各项工作的开展和正常运行，较好的达到了预期绩效目标。

（二）存在问题

部分项目绩效目标完成时效性存在不及时，是因为项目本身存在时间的要求。

（三）改进建议

针对存在的问题，我们将进一步科学设定绩效目标，加

强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制，提高预算编制质量；三是提早规划，提前实施，确保各项目及时实施，提高财政资金的使用效益。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表