目录

第一部分部门概况……4

一、基本职能及主要工作……4

二、机构设置……5

第二部分度部门决算情况说明……5

一、收入支出决算总体情况说明……5

二、收入决算情况说明……6

三、支出决算情况说明……7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……11

八、政府性基金预算支出决算情况说明……13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……13

十、其他重要事项的情况说明……13

第三部分名词解释……25

第四部分附件……28

附件1……28

第五部分附表……30

一、收入支出决算总表……30

二、收入决算表……30

三、支出决算表……30

四、财政拨款收入支出决算总表……30

五、财政拨款支出决算明细表……30

六、一般公共预算财政拨款支出决算表……30

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……30

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……30

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……30

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……30

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……30

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……30

十三、国有资本经营预算支出决算表……30

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的相关方针政策和法律法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

2、拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全区统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订并组织落实创业、完善职业资格制度，就业援助制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，指导和推荐高校毕业生就业，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策，加强对就业资金使用的管理。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、负责行政机关公务员综合管理，参与拟定有关人员调配政策，落实特殊人员安置政策，会同有关部门贯彻实施国家荣誉制度和政府奖励制度。

2、会同有关部门拟订劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

3、认真贯彻实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，严格执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

4、综合协调、归口管理全区引进国（境）外人才、智力引进工作；归口负责各类人才队伍和群体的培训教育工作。

5、承担区政府公布的有关行政审批事项。

6、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

人社局属一级预算单位其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位0个。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1343.62万元。与2018年相比，收、支总计各减少235.41万元，减少17.5%。主要变动原因是2018年有修建办公大楼余款结余收回。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计1343.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1343.62万元，占100%.

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计1343.62万元，其中：基本支出913.11万元，占67.9%；项目支出430.51万元，占32.1%.

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1343.62万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各235.41万元，减少17.5%。主要变动原因2018年有修建办公大楼余款结余收回。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1343.62万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少235.41万元，下降17.5%。主要变动原因是2018年有修建办公大楼余款结余收回

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1343.62万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出467.78万元占34.8%；教育支出（类）0.6万元占0%；社会保障和就业（类）支出778.49万元占57.9%；卫生健康支出19.13万元占1.4%；住房保障支出77.62万元占5.9%

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为1343.62，完成预算1343.62%。其中：

1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行/其他人力资源事务支出（项）:支出决算为467.78万元，完成预算100%。

2.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:支出决算为0.6万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务/ 行政事业单位离退休（款）行政运行/一般行政管理事务/综合业务管理/劳动保障监察/社会保险业务管理事务/ 其他人力资源和社会保障管理事务支出/ 归口管理的行政单位离退休/机关事业单位基本养老保险缴费支出/ 机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为778.49万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗/公务员医疗补助（项）:支出决算为19.13万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出913.11万元，其中：

人员经费834.56万元，主要包括：基本工资113.07万元、津贴补贴54.05万元、奖金10.65万元、伙食补助费、绩效工资445.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.44万元、职业年金缴费2.05万元、其他社会保障缴费41.06万元、其他工资福利支出23.66万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、公务员补充医疗费补助6.67万元、奖励金、住房公积金77.62万元、职工基本医疗保险12.46万元、其他对个人和家庭的补助支出10.03万元。

日常公用经费78.55万元，主要包括：办公费3.97万元、印刷费、咨询费、手续费0.09万元、水费1.15万元、电费10.9万元、邮电费3.44万元、取暖费、物业管理费、差旅费8.29万元、因公出国（境）费用、维修（护）费5.05万元、租赁费1.2万元、会议费3.36万元、培训费8.08万元、公务接待费0.78万元、劳务费、委托业务费、工会经费16.13万元、福利费7.51万元、公务用车运行维护费、其他交通费8.6万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为2.39万元，完成预算47.8%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是落实财务政策减少开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.39万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆…

公务用车运行维护费支出0万元。

1. 公务接待费支出2.39万元，完成预算47.8%。公务接待费支出决算比2018年减少0.14万元，减少5.8%。主要原因是落实财务节约政策。

2. 国内公务接待支出2.39万元，省市级检查、调研、指导工作，其他县区经验交流等。(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待20批次，216人次（不包括陪同人员），共计支出2.39万元，具体内容包括：省市级检查、调研、指导工作，其他县区经验交流等共2.39万元。

   外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

   八、政府性基金预算支出决算情况说明

   2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

   国有资本经营预算支出决算情况说明

   2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

   十、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况

   2019年，人社局机关运行经费支出78.55万元，比2018年减少40.57万元，下降34%。主要原因是各项工作开展都以节约为主。

   （二）政府采购支出情况

   2019年，人社局政府采购支出总额75.19万元，其中：政府采购货物支出75.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公楼搬迁。授予中小企业合同金额75.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

   （三）国有资产占有使用情况

   截至2019年12月31日，人社局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆其他用车主要是用于，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   （四）预算绩效管理情况。

   根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对公招事业单位面试和笔试工作费、事业单位改革管理工作经费、劳动仲裁监察执法工作经费、项目推进工作经费、公务员平时考核经费、公务员培训经费、退休人员管理经费、办公场地搬迁经费、脱贫攻坚及联系乡镇经费、事业人员和大学生档案管理经费、机关事务管理经费项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

   本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看所有项目进度完成良好，在年度都达到了完满度。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看，经费进度稳定良好。

   1.项目绩效目标完成情况。

   本部门在2019年度部门决算中反映组织对公招事业单位面试和笔试工作费、退休人员管理经费、脱贫攻坚及联系乡镇经费、事业人员和大学生档案管理经费、机关事务管理经费5个项目绩效目标实际完成情况。

   （1）公招事业单位面试和笔试工作费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数27万元，执行数为27万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了公招事业单位面试和笔试工作项目绩效目标按时准确的完成，发现的主要问题：在准备报账资料时不是很齐全。下一步改进措施：完善报账资料的审核。

   （2）脱贫攻坚及联系乡镇经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了脱贫攻坚及联系乡镇经费的顺利完成绩效评价，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

   （3）事业人员和大学生档案管理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了事业人员和大学生档案管理经费项目绩效目标完成，发现的主要问题：在完成工作后报账不是很及时。下一步改进措施：加强督促

   （4）机关事务管理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了单位工作的正常开展和运行，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

   （5）退休人员管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障退休人员都能有效的管理和有丰富的退休生活了，发现的主要问题：报账有时不太及时。下一步改进措施：积极督促及时报账。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《眉山市彭山区人力资源和社会保障局部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

第四部分 附件

附件1

眉山市彭山区人力资源和社会保障局部门2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

人社局属行政单位，是一级预算单位。

（二）机构职能。

贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的相关方针政策和法律法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，落实行政执法责任制。

拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全区统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。

负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订并组织落实创业、完善职业资格制度，就业援助制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，指导和推荐高校毕业生就业，会同有关部门拟订高技能人才，农村实用人才培养和激励政策，加强对就业资金的使用的管理。

（三）人员概况。

其中机构人员年初为29人，年末为32人。变动原因是增加一名转业军人干部。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年本年收入合计1343.62万元，其中财政拨款1343.62万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年本年支出合计1343.62万元，其中基本支出913.11万元，占67.9%项目支出430.51万元，占32.1%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我单位严格按照预算编制管理制度执行，按照区政府的要求对2019年预算进行了编制说明，内容与具体实施内容相符。

（二）结果应用情况。

人社局按照年度计划情况统筹安排基本支出和项目支出，保障了单位的正常运行和各项工作的开展，确保资金准确到位。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位在当年绩效评价良好，保证了全年单位正常运行和各项工作的开展，达到预期目标。

（二）存在问题。

在结算经费时资金到账时间长，资料准备不是很及时。

（三）改进建议。

来年改进存在的问题。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表