目录

公开时间：2025年10月24日

第一部分部门概况·············································3

一、部门职责·············································3

二、机构设置·············································3

第二部分2024年度部门决算情况说明····························5

一、收入支出决算总体情况说明···································5

二、收入决算情况说明········································5

三、支出决算情况说明········································6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明·······················6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·······················7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·················11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·······················12

八、政府性基金预算支出决算情况说明··························14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明··························14

十、其他重要事项的情况说明·································14

第三部分名词解释··············································16

第四部分附件·············································19

第五部分附表·············································20

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的相关方针政策和法律法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

2、拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全区统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订并组织落实创业、完善职业资格制度，就业援助制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，指导和推荐高校毕业生就业，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策，加强对就业资金使用的管理。

二、机构设置

眉山市彭山区人力资源和社会保障局下属二级预算单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。

纳入眉山市彭山区人力资源和社会保障局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.眉山市彭山区就业服务中心

2.眉山市彭山区社会保险中心

3.眉山市彭山区劳务开发暨农民工服务中心

第二部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3177.62万元。与2023年度相比，收、支总计各减少230.6万元，下降6.77%。主要变动原因是项目支出减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3177.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3177.62万元，占100%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3177.62万元，其中：基本支出1682.79万元，占52.96%；项目支出1494.83万元，占47.04%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3177.62万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少230.6万元，下降6.77%。主要变动原因是项目支出减少。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3177.62万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少230.6万元，下降6.77%。主要变动原因是项目支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3177.62万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出59.63万元，占1.88%；社会保障和就业支出2933.92万元，占92.33%；卫生健康支出53.06万元，占1.67%；农林水支出21.82万元，占0.69%；住房保障支出109.19万元，占3.44%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为3177.62万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为21.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为6.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:支出决算为31.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为860.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为0.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）:支出决算为249.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:支出决算为352.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为2.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为129.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为77.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算为1231.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：支出决算为7.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为23.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为28.36元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为9.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算15.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为21.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为109.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1682.79万元，其中：

人员经费1442.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出万元、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费240.6万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.5万元，完成预算100%，较上年度减少2.35万元，下降82.46%。决算数与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.5万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。

公务用车运行维护费支出0万元

3.公务接待费支出0.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年减少2.35万元，降低82.46%。主要原因是厉行节约，压减接待费。其中：

国内公务接待支出0.5万元。主要用于公务接待用餐等。国内公务接待3批次29人次，共计支出0.5万元，具体内容包括核查组莅眉开展项目核查工作0.36万元，市局开展就业创业工作调研0.09万元，零工市场建设验收工作0.05万元；

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，眉山市彭山区人力资源和社会保障局部门机关运行经费支出240.6万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2024年度，眉山市彭山区人力资源和社会保障局部门政府采购支出总额47.88万元，其中：政府采购货物支出2.88万元用于购买办公设备、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出45万元用于办公大楼中央空调租赁采购服务。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，眉山市彭山区人力资源和社会保障局部门共有车辆0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，各预算单位分别组织对各项目开展了预算事前绩效评估，各项目编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，并进行了绩效自评，绩效自评表详见人社局机关及各二级预算单位。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出；财政事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；就业管理事务（项）：指就业和职业技能鉴定管理方面的支出；事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

7.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：指其他用于退役安置方面的支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休待遇的医疗经费；公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）：指其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出；

10.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指其他用于农林水方面的支出；

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

详见眉山市彭山区人力资源和社会保障局机关、眉山市彭山区就业服务中心、眉山市彭山区社会保险中心、眉山市彭山区劳务开发暨农民工服务中心等单位决算公开第四部分的部门预算项目支出绩效自评表。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表