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2023年度眉山市彭山区人力资源和社会保障局单位决算

发布时间：2024-10-24 发文机构：区人力资源和社会保障局

2023年度眉山市彭山区人力资源和社会保障局单位决算

公开时间：2024年10月24日

第一部分单位概况·····················································3

一、单位职责·················································3

二、机构设置·······················································3

第二部分2023年度单位决算情况说明····································5

一、收入支出决算总体情况说明···································5

二、收入决算情况说明···············································5

三、支出决算情况说明···································6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明······························6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·························7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明····················10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·························11

八、政府性基金预算支出决算情况说明······························13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明···························14

十、其他重要事项的情况说明····································14

第三部分名词解释·················································16

第四部分附件············································19

第五部分附表······················································31

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、单位职责

1、贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的相关方针政策和法律法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

2、拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全区统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订并组织落实创业、完善职业资格制度，就业援助制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，指导和推荐高校毕业生就业，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策，加强对就业资金使用的管理。

二、机构设置

眉山市彭山区人力资源和社会保障局机关内设机构7个股室：办公室、基金监督股、工资福利和退休管理股、社会保障股、专业技术和事业人员管理股、就业促进和培训股、调解仲裁监察股。

眉山市彭山区人力资源和社会保障局下属事业单位有：眉山市彭山区社会保险中心、眉山市彭山区就业服务中心、眉山市彭山区劳务开发暨农民工服务中心。下属公司有眉山市彭山区智汇人力资源有限公司、眉山市彭山区助民创业担保有限公司。

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计975.27万元。与2022年相比，收、支总计各减少11.54万元，下降1.17%。主要变动原因是，财政压减项目资金。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计975.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入975.27万元，占100%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计975.27万元，其中：基本支出790.71万元，占81.08%；项目支出184.56万元，占18.92%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计975.27万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少11.54万元，下降1.17%。主要变动原因是财政压减项目资金。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年一般公共预算财政拨款支出975.27万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少11.54万元，下降1.17%。主要变动原因是财政压减项目资金。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年一般公共预算财政拨款支出975.27万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出20.7万元，占2.12%；社会保障和就业支出879.62万元，占90.19%；卫生健康支出27.41万元，占2.81%；农林水支出1.23万元，占0.13%；住房保障支出46.31万元，占4.75%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年一般公共预算支出决算数为975.27万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:支出决算为20.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为494.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为1.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）:支出决算为99.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:支出决算为151.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为62.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为37.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为22.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：支出决算为9.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为17.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算9.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为1.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为46.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出790.71万元，其中：

人员经费676.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资，机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费，公务员医疗补助缴费，其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费114.47万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费，物业管理费、差旅费、维修（护）费，租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为1.84万元，完成预算100%；较上年减少0.78万元，下降29.77%。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.84万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.84万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年减少0.78万元，下降29.77%。其中：

国内公务接待支出1.84万元,主要用于公务接待用餐等。国内公务接待17批次，149人次，共计支出1.84万元，具体内容包括市就业促进中心主任到彭山开展返乡农民工就业的调研0.11万元；邻水县农民工服务中心来彭山考察农民工综合服务站建设工作0.16万元；市局到彭山开展就国考项目督导工作0.10万元；成都市东部新区三岔街道来彭接洽信访工作0.09万元；市住房城乡建设局关于开展2022年度农民工工资支付考核0.11万元；市人社局信息中心来彭调研“一件事一次办”工作0.1万元；市局来彭开展失业保险基金风险排查督导调研的工作0.05万元；市局来彭调研根治欠薪工作0.11万元；市局来彭开展温暖人社专项行动的调研工作0.08万元；四川电信天虎云商来彭开展失业保险基金问题整治专项检查0.16万元；市局来彭开展迎省考项目督查工作0.1万元；市局来彭开展失业保险基金问题整治专项检查0.08万元；任寿县来彭山开展社会保险基金管理提升年行动交叉评估和业务学习0.24万元；市劳动监察大队来彭开展保障农民工工资支付重点工作调研0.10万元；市局来彭开展低收入群体就业补贴专项治理工作督导调研0.09万元；市局来彭开展2023年人社行业两新组织党建工作调研0.11万元；峨眉山市人社局来彭考察工作0.07万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，四川省眉山市彭山区人力资源和社会保障局机关运行经费支出114.47万元，比2022年66.27万元增加43.39万元，上升72.73%。主要原因是2022部分机关运行经费科目决算时归列到项目类科目，2023年予以更正。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年，四川省眉山市彭山区人力资源和社会保障局政府采购支出总额45万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出45万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，四川省眉山市彭山区人力资源和社会保障局共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对机关事务管理经费项目等11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控，组织对11个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

6.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：指其他用于退役安置方面的支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）：指其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51140322T000000343392-事业人员和大学生档案管理及流动人员经费
主管部门		眉山市彭山区人力资源和社会保障局					实施单位（盖章）	眉山市彭山区人力资源和社会保障局机关
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	做好全区大学生和事业单位人员档案管理和档案室运行，流动人员人事档案信息化录入工作。					做好全区大学生和事业单位人员档案管理和档案室运行，流动人员人事档案信息化录入工作。
	2.项目实施内容及过程概述	严格业务和资金支付环节的监管，业务上严格审核，资金拨付按照规定流程执行。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	5.00	0.00			0.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	5.00	5.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成项目并按时支付	＞	90	万元/个		50	50
	效益指标	社会效益指标	单位员工满意度	＞	90	件/人		30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	＞	90	件/人		10	10
合计								100	90
评价结论	财政资金紧张，压减开支，项目完成，资金延时支付。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51140322T000000343429-乡村振兴及“双创”专项经费（人社）
主管部门		眉山市彭山区人力资源和社会保障局					实施单位（盖章）	眉山市彭山区人力资源和社会保障局机关
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成乡村振兴及“双创”工作					完成乡村振兴及“双创”工作
	2.项目实施内容及过程概述	严格业务和资金支付环节的监管，业务上严格审核，资金拨付按照规定流程执行；截止2023年12月底，资金全部发放到位，资金支出率为100%。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	5.00	1.23			24.55%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	5.00	5.00	1.23			24.55%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	确保时效	＞	90	项		50	50
	效益指标	社会效益指标	确保质量	＞	90	元/个		30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保工作完成并按时支付	＞	90	件/人		10	10
合计								100	90
评价结论	财政资金紧张，项目完成，延时支付。
存在问题	无
改进措施
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51140322T000000343444-退休人员管理经费
主管部门		眉山市彭山区人力资源和社会保障局					实施单位（盖章）	眉山市彭山区人力资源和社会保障局机关
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	搞好退休人员的各项活动。					搞好退休人员的各项活动。
	2.项目实施内容及过程概述	严格业务和资金支付环节的监管，业务上严格审核，资金拨付按照规定流程执行；截止2023年12月底，资金全部发放到位，资金支出率为100%。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	5.00	5.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成项目并按时支付	＞	90	万元/个		50	50
	效益指标	经济效益指标	单位员工满意度	＞	90	件/人		30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	＞	90	件/人		10	10
合计								100	100
评价结论	完成项目并按时支付
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51140322T000000343468-社会保险监督委员会经费
主管部门		眉山市彭山区人力资源和社会保障局					实施单位（盖章）	眉山市彭山区人力资源和社会保障局机关
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	做好社保监督委日常监督工作开展。					做好社保监督委日常监督工作开展。
	2.项目实施内容及过程概述	严格业务和资金支付环节的监管，业务上严格审核，资金拨付按照规定流程执行；截止2023年12月底，资金全部发放到位，资金支出率为100%。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	16.00	16.00	9.96			62.22%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	16.00	16.00	9.96			62.22%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成项目并及时支付	＞	90	万元/个		50	50
	效益指标	社会效益指标	单位员工满意度	＞	90	件/人		30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	＞	90	件/人		10	10
合计								100	100
评价结论	完成项目并按时支付，年末该项目结束，剩余资金不需要再支付。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51140322T000000343485-公招事业人员面试和笔试及事业单位改革管理经费
主管部门		眉山市彭山区人力资源和社会保障局					实施单位（盖章）	眉山市彭山区人力资源和社会保障局机关
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	做好事业单位改革后的各项支出，用于公招事业单位人员面试和笔试支出。					做好事业单位改革后的各项支出，用于公招事业单位人员面试和笔试支出。
	2.项目实施内容及过程概述	严格业务和资金支付环节的监管，业务上严格审核，资金拨付按照规定流程执行；截止2023年12月底，资金全部发放到位，资金支出率为100%。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	24.00	24.00	24.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	24.00	24.00	24.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成项目并按时支付	＞	90	万元/个		50	50
	效益指标	社会效益指标	单位员工满意度	＞	90	件/人		30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	＞	90	件/人		10	10
合计								100	100
评价结论	完成项目并及时支付
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51140322T000000343516-全区工资软件使用服务费及事业单位岗位设置管理软件费
主管部门		眉山市彭山区人力资源和社会保障局					实施单位（盖章）	眉山市彭山区人力资源和社会保障局机关
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	做好事业单位软件、工资软件及管理服务费					做好事业单位软件、工资软件及管理服务费
	2.项目实施内容及过程概述	严格业务和资金支付环节的监管，业务上严格审核，资金拨付按照规定流程执行；截止2023年12月底，资金全部发放到位，资金支出率为100%。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	5.00	4.62			92.40%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	5.00	5.00	4.62			92.40%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成项目并按时支付	＞	90	万元/个		50	50
	效益指标	社会效益指标	单位员工满意度	＞	90	件/人		30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	＞	90	件/人		10	10
合计								100	100
评价结论	完成项目并及时支付
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51140322T000000343529-劳动仲裁、监察执法工作经费
主管部门		眉山市彭山区人力资源和社会保障局					实施单位（盖章）	眉山市彭山区人力资源和社会保障局机关
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	做好劳动仲裁、监察执法日常执法和办案、办公支出工作。					做好劳动仲裁、监察执法日常执法和办案、办公支出工作。
	2.项目实施内容及过程概述	严格业务和资金支付环节的监管，业务上严格审核，资金拨付按照规定流程执行；截止2023年12月底，资金全部发放到位，资金支出率为100%。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	30.00	30.00	15.07			50.23%	10	5	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	30.00	30.00	15.07			50.23%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成项目并按时支付	＞	90	万元/个		50	50
	效益指标	社会效益指标	单位员工满意度	＞	90	件/人		30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	＞	90	件/人		10	10
合计								100	95
评价结论	财政紧张，压减开支，预算执行率偏低。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51140322T000000343544-机关事务管理经费
主管部门		眉山市彭山区人力资源和社会保障局					实施单位（盖章）	眉山市彭山区人力资源和社会保障局机关
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	做好单位正常工作运行支出，办公大楼运行维护支出。					做好单位正常工作运行支出，办公大楼运行维护支出。
	2.项目实施内容及过程概述	严格业务和资金支付环节的监管，业务上严格审核，资金拨付按照规定流程执行；截止2023年12月底，资金全部发放到位，资金支出率为100%。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	145.00	145.00	92.59			63.85%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	145.00	145.00	92.59			63.85%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成项目并及时支付	＞	90	万元/个		50	48
	效益指标	社会效益指标	单位员工满意度	＞	90	件/人		30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	＞	90	件/人		10	10
合计								100	98
评价结论	财政紧张，压减支出，预算执行率略低。
存在问题
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51140322T000005452212-公益性岗位项目经费
主管部门		眉山市彭山区人力资源和社会保障局					实施单位（盖章）	眉山市彭山区人力资源和社会保障局机关
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	为退役军人发放工资，代缴社会保险费、医疗保险费、公积金等。					按时退役军人发放工资，代缴社会保险费、医疗保险费、公积金等。
	2.项目实施内容及过程概述	严格业务和资金支付环节的监管，业务上严格审核，资金拨付按照规定流程执行；截止2023年12月底，资金全部发放到位，资金支出率为100%。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	9.58	9.58			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	9.58	9.58			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20	20
		质量指标	预算编制准确率	≤	5	%		20	20
		时效指标	按时支付到位	＝	100	%		20	20
	效益指标	社会效益指标	项目完成良好	＝	100	%		20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	＝	100	%		10	10
合计								100	100
评价结论	按时退役军人发放工资，代缴社会保险费、医疗保险费、公积金等。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51140322T000006726551-社保公共服务能力建设上级资金
主管部门		眉山市彭山区人力资源和社会保障局					实施单位（盖章）	眉山市彭山区人力资源和社会保障局机关
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	省厅下拨社保公共服务能力建设资金，用于仲裁工伤、法律诉讼等支出					省厅下拨社保公共服务能力建设资金，用于仲裁工伤、法律诉讼等支出
	2.项目实施内容及过程概述	严格业务和资金支付环节的监管，业务上严格审核，资金拨付按照规定流程执行；截止2023年12月底，资金全部发放到位，资金支出率为100%。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.74	6.74	0.74			10.98%	10	5	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.74	6.74	0.74			10.98%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20	20
		质量指标	预算编制准确率	≤	5	%		20	20
		时效指标	按时支付到位	＝	100	%		20	20
	效益指标	社会效益指标	项目完成良好	＝	100	%		20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	＝	100	%		10	10
合计								100	95
评价结论	省厅资金，结余部分结转次年。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51140323T000009419196-信访维稳经费
主管部门		眉山市彭山区人力资源和社会保障局					实施单位（盖章）	眉山市彭山区人力资源和社会保障局机关
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	原玻璃厂职工提前退休遗留问题发放维稳工资。					每月按时支付原玻璃厂职工维稳工资，确保稳定。
	2.项目实施内容及过程概述	严格业务和资金支付环节的监管，业务上严格审核，资金拨付按照规定流程执行；截止2023年12月底，资金全部发放到位，资金支出率为100%。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	32.00	20.70			64.70%	10	8	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	32.00	20.70			64.70%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20	20
		质量指标	预算编制准确率	≤	5	%		20	20
		时效指标	按时支付到位	＝	100	%		20	20
	效益指标	社会效益指标	项目完成良好	＝	100	%		20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	＝	100	%		10	10
合计								100	98
评价结论	完成项目并按时支付。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户

第五部分附表