2023年眉山市彭山区人力资源和社会保障局部门决算
目录
公开时间：2024年10月24日
第一部分部门概况·············································3
一、部门职责·············································3
二、机构设置·············································3
第二部分2023年度部门决算情况说明····························5
一、收入支出决算总体情况说明···································5
二、收入决算情况说明········································5
三、支出决算情况说明········································6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明·······················6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·······················7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·················11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·······················12
八、政府性基金预算支出决算情况说明··························15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明··························15
十、其他重要事项的情况说明·································15
第三部分名词解释··············································17
第四部分附件·············································20
第五部分附表·············································50
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、部门职责
1、贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的相关方针政策和法律法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。
2、拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全区统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
3、负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订并组织落实创业、完善职业资格制度，就业援助制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，指导和推荐高校毕业生就业，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策，加强对就业资金使用的管理。
二、机构设置
眉山市彭山区人力资源和社会保障局下属二级预算单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。
纳入眉山市彭山区人力资源和社会保障局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.眉山市彭山区就业服务中心
2.眉山市彭山区社会保险中心
3.眉山市彭山区劳务开发暨农民工服务中心
第二部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为3408.22万元。与2022年度相比，收、支总计各减少5590.44万元，下降62.13%。主要变动原因是城居保市级统筹，财政补贴不再划入区县。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计3408.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3408.22万元，占100%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计3408.22万元，其中：基本支出1801.95万元，占52.87%；项目支出1606.27万元，占47.13%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为3408.22万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少5590.44万元，下降62.13%。主要变动原因是城居保市级统筹，财政补贴不再划入区县。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3408.22万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5590.44万元，下降62.13%。主要变动原因是城居保市级统筹，财政补贴不再划入区县。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3408.22万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出21.92万元，占0.64%；教育支出4.05万元，占0.12%；社会保障和就业支出3211.79万元，占94.24%；卫生健康支出62.98万元，占1.85%；农林水支出4.2万元，占0.12%；住房保障支出103.28万元，占3.03%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为3408.22万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:支出决算为20.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2. 社会保障和就业支出（类）财政事务（款）事业运行（项）:支出决算为1.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为4.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为1035.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为1.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）:支出决算为0.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）:支出决算为138.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:支出决算为385.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为171.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为85.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算为1348.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为35.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：支出决算为9.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为37.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算21.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
17.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为2.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
18.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为103.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1801.95万元，其中：
人员经费1531.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出万元、抚恤金、生活补助、奖励金等。
公用经费270.38万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.85万元，完成预算100%，较上年度减少0.42万元，下降12.84%。决算数与预算数持平。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.85万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。
公务用车运行维护费支出0万元
3.公务接待费支出2.85万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年减少0.42万元，降低12.84%。主要原因是厉行节约，压减接待费。其中：
国内公务接待支出2.85万元。主要用于公务接待用餐等。国内公务接待27批次，229人次，共计支出2.85万元，具体内容包括市就业促进中心主任到彭山开展返乡农民工就业的调研0.11万元；邻水县农民工服务中心来彭山考察农民工综合服务站建设工作0.16万元；市局到彭山开展就国考项目督导工作0.10万元；成都市东部新区三岔街道来彭接洽信访工作0.09万元；市住房城乡建设局关于开展2022年度农民工工资支付考核0.11万元；市人社局信息中心来彭调研“一件事一次办”工作0.1万元；市局来彭开展失业保险基金风险排查督导调研的工作0.05万元；市局来彭调研根治欠薪工作0.11万元；市局来彭开展温暖人社专项行动的调研工作0.08万元；四川电信天虎云商来彭开展失业保险基金问题整治专项检查0.16万元；市局来彭开展迎省考项目督查工作0.1万元；市局来彭开展失业保险基金问题整治专项检查0.08万元；仁寿县来彭山开展社会保险基金管理提升年行动交叉评估和业务学习0.24万元；市劳动监察大队来彭开展保障农民工工资支付重点工作调研0.10万元；市局来彭开展低收入群体就业补贴专项治理工作督导调研0.09万元；市局来彭开展2023年人社行业两新组织党建工作调研0.11万元；峨眉山市人社局来彭考察工作0.07万元；省、市农民工服务中心领导到眉山市彭山区义和场社区农民工综合服务站查看全省村（社区）农民工综合服务站建设现场推进会的现场参观点位打造情况接待支出0.05万元；对接就业工作接待、0.07万元;金川县公共就业和人才交流服务中心前来对接2023年省内对口帮扶“一帮一”技能培训工作、0.1万元;西藏自治区就业服务中心前来调研线上职业技能培训系统建设和应用等工作、0.13万元;市人大前来调研重点企业用工情况、0.18万元;青神县就业服务中心前来开展交叉调研工作、0.04万元；市人社局前来开展低收入群体就业补贴管理专项治理和就业创业补助资金管理调研督查工作、0.07万元；市社保关于被征地农民养老保险调研的接待、0.08万元；阿坝州社保赴眉考察的接待、0.21万元；市社保关于158号文件补缴检查的接待、0.07万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，眉山市彭山区人力资源和社会保障局部门机关运行经费支出270.38万元。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2023年度，眉山市彭山区人力资源和社会保障局部门政府采购支出总额45万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出45万元。主要用于办公大楼中央空调租赁费。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，眉山市彭山区人力资源和社会保障局部门共有车辆0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对事业人员和大学生档案管理及流动人员经费项目等24个项目开展了预算事前绩效评估，对24个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取24个项目开展绩效监控，组织对24个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出；财政事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；就业管理事务（项）：指就业和职业技能鉴定管理方面的支出；事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
5.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。
6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
7.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：指其他用于退役安置方面的支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休待遇的医疗经费；公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
9.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）：指其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出；
10.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指其他用于农林水方面的支出；
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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项目名称 |
51140322T000000343392-事业人员和大学生档案管理及流动人员经费 |
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主管部门 |
眉山市彭山区人力资源和社会保障局 |
实施单位（盖章） |
眉山市彭山区人力资源和社会保障局机关 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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做好全区大学生和事业单位人员档案管理和档案室运行，流动人员人事档案信息化录入工作。 |
做好全区大学生和事业单位人员档案管理和档案室运行，流动人员人事档案信息化录入工作。 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
严格业务和资金支付环节的监管，业务上严格审核，资金拨付按照规定流程执行。 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
总额 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
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其中：财政资金 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 |
/ |
/ |
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
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产出指标 |
数量指标 |
完成项目并按时支付 |
＞ |
90 |
万元/个 |
50 |
50 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
单位员工满意度 |
＞ |
90 |
件/人 |
30 |
30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
＞ |
90 |
件/人 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
100 |
90 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 |
财政资金紧张，压减开支，项目完成，资金延时支付。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 |
无 |
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改进措施 |
无 |
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项目负责人： |
财务负责人： |
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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项目名称 |
51140322T000000343429-乡村振兴及“双创”专项经费（人社） |
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主管部门 |
眉山市彭山区人力资源和社会保障局 |
实施单位（盖章） |
眉山市彭山区人力资源和社会保障局机关 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完成乡村振兴及“双创”工作 |
完成乡村振兴及“双创”工作 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
严格业务和资金支付环节的监管，业务上严格审核，资金拨付按照规定流程执行；截止2023年12月底，资金全部发放到位，资金支出率为100%。 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
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总额 |
5.00 |
5.00 |
1.23 |
24.55% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
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其中：财政资金 |
5.00 |
5.00 |
1.23 |
24.55% |
/ |
/ |
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财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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其他资金 |
/ |
/ |
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 |
时效指标 |
确保时效 |
＞ |
90 |
项 |
50 |
50 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
确保质量 |
＞ |
90 |
元/个 |
30 |
30 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
确保工作完成并按时支付 |
＞ |
90 |
件/人 |
10 |
10 |
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合计 |
100 |
90 |
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评价结论 |
财政资金紧张，项目完成，延时支付。 |
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存在问题 |
无 |
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改进措施 |
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项目负责人： |
财务负责人： |
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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项目名称 |
51140322T000000343444-退休人员管理经费 |
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主管部门 |
眉山市彭山区人力资源和社会保障局 |
实施单位（盖章） |
眉山市彭山区人力资源和社会保障局机关 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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搞好退休人员的各项活动。 |
搞好退休人员的各项活动。 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
严格业务和资金支付环节的监管，业务上严格审核，资金拨付按照规定流程执行；截止2023年12月底，资金全部发放到位，资金支出率为100%。 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
总额 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
完成项目并按时支付 |
＞ |
90 |
万元/个 |
50 |
50 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 |
经济效益指标 |
单位员工满意度 |
＞ |
90 |
件/人 |
30 |
30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
＞ |
90 |
件/人 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 |
完成项目并按时支付 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 |
51140322T000000343468-社会保险监督委员会经费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 |
眉山市彭山区人力资源和社会保障局 |
实施单位（盖章） |
眉山市彭山区人力资源和社会保障局机关 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
做好社保监督委日常监督工作开展。 |
做好社保监督委日常监督工作开展。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
严格业务和资金支付环节的监管，业务上严格审核，资金拨付按照规定流程执行；截止2023年12月底，资金全部发放到位，资金支出率为100%。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
总额 |
16.00 |
16.00 |
9.96 |
62.22% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 |
16.00 |
16.00 |
9.96 |
62.22% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
完成项目并及时支付 |
＞ |
90 |
万元/个 |
50 |
50 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
单位员工满意度 |
＞ |
90 |
件/人 |
30 |
30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
＞ |
90 |
件/人 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 |
完成项目并按时支付，年末该项目结束，剩余资金不需要再支付。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 |
51140322T000000343485-公招事业人员面试和笔试及事业单位改革管理经费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 |
眉山市彭山区人力资源和社会保障局 |
实施单位（盖章） |
眉山市彭山区人力资源和社会保障局机关 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
做好事业单位改革后的各项支出，用于公招事业单位人员面试和笔试支出。 |
做好事业单位改革后的各项支出，用于公招事业单位人员面试和笔试支出。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
严格业务和资金支付环节的监管，业务上严格审核，资金拨付按照规定流程执行；截止2023年12月底，资金全部发放到位，资金支出率为100%。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
总额 |
24.00 |
24.00 |
24.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 |
24.00 |
24.00 |
24.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
完成项目并按时支付 |
＞ |
90 |
万元/个 |
50 |
50 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
单位员工满意度 |
＞ |
90 |
件/人 |
30 |
30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
＞ |
90 |
件/人 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 |
完成项目并及时支付 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 |
51140322T000000343516-全区工资软件使用服务费及事业单位岗位设置管理软件费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 |
眉山市彭山区人力资源和社会保障局 |
实施单位（盖章） |
眉山市彭山区人力资源和社会保障局机关 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
做好事业单位软件、工资软件及管理服务费 |
做好事业单位软件、工资软件及管理服务费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
严格业务和资金支付环节的监管，业务上严格审核，资金拨付按照规定流程执行；截止2023年12月底，资金全部发放到位，资金支出率为100%。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
总额 |
5.00 |
5.00 |
4.62 |
92.40% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 |
5.00 |
5.00 |
4.62 |
92.40% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
完成项目并按时支付 |
＞ |
90 |
万元/个 |
50 |
50 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
单位员工满意度 |
＞ |
90 |
件/人 |
30 |
30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
＞ |
90 |
件/人 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 |
完成项目并及时支付 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 |
51140322T000000343529-劳动仲裁、监察执法工作经费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 |
眉山市彭山区人力资源和社会保障局 |
实施单位（盖章） |
眉山市彭山区人力资源和社会保障局机关 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
做好劳动仲裁、监察执法日常执法和办案、办公支出工作。 |
做好劳动仲裁、监察执法日常执法和办案、办公支出工作。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
严格业务和资金支付环节的监管，业务上严格审核，资金拨付按照规定流程执行；截止2023年12月底，资金全部发放到位，资金支出率为100%。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
总额 |
30.00 |
30.00 |
15.07 |
50.23% |
10 |
5 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 |
30.00 |
30.00 |
15.07 |
50.23% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
完成项目并按时支付 |
＞ |
90 |
万元/个 |
50 |
50 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
单位员工满意度 |
＞ |
90 |
件/人 |
30 |
30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
＞ |
90 |
件/人 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
100 |
95 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 |
财政紧张，压减开支，预算执行率偏低。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 |
51140322T000000343544-机关事务管理经费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 |
眉山市彭山区人力资源和社会保障局 |
实施单位（盖章） |
眉山市彭山区人力资源和社会保障局机关 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
做好单位正常工作运行支出，办公大楼运行维护支出。 |
做好单位正常工作运行支出，办公大楼运行维护支出。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
严格业务和资金支付环节的监管，业务上严格审核，资金拨付按照规定流程执行；截止2023年12月底，资金全部发放到位，资金支出率为100%。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
总额 |
145.00 |
145.00 |
92.59 |
63.85% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 |
145.00 |
145.00 |
92.59 |
63.85% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
完成项目并及时支付 |
＞ |
90 |
万元/个 |
50 |
48 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
单位员工满意度 |
＞ |
90 |
件/人 |
30 |
30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
＞ |
90 |
件/人 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
100 |
98 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 |
财政紧张，压减支出，预算执行率略低。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 |
51140322T000005452212-公益性岗位项目经费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 |
眉山市彭山区人力资源和社会保障局 |
实施单位（盖章） |
眉山市彭山区人力资源和社会保障局机关 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
为退役军人发放工资，代缴社会保险费、医疗保险费、公积金等。 |
按时退役军人发放工资，代缴社会保险费、医疗保险费、公积金等。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
严格业务和资金支付环节的监管，业务上严格审核，资金拨付按照规定流程执行；截止2023年12月底，资金全部发放到位，资金支出率为100%。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
总额 |
0.00 |
9.58 |
9.58 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 |
0.00 |
9.58 |
9.58 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
20 |
20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 |
预算编制准确率 |
≤ |
5 |
% |
20 |
20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 |
按时支付到位 |
＝ |
100 |
% |
20 |
20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
项目完成良好 |
＝ |
100 |
% |
20 |
20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意 |
＝ |
100 |
% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 |
按时退役军人发放工资，代缴社会保险费、医疗保险费、公积金等。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 |
51140322T000006726551-社保公共服务能力建设上级资金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 |
眉山市彭山区人力资源和社会保障局 |
实施单位（盖章） |
眉山市彭山区人力资源和社会保障局机关 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省厅下拨社保公共服务能力建设资金，用于仲裁工伤、法律诉讼等支出 |
省厅下拨社保公共服务能力建设资金，用于仲裁工伤、法律诉讼等支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
严格业务和资金支付环节的监管，业务上严格审核，资金拨付按照规定流程执行；截止2023年12月底，资金全部发放到位，资金支出率为100%。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
总额 |
0.74 |
6.74 |
0.74 |
10.98% |
10 |
5 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 |
0.74 |
6.74 |
0.74 |
10.98% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
20 |
20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 |
预算编制准确率 |
≤ |
5 |
% |
20 |
20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 |
按时支付到位 |
＝ |
100 |
% |
20 |
20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
项目完成良好 |
＝ |
100 |
% |
20 |
20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意 |
＝ |
100 |
% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
100 |
95 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 |
省厅资金，结余部分结转次年。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 |
51140323T000009419196-信访维稳经费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 |
眉山市彭山区人力资源和社会保障局 |
实施单位（盖章） |
眉山市彭山区人力资源和社会保障局机关 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原玻璃厂职工提前退休遗留问题发放维稳工资。 |
每月按时支付原玻璃厂职工维稳工资，确保稳定。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
严格业务和资金支付环节的监管，业务上严格审核，资金拨付按照规定流程执行；截止2023年12月底，资金全部发放到位，资金支出率为100%。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
总额 |
0.00 |
32.00 |
20.70 |
64.70% |
10 |
8 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 |
0.00 |
32.00 |
20.70 |
64.70% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
20 |
20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 |
预算编制准确率 |
≤ |
5 |
% |
20 |
20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 |
按时支付到位 |
＝ |
100 |
% |
20 |
20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
项目完成良好 |
＝ |
100 |
% |
20 |
20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意 |
＝ |
100 |
% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
100 |
98 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 |
完成项目并按时支付。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
适用地区：全省范围 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
适用用户：部门用户、单位用户 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 |
51140322T000000342116-就业服务工作经费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 |
眉山市彭山区人力资源和社会保障局 |
实施单位（盖章） |
眉山市彭山区就业服务中心机关 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
促进就业服务工作 |
全年实现城镇新增就业4432人，城镇失业人员再就业1063人，就业困难人员再就业497人。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
严格业务和资金支付环节的监管，业务上严格审核，资金拨付按照规定流程执行；截止2023年12月底，资金全部发放到位，资金支出率为100%，各类补贴资金发放的准确率为100%，资金在规定时间下达率为100%。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
总额 |
22.00 |
22.00 |
14.90 |
67.71% |
10 |
9 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 |
22.00 |
22.00 |
14.90 |
67.71% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
就业困难人员就业 |
≥ |
380 |
人 |
497 |
20 |
20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 |
资金发放准确率 |
≥ |
98 |
% |
100 |
20 |
20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 |
资金在规定时间内下达率 |
≥ |
98 |
% |
100 |
20 |
20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 |
经济效益指标 |
城镇新增就业人数 |
≥ |
3800 |
人 |
4432 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 |
因就业问题发生重大群体性时间数量 |
＝ |
0 |
件 |
0 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
100 |
90 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 |
项目自评总分99分，项目实施促进了全区的就业服务工作。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 |
无。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 |
无。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 |
51140322T000000343513-创业促进工作经费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 |
眉山市彭山区人力资源和社会保障局 |
实施单位（盖章） |
眉山市彭山区就业服务中心机关 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
促进创新创业 |
全年实现城镇新增就业4432人，城镇失业人员再就业1063人，就业困难人员再就业497人。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
严格业务和资金支付环节的监管，业务上严格审核，资金拨付按照规定流程执行；截止2023年12月底，资金全部发放到位，资金支出率为100%，各类补贴资金发放的准确率为100%，资金在规定时间下达率为100%。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
总额 |
14.00 |
14.00 |
10.88 |
77.70% |
10 |
9 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 |
14.00 |
14.00 |
10.88 |
77.70% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
就业困难人员再就业 |
≥ |
380 |
人 |
497 |
20 |
20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 |
资金发放准确率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 |
资金在规定时间支付到位率 |
≥ |
98 |
% |
100 |
20 |
20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 |
经济效益指标 |
城镇新增就业人数 |
≥ |
3800 |
人 |
4432 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
年末城镇登记失业率 |
≤ |
4.3 |
% |
2.99 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
公众满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
100 |
90 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 |
项目自评总分99分，项目实施促进了全区的创新创业工作。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 |
无。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 |
无。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 |
51140322T000000343536-乡村振兴及“双创”专项经费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 |
眉山市彭山区人力资源和社会保障局 |
实施单位（盖章） |
眉山市彭山区就业服务中心机关 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乡村振兴及“双创”工作 |
乡村振兴及“双创”工作圆满完成 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
严格业务和资金支付环节的监管，业务上严格审核，资金拨付按照规定流程执行；截止2023年12月底，资金全部发放到位，资金支出率为100%，各类补贴资金发放的准确率为100%，资金在规定时间下达率为100%。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
总额 |
4.00 |
4.00 |
0.97 |
24.37% |
10 |
9 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 |
4.00 |
4.00 |
0.97 |
24.37% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
乡村振兴支持村个数 |
≥ |
1 |
个 |
1 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 |
资金发放准确率 |
≥ |
98 |
% |
100 |
20 |
20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 |
资金在规定时间内下达率 |
≥ |
98 |
% |
100 |
30 |
30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 |
生态效益指标 |
环境整洁无污染 |
≥ |
98 |
% |
100 |
20 |
20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
公众满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
100 |
90 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 |
项目自评总分99分，项目实施促进了乡村振兴及双创工作。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 |
无。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 |
无。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 |
51140322T000006643982-就业创业上级补助资金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 |
眉山市彭山区人力资源和社会保障局 |
实施单位（盖章） |
眉山市彭山区就业服务中心机关 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
促进就业创业工作，完成市级下达的目标任务，完成城镇新增就业3800人，城镇失业人员再就业660人，就业困难人员再就业380人，确保城镇登记失业率控制在4.3%以内 |
全年实现城镇新增就业4432人，城镇失业人员再就业1063人，就业困难人员再就业497人，城镇登记失业率为2.99%。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
严格业务和资金支付环节的监管，业务上严格审核，资金拨付按照规定流程执行；截止2023年12月底，资金全部发放到位，资金支出率为100%，各类补贴资金发放的准确率为100%，资金在规定时间下达率为100%。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
总额 |
11.25 |
1,348.25 |
1,348.25 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 |
11.25 |
1,348.25 |
1,348.25 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
城镇新增就业人数 |
≥ |
3800 |
人 |
4432 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 |
公益性岗位补贴发放准确率 |
≥ |
98 |
% |
100 |
20 |
20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 |
资金在规定的时间内下达率 |
≥ |
98 |
% |
100 |
20 |
20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 |
经济效益指标 |
城镇登记失业率 |
≤ |
4.3 |
% |
2.99 |
30 |
30 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
公共就业服务满意度 |
≥ |
85 |
% |
98 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
100 |
90 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 |
项目自评总分100分，项目实施促进了就业创业工作。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 |
无。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 |
无。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
适用地区：全省范围 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
适用用户：部门用户、单位用户 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 |
51140321T000000186697-第三方业务审计服务费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 |
眉山市彭山区人力资源和社会保障局 |
实施单位（盖章） |
眉山市彭山区社会保险中心 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聘请第三方审计机构进行基金、经费审计，确保基金安全。 |
取消项目执行 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
总额 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
取消项目执行 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
审计业务年度 |
≥ |
1 |
年 |
20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 |
基金安全 |
≥ |
40 |
% |
20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 |
审计间隔时间 |
≤ |
2 |
年 |
20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
确保基金安全 |
≥ |
20 |
% |
20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 |
满意度指标 |
审计工作满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 |
取消项目执行。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 |
取消项目执行。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 |
充分做好预算工作。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 |
51140321T000000186701-业务档案装订费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 |
眉山市彭山区人力资源和社会保障局 |
实施单位（盖章） |
眉山市彭山区社会保险中心 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城居保及城镇职工养老保险业务档案装订。 |
完成了2022年四季度、2023年城居保及城镇职工养老保险业务档案装订工作。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
档案股根据实际装订业务量提供资金使用需求，经分管领导及中心领导审核同意后由财政划拨资金。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
总额 |
5.00 |
5.00 |
2.25 |
44.90% |
10 |
根据实际装订档案份数据实拨付。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 |
5.00 |
5.00 |
2.25 |
44.90% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
全部业务档案 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 |
按装订要求装订所有档案 |
≥ |
95 |
% |
100 |
20 |
20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 |
档案交付1年内 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
做好档案装订 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 |
满意度指标 |
装订工作满意度 |
≥ |
95 |
% |
99 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 |
按照档案装订要求，完成2022年四季度、2023年城居保及城镇职工养老保险业务档案装订工作。自评得分100分。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 |
装订完成后按实际装订份数结算，支付进度较后。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 |
调整结算周期，分期结算，控制支付进度。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 |
51140321T000000186713-城乡居民养老保险区级配套经费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 |
眉山市彭山区人力资源和社会保障局 |
实施单位（盖章） |
眉山市彭山区社会保险中心 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、缴费补贴资金:预计2023年缴费人员44375人，财政补贴2397280*48%=1150694.40元；2、代缴困难群众3485人*100=348500元；3、基础养老金补贴资金：待遇领取人员28509人*8.12元*12个月=2777916.96元，高龄人员加发养老金（19382人*2元*12个月+4137人*5元*12个月）*64%=456568.32元，共计3234485.28元。4、丧葬补助金1200人*117*6个月=842400元。四项总计约5576079.68元 |
因2023年实施城乡居民养老保险市级统筹制度，除区财政困难代缴资金22万元拨入县级社保基金收入户外，其它配套资金由财政局直接上解到市级财政专户。截止2023年12月，为2897名困难群众代缴保费，支付资金22万元，预算执行率为100%。按照政策及资金使用要求，做到应保尽保、确保困难群体不漏保、不断保，真正实现全民参保。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
项目由财务部门根据业务股室提供的相关资料申报，经分管领导审核，中心领导审核，报财政审核划拨资金。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
总额 |
557.61 |
44.00 |
22.00 |
50.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 |
557.61 |
44.00 |
22.00 |
50.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
城乡居民基本养老保险参保人数 |
≥ |
60000 |
人 |
89439 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 |
社会保险费补贴率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
困难代缴率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
基础养老金发放率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 |
基础养老金按时足额发放比率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
因城居保问题发生重大群体性事件数量 |
≤ |
2 |
件 |
0 |
20 |
20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
社会满意度 |
≥ |
95 |
% |
98 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
城乡居民养老保险政策经办服务满意度 |
≥ |
95 |
% |
98 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 |
资金计划及到位，支付进度100%，支付依据合规合法。项目由财务部门根据业务股室提供的相关资料申报，经分管领导审核，中心领导审核，报财政审核划拨资金。截止2023年12月底，项目完成100%，完成目标项目计划的100%，项目支出绩效自评100分。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 |
51140322T000004922958-乡村振兴及“双创”专项经费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 |
眉山市彭山区人力资源和社会保障局 |
实施单位（盖章） |
眉山市彭山区社会保险中心 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乡村振兴及双创工作 |
做好慰问脱贫户等乡村振兴工作及“双创”工作 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
定期慰问脱贫户，完成双创工作，办公室提出用款申请，分管领导及中心主任审核后由财政拨款支付。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
总额 |
4.00 |
4.00 |
3.95 |
98.78% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 |
4.00 |
4.00 |
3.95 |
98.78% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
帮扶乡镇数 |
≥ |
1 |
个 |
1 |
20 |
20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 |
产出质量 |
≥ |
60 |
% |
100 |
20 |
20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 |
资金拨付及时率 |
≥ |
95 |
% |
100 |
20 |
20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
社会效益 |
≥ |
30 |
% |
100 |
20 |
20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
10 |
% |
100 |
10 |
20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 |
慰问脱贫户做好乡村振兴工作，顺利完成双创工作。自评得分100分。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 |
51140322T000006728418-社保公共服务能力建设上级资金（社保） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 |
眉山市彭山区人力资源和社会保障局 |
实施单位（盖章） |
眉山市彭山区社会保险中心 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
做好基础建设，提升公共服务能力。 |
做好社保网络等基础建设，提升公共服务能力 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
业务部门通过及时及工作情况提出基础建设内容，由分管领导及中心主任同意后划拨资金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
总额 |
15.20 |
15.20 |
7.28 |
47.89% |
10 |
上级资金专款专用，执行率偏低 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 |
15.20 |
15.20 |
7.28 |
47.89% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
业务办结所需窗口个数少 |
≤ |
2 |
个 |
1 |
20 |
20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 |
业务办结率 |
≥ |
95 |
% |
100 |
20 |
20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 |
现场办理业务等待时间 |
≤ |
1 |
小时 |
0.5 |
20 |
20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
社保业务办理方便快捷 |
≥ |
95 |
% |
100 |
20 |
20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
100 |
10 |
20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 |
改进和提升业务网络水平，改善硬件设施，做好社保服务平台建设，提升社保服务能力。自评得分100分。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 |
预算执行率较低 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 |
认真对照上级关于资金使用范围规定，合规使用资金，提高预算执行率，做好社保公共平台建设，提升社保服务能力。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 |
51140322T000007143290-困难群众上级代缴资金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 |
眉山市彭山区人力资源和社会保障局 |
实施单位（盖章） |
眉山市彭山区社会保险中心 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省级财政代缴2200名困难群众城乡居民养老保险资金。 |
省级财政代缴困难群众城乡居民养老保费，为2897名困难群众代缴保费，支付资金8.08万元，预算执行率为100%。按照政策及资金使用要求，做到应保尽保、确保困难群体不漏保、不断保，真正实现全民参保。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
项目由财务部门根据业务股室提供的相关资料申报，经分管领导审核，中心领导审核，报财政审核划拨资金。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
总额 |
0.00 |
16.16 |
8.08 |
50.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 |
0.00 |
16.16 |
8.08 |
50.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
代缴困难群众 |
≥ |
2200 |
人 |
2897 |
20 |
20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 |
覆盖困难群众 |
≥ |
98 |
% |
100 |
20 |
20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 |
资金及时划拨 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
因城居保产生重大群体性事件 |
≤ |
2 |
件 |
0 |
20 |
20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
98 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 |
资金计划及到位，支付进度100%，支付依据合规合法。项目由财务部门根据业务股室提供的相关资料申报，经分管领导审核，中心领导审核，报财政审核划拨资金。截止2023年12月底，项目完成100%，完成目标项目计划的100%，项目支出绩效自评100分。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 |
51140323T000007943859-退休人员管理及城居保管理经费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 |
眉山市彭山区人力资源和社会保障局 |
实施单位（盖章） |
眉山市彭山区社会保险中心 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
做好全区退休人员管理工作及城居保管理工作。用于退休人员退休验证工作、金保网专线维护、政策宣传、律师费等。 |
完成对各乡镇街道验证经费划拨，做好退休人员管理工作。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
根据各乡镇街道实际验证人数划拨验证经费，支付实际差旅费、宣传资料费等。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
总额 |
29.00 |
20.55 |
14.21 |
69.16% |
10 |
资金使用进度靠后，预算执行率低 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 |
29.00 |
20.55 |
14.21 |
69.16% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
认证率 |
≥ |
95 |
% |
99 |
20 |
20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 |
退管工作质量 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 |
全年及时认证率 |
≥ |
95 |
% |
99 |
20 |
20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
社会满意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
100 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 |
该项目提供了全区退休人员验证工作经费保障，提升了退休人员对社保工作的满意度评价。项目自评100分。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 |
退休人员管理工作经费资金使用进度较后，后期财政未批资金，预算执行率偏低。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 |
根据实际工作妥善安排各项支出，保持支出平稳推进。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
适用地区：全省范围 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
适用用户：部门用户、单位用户 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 |
51140322T000000343315-城镇居民可支配收入调查工作经费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 |
眉山市彭山区人力资源和社会保障局 |
实施单位（盖章） |
眉山市彭山区劳务开发暨农民工服务中心机关 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
做好城镇居民可支配收入的调查统计等工作 |
做好城镇居民可支配收入的调查统计等工作 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
严格业务和资金支付环节的监管，业务上严格审核，资金拨付按照规定流程执行；截止2023年12月底，资金全部发放到位，资金支出率为100%。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
总额 |
17.00 |
17.00 |
12.82 |
75.41% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 |
17.00 |
17.00 |
12.82 |
75.41% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
完成项目并按时支付 |
＞ |
90 |
万元/个 |
50 |
50 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
员工满意度 |
＞ |
90 |
件/人 |
30 |
30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
＞ |
90 |
件/人 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 |
完成项目并按时支付 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 |
无 |
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项目负责人： |
财务负责人： |
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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项目名称 |
51140322T000000343328-农民工服务保障经费 |
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主管部门 |
眉山市彭山区人力资源和社会保障局 |
实施单位（盖章） |
眉山市彭山区劳务开发暨农民工服务中心机关 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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做好各种农民工的政策、法规等工作 |
做好各种农民工的政策、法规等工作 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
严格业务和资金支付环节的监管，业务上严格审核，资金拨付按照规定流程执行；截止2023年12月底，资金全部发放到位，资金支出率为100%。 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
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总额 |
6.40 |
6.40 |
6.20 |
96.91% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
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其中：财政资金 |
6.40 |
6.40 |
6.20 |
96.91% |
/ |
/ |
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财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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其他资金 |
/ |
/ |
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
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产出指标 |
数量指标 |
完成项目并按时支付 |
＞ |
90 |
万元/个 |
50 |
50 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
员工满意度 |
＞ |
90 |
件/人 |
30 |
30 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
＞ |
90 |
件/人 |
10 |
10 |
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合计 |
100 |
100 |
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评价结论 |
完成项目并按时支付 |
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存在问题 |
无 |
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改进措施 |
无 |
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项目负责人： |
财务负责人： |
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1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 |
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2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 |
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适用地区：全省范围 |
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适用用户：部门用户、单位用户 |
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第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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