2022年度

四川省眉山市彭山区人力资源和社会保障局单位决算

目录

公开时间：2023年10月24日

第一部分 单位概况······3

一、部门职责······3

二、机构设置······3

第二部分 2022年度单位决算情况说明······4

一、收入支出决算总体情况说明······4

二、收入决算情况说明······5

三、支出决算情况说明······5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明······6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明······7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明······10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明······11

八、政府性基金预算支出决算情况说明······14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明······14

十、其他重要事项的情况说明 ······14

第三部分 名词解释······16

第四部分 附件······16

第五部分 附表······18

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的相关方针政策和法律法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

2、拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全区统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订并组织落实创业、完善职业资格制度，就业援助制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，指导和推荐高校毕业生就业，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策，加强对就业资金使用的管理。

二、机构设置

眉山市彭山区人力资源和社会保障局机关内设机构7个股室：办公室、基金监督股、工资福利和退休管理股、社会保障股、专业技术和事业人员管理股、就业促进和培训股、调解仲裁监察股。

眉山市彭山区人力资源和社会保障局机关下属事业单位有：眉山市彭山区社会保险中心、眉山市彭山区就业服务中心、眉山市彭山区劳务开发暨农民工服务中心、眉山市彭山区智汇人力资源有限公司、眉山市彭山区助民创业担保有限公司。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计986.81万元。与2021年相比，收、支总计各减少166.48万元，下降14.4%。主要变动原因是，减少智汇人力资源公司注册资本金支出，减少下属单位基础绩效奖部分支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计986.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入986.81万元，占100%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计986.81万元，其中：基本支出701.74万元，占71.1%；项目支出285.07万元，占28.9%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计986.81万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少166.48万元，下降14.4%。主要变动原因是减少智汇人力资源公司注册资本金支出，减少下属单位基础绩效奖部分支出。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出986.81万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少166.48万元，下降14.4%。主要变动原因是减少智汇人力资源公司注册资本金支出，减少下属单位基础绩效奖部分支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出986.81万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0.3万元，占0.03%；科学技术支出2.49万元，占0.25%；社会保障和就业支出908.96万元，占92.11%；卫生健康支出24.46万元，占2.48%；农林水支出4.9万元，占0.5%；住房保障支出45.7万元，占4.63%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为986.81万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为0.3万元，完成预算0.03%。

2.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）:支出决算为2.49万元，完成预算0.25%。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务/行政事业单位养老支出/抚恤/退役安置/其他社会保障和就业支出（款）行政运行/一般行政管理事务/事业运行/其他人力资源和社会保障管理事务支出/ /机关事业单位基本养老保险缴费支出/机关事业单位职业年金缴费支出/死亡抚恤/退役安置/其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为908.96万元，完成预算92.11%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗/事业单位医疗/公务员医疗补助（项）:支出决算为24.46万元，完成预算2.48%。

6.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为4.9万元，完成预算0.5%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为45.7万元，完成预算4.63%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出701.74万元，其中：

人员经费635.47万元，主要包括：基本工资153.02万元、津贴补贴57.9万元、奖金239.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.72、职业年金缴费17.86万元、职工基本医疗保险缴费17.66，公务员医疗补助缴费6.79万元，其他社会保障缴费1.05万元、其他工资福利支出34.9万元、抚恤金19.75万元、生活补助5.36万元、奖励金0.05万元、住房公积金45.7万元等。

公用经费66.27万元，主要包括：办公费3.34万元、印刷费0.79万元、咨询费2.5万元、水费0.08万元、电费0.63万元、会议费1.48万元、培训费0.37万元、公务接待费2.62万元、工会经费0.43万元、其他交通费16.98万元、其他商品和服务支出7.97万元等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为2.62万元，完成预算100%；较上年减少0.13万元，下降4.7%。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.62万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出2.62万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.13万元，下降4.7%。其中：

国内公务接待支出2.62万元。主要用于公务接待用餐费等。国内公务接待16批次，188人次，共计支出2.62万元，具体内容包括眉山市根治拖欠农民工工资工作领导小组办公室到彭山开展根治欠薪专题行动专项调研工作、0.16万元;市人社局到彭山区开展返乡农民工服务保障调研工作、0.16万元；东坡区人社局到彭山区交流农民工返乡创业补贴工作、0.09万元；市人社局关于开展人力资源和社会保障政务服务“好差评”督导检查工作、0.12万元；省、市根治拖欠农民工工资根治拖欠农民工工资工作领导小组办公室到彭山区开展保障农民工工资支付重点工作调研、0.18万元；眉山市根治拖欠农民工工资工作领导小组办公室到彭山开展2021年度保障农民工工资支付考核工作、0.14万元；眉山市青神县人社局到彭山区人社局开展调研学习、0.08万元；省、市根治拖欠农民工工资工作领导小组办公室到彭山区开展保障农民工工资支付重点工作调研、0.26万元；眉山市根治拖欠农民工工资工作领导小组办公室到彭山开展国考省考迎检准备工作调研督导、0.16万元；市人社局到彭山区开展社会保险基金监督管理提升年行动督导调研、0.26万元；眉山市根治拖欠农民工工资工作领导小组办公室到彭山开展2021年度保障农民工工资支付实地核查工作、0.17万元；眉山市人力资源和社会保障局、国家统计局眉山调查队调研彭山区城镇居民人均可支配收入指标相关工作、0.09万元；省根治欠薪工作组到彭山区对备检项目迎检准备工作开展情况调研、0.29万元；市人社局到彭山区召开2022年“海外赤子服务四川行动走进眉山”活动启动仪式、0.19万元；眉山市根治拖欠农民工工资工作领导小组办公室到彭山开展根治欠薪工作调研、0.21万元；市人社局到彭山区开展人社重点工作完成情况调研督导工作、0.08万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，四川省眉山市彭山区人力资源和社会保障局机关运行经费支出66.27万元，比2021年减少43.39万元，下降39.6%。主要原因是部分机关运行经费科目决算时按照预算科目归列到机关运行类项目中。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，四川省眉山市彭山区人力资源和社会保障局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川省眉山市彭山区人力资源和社会保障局共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对机关事务管理经费项目等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，组织对8个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）：指政府提供一般公共服务的支出。

3.科学技术支出（类）指反映科学技术方面的支出。

4.社会保障和就业（类）：指政府在社会保障与就业方面的支出。

5.卫生健康支出（类）：指政府卫生健康方面的支出。

6.农林水支出（类）：指政府农林水事务支出。

7.住房保障支出（类）：指政府用于住房方面的支出。

8.其他支出（类）：指不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表