2020年度

眉山市彭山区劳务开展暨农民工服务中心部门决算

目录

第一部分部门概况……4

一、基本职能及主要工作……4

二、机构设置……4

第二部分度部门决算情况说明……5

一、收入支出决算总体情况说明……5

二、收入决算情况说明……5

三、支出决算情况说明……6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……10

八、政府性基金预算支出决算情况说明……11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……12

十、其他重要事项的情况说明 ……12

第三部分名词解释…19

第四部分附件……22

附件1…22

第五部分附表……25

一、收入支出决算总表……25

二、收入决算表……25

三、支出决算表……25

四、财政拨款收入支出决算总表……25

五、财政拨款支出决算明细表……25

六、一般公共预算财政拨款支出决算表……25

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……25

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……25

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……25

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……25

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……25

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……25

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……25

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……25

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

是负责全区劳务开发暨农民工工作，为我区经济建设服务；负责研究制度并解决劳务开发暨农民工工作的有关问题的工作部门，担负着做好农村劳动力转移输出的工作，农村劳动力调查工作。协助做好城乡居民人均支配收入统计调查等工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、城镇居民可支配收入调查工作

2、农民工品牌培训和技能大赛工作

3、农民工维权及政策宣传工作

二、机构设置

农劳中心是一级预算单位，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计52.81万元。与2019年相比，收、支总计各增加4.91万元，增加10.25%。主要变动原因是新进人员增加工资，工作需要增加项目经费。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计52.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入52.81万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计52.81万元，其中：基本支出29.9万元，占56.62%；项目支出22.91万元，占43.38%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计52.81万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加4.91万元，增加10.25%。主要变动原因是新进人员增加工资，工作需要增加项目经费。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出52.81万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加4.91万元，增加10.25%。主要变动原因是新进人员增加工资，工作需要增加项目经费。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出52.81万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出25.07万元，占47.47%；社会保障和就业支出（类）支出23.86万元，占45.18%；卫生健康支出1.88万元，占3.56%；住房保障支出2万元，占3.79%；

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年般公共预算支出决算数为52.81，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人力资源和社会保障管理事务/行政事业单位离退休/财政对其他社会保险基金的补助（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出/ 机关事业单位基本养老保险缴费支出/ 机关事业单位职业年金缴费支出/其他财政对社会保险基金的补助（项）:支出决算为25.07万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务/ 行政事业单位离退休（款）行政运行/一般行政管理事务/综合业务管理/劳动保障监察/社会保险业务管理事务/ 其他人力资源和社会保障管理事务支出/ 归口管理的行政单位离退休/机关事业单位基本养老保险缴费支出/ 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为23.86万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗/ 公务员医疗补助/（项）:支出决算为1.88万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）：支出决算为2万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出24.9万元，其中：

人员经费20.59万元，主要包括：基本工资9.17万元、津贴补贴038万元、奖金、伙食补助费、绩效工资4.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费266万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险1.23万元、其他社会保障缴费、其他工资福利支、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、公务员医疗费补助0.65万元、奖励金、住房公积金2万元等。

日常公用经费9.31万元，主要包括：办公费0.58万元、印刷费0.23万元、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费0.94万元、因公出国（境）费用、维修（护）费7.28万元、租赁费、会议费0.26万元、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出0.02万元、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是当年没有产生公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年减少0.04万元，下降100%。主要原因是当年没有产生公务接待。

国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支。国内公务接0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：无。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，农劳中心运行经费支出9.31万元，比2019年增加7.73万元，增长489.24%，原因是单位新进人员增加经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年，农劳中心政府采购支出总额0.25元，其中：政府采购货物支出0.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置。授予中小企业合同金额0.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，农劳中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆0其他用车主要是用于0单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对城镇居民可支配收入调查项目、农民工维权及政策宣传项目、农民工品牌培训和技能大赛项目、开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看所有项目进度完成良好，在年度都达到了完满度。本部门还自行组织了3个项目支出绩效评价，从评价情况来看，经费进度稳定良好。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映城镇居民可支配收入调查项目、农民工维权及政策宣传项目、农民工品牌培训和技能大赛项目等3个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在3个以上的，选取3个项目进行公开，目标个数在3个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）城镇居民可支配收入调查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障城乡居民可支配收入调查工作的顺利进行，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（2）农民工维权及政策宣传项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障关于农民工的维权工作和一些基本政策的宣传，发现的主要问题：宣传力度不够。下一步改进措施：加强宣传力度。

（3）农民工品牌培训和技能大赛项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的10%。通过项目实施，保障农民工的各项培训力度能够顺利的进行。发现的主要问题：无下一步改进措施：无。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《眉山市彭山区劳务开发暨农民工服务中心部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

第四部分 附件

附件1

眉山市彭山区劳务开发暨农民工服务中心

2021年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

眉山市彭山区劳务开发暨农民工服务中心，是眉山市彭山区人力资源和社会保障局一个下属事业单位。

（二）机构职能。

眉山市彭山区劳务开发暨农民工服务中心是主管负责全区劳务开发和服务农民工工作的工作部门，担负着做好农村劳动力转移输出的工作，农村劳动力调查等工作，协助做好 城乡居民人均可支配收入统计调查工作。

（三）人员情况。

2020年末劳务开发暨农民工服务中心在职职工3人，其中：事业人员3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年一般公共服务预算财政拨款收入52.81万元，其中一般公共服务支出25.07万元，社会保障和就业支出23.86万元，卫生健康支出1.88万元，住房保障支出2万元。

（二）部门财政资金支出情况

2020年一般公共服务预算财政拨款支出52.81万元：基本支出30.15万元，其中人员经费20.59万元，公用经费9.56万元；项目支出22.66万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1、按照2020年部门预算编审要求，根据我中心职能职责，结合中长期规划和年度工作计划，明确了年度主要工作

任务及年度内履职所要达到的总体产出和效果，制定了部门绩效目标。

2、按照预算绩效运行管理要求，认真开展绩效管理工作，对预算执行、支出控制、预算完成各阶段完成情况进行动态跟踪监控，为有效使用财政资金，我中心根据本单位实际工作开展情况，盘活资金，提高财政资金使用效益，保障了本单位各项工作顺利开展。

（二）专项预算管理

2020年，本部门无专项预算。

（三）结果应用情况

我中心对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评，自评得分84分。绩效评价自查开展覆盖我中心全部支出，将评价结果作为预算安排的重要依据，参照项目年度预算执行情况，保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，推动我部门整体绩效管理水平不断提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年我部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展。项目支出保障各项工作的开展和正常运行，较好的达到了预期绩效目标。

（二）存在问题

绩效目标设定有待更科学更合理。

（三）改进建议

针对存在的问题，我们将进一步科学设定绩效目标，加

强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制，提高预算编制质量；三是提早规划，提前实施，确保各项目及时实施，提高财政资金的使用效益。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表