2023年度眉山市彭山区劳务开发暨农民工服务中心单位决算

公开时间：2024年10月24日

第一部分单位概况··· ···3

一、部门职责······3

二、机构设置······3

第二部分2023年度单位决算情况说明······4

一、收入支出决算总体情况说明······4

二、收入决算情况说明······4

三、支出决算情况说明······5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明······5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明······6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明······8

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明······9

八、政府性基金预算支出决算情况说明······11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明······11

十、其他重要事项的情况说明······11

第三部分名词解释······13

第四部分附件······15

第五部分附表······17

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第一部分单位概况

1. 主要职责

   是负责全区劳务开发暨农民工工作，为我区经济建设服务；负责研究制度并解决劳务开发暨农民工工作的有关问题的工作部门，担负着做好农村劳动力转移输出的工作，农村劳动力调查工作；牵头做好城镇居民人均支配收入工作。

2. 机构设置

   区农劳中心是二级预算单位，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个。

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计69.81万元。与2022年相比，收、支总计各增加2.54万元，增长3.78%。主要变动原因是增加基础绩效奖支出,人员经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计69.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入69.81万元，占100%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

 （图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计69.81万元，其中：基本支出50.79万元，占72.75%；项目支出19.02万元，占27.25%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

 （图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计69.81万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加2.54万元，增长3.78%。主要变动原因是增加基础绩效奖支出,人员经费增加。

（注：数据来源于财决01-1表）

 （图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年一般公共预算财政拨款支出69.81万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2.54万元，增长3.78%。主要变动原因是增加基础绩效奖支出,人员经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年一般公共预算财政拨款支出69.81万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出62.59万元，占89.64%；卫生健康支出2.23万元，占3.2%；住房保障支出3.78万元，占5.43%，一般公共服务支出1.21万元，占1.73%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年一般公共预算支出决算数为69.81万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）:支出决算为1.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）:支出决算为36.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:支出决算为19.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为4.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为2.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为3.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出50.79万元，其中：

人员经费41.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费8.88万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0.05万元，完成预算100%；较上年减少0.05万元，降低50%。主要原因是厉行节约，压减接待费。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.05万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.05万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年减少0.05万元，降低50%。主要原因是厉行节约，压减接待费。

其中：

国内公务接待支出0.05万元。主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待1批次，7人次，共计支出0.05万元，具体内容包括省、市农民工服务中心领导到眉山市彭山区义和场社区农民工综合服务站查看全省村（社区）农民工综合服务站建设现场推进会的现场参观点位打造情况接待支出0.05万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，四川省眉山市彭山区劳务开发暨农民工服务中心共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对城镇居民可支配收入调查工作项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出；其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休待遇的医疗经费；公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表